四川平昌经开区2022年度单位预算公开
目 录
第一部分 四川平昌经开区2022年度单位预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、单位概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款及预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第二部分 名词解释
第三部分 2022年度单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、单位预算项目绩效目标表
第一部分 四川平昌经济开发区管理委员会 2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。平昌经开区于2020年5月挂牌成立，为开云体育赞助ac米兰队派出机构，机构规格为正科级行政单位，其主要职能为贯彻落实中央、省、市的决策和部署，负责辖区内纪检、组织、宣传、统战、政法等党务工作；拟订开发区总体规划、控制性详细规划和其他各类专项规划；拟订开发区社会发展规划，做好各项经济要素的培育工作；负责编报开发区的财政预决算、国有资产管理、财务会计监督和内审，协助税收征管工作；负责组织实施土地整理、储备、协助土地征收、供应和房屋征收等工作；负责人力资源、卫生健康、社会保障、民政、文化、体育等社会事务和精神文明建设工作，负责农业、农村和农民等涉农工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作
1、招商引资。围绕 “三大产业集群”和 “六大支柱产业链”，实施招商引资攻坚行动，充分利用招商小分队、商协会、以商招商等渠道，精准掌握重点区域、重点企业投资意向，极力促进项目签约落地。
2、项目建设。坚持“以项目为中心”的发展导向，紧扣产业发展政策导向，结合园区实际，加强服务协调，全力推进重点项目建设，力争按时按质完成既定目标任务，提升园区承载能力。
3、企业服务。优化行政审批服务，探索与发改、行政审批等部门建立“区局联动”机制；创新服务模式，提升优质服务水平；健全企业融资体系，提升融资服务能力，打造一流营商环境。
4、企业培育。进一步优服务、提效能，强化“重商、亲商、安商、富商”理念，坚持主动服务、靠前服务、精准服务，助推企业更快更好发展。
5、其他工作。完成县委、县政府交办的其他各项工作。
二、单位概况
平昌经开区管委会单位预算属本级单位预算。财政供给人员11人，含本级预算及下属5个事业中心。其中公务员8名，事业人员3名，无供给车辆。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，平昌经开区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出。平昌经开区2022年度收入预算总额为158.16万元，支出预算总额为158.16万元。与2021年相比，收支总额各增加18.09万元，增加12.91%，主要原因是人员的增加。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计158.16万元，其中：一般公共预算拨款收入158.16万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计58.16万元，其中：基本支出108.16万元，占68.38%；项目支出50万元，占31.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平昌经开区2022年财政拨款收支总预算158.16万元，与2021 年相比，增加18.09万元，增加12.91 %，主要原因是人员的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入158.16万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出138.62万元，社会保障和就业支出11.38万元，卫生健康支出8.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款158.16万元，与 2021年相比，增加18.09万元，增加12.91 %，主要原因是人员的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出138.62万元，占87.64%，社会保障和就业支出11.38万元，占7.2%。卫生健康支出8.16万元，占5.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出中政府办公厅（室）相关机构事务，202年预算为88.62万元，主要用于人员经费、日常公用经费保障。
2. 一般公共服务支出中商贸事务，2022年预算为50万元，主要用于招商引资、园区工业企业服务等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算为11.38万元，主要用于机关职工养老保险缴费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2022年预算数为8.16万元，主要用于机关职工医疗保险和补充医疗缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出108.16万元，其中：人员经费89.85万元，主要包括：基本工资、津补贴、社保缴费等；公用经费18.31万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、交通费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数10.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0。
（二）公务接待费较2021年减少57.5%，主要用于招商引资、企业服务等商务活动接待，减少预算安排是因为减少商务活动及经费压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆。
2022年部门预算未安排公车购置费。
2022年部门预算未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
平昌经开区2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
九、国有资本经营预算支出情况说明
平昌经开区2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2022年，平昌经开区的机关运行经费财政拨款预算为18.31万元，比2021年增加8.2万元，增加81.11%，主要原因是人员的增加等因素。
（二）政府采购计划情况
2022年度，平昌经开区政府采购计划预算总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年底，平昌经开区预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置大型设备固定资产。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年平昌经开区编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第二部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）机关事务（款）行政运行（项）:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指单位用于招商引资、园区工业企业服务等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关职工医疗保险和补充医疗缴费
7.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分：2022年单位预算报表
川公网安备 51192302000105号