开云体育赞助ac米兰队金宝街道办事处2024年部门预算公开

目  录

第一部分 开云体育赞助ac米兰队金宝街道办事处2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 开云体育赞助ac米兰队金宝街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育赞助ac米兰队金宝街道办事处职能简介

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.执行办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本办事处内的经济、教育、科技、文化、卫生事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作。

3.制定并落实办事处的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.承办本级党工委、人大和上级交办的其他事项。

（二）开云体育赞助ac米兰队金宝街道办事处2024年重点工作

1.加快推进金宝山茶旅融合产业园。严格落实县委、县政府项目建设任务，继续完善产业园基础配套设施建设，理顺产业组织体系，有序建设茶园管护、茶叶科技示范园、茶叶加工厂，完成茶之旅项目等，实现金宝山“全面营运”目标。

2.协调城乡发展，积极抓好特色产业，实现以产业振兴为基础的五大振兴，不断丰富完善乡村治理试点示范工作，发挥金宝山资源及地理优势，不断增加村集体收入，增强抗击风险的能力。

3.坚持民生优先，加快提升城乡环境。改变人居生活环境，改善人居生活条件，增强居民的幸福感、获得感。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育赞助ac米兰队金宝街道办事处预算包括：开云体育赞助ac米兰队金宝街道办事处本级预算及下属事业预算单位1个，其中行政单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育赞助ac米兰队金宝街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，文化旅游体育与传媒支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。开云体育赞助ac米兰队金宝街道办事处2024年度收入预算总额为1184.27万元，支出预算总额为1184.27万元。与2023年相比，收支总额各增加39.52万元，增加3.45%，主要原因是：在职职工正常工资级别晋升及人员增加等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1184.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1184.27万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1184.27万元，其中：基本支出1109.27万元，占93.67%；项目支出75万元，占6.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育赞助ac米兰队金宝街道办事处2024年财政拨款收支总预算1184.27万元，与 2023 年相比，增加39.52万元，增加3.45%，主要原因是：在职职工正常工资级别晋升及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1184.27万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出442.83万元，社会保障和就业支出105.46万元，文化旅游体育与传媒支出14.88万元，卫生健康支出48.02万元，城乡社区支出21万元，农林水支出532.66万元，交通运输支出16.42万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育赞助ac米兰队金宝街道办事处2024年一般公共预算当年拨款1184.27万元，与 2023年相比，增加39.52万元，增加3.45 %，主要原因是：在职职工正常工资级别晋升及人员增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出442.83万元，占37.39%；社会保障和就业支出105.46万元，占8.91%；文化旅游体育与传媒支出14.88万元，占1.26%；卫生健康支出48.02万元，占4.05%；城乡社区支出21万元，占1.77%；农林水支出532.66万元，占44.98%；交通运输支出16.42万元，占1.39%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2024年预算为2万元，主要用于人大事务支出。

2.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算为312.65万元，主要用于机关干部工资及公业务费。

3.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算为68.08万元，主要用于机关事业干部工资及公业务费。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 事业运行（项）。2024年预算为32.21万元，主要用于财政事业人员工资及公业务费。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）。2024年预算为20.11万元，主要用于纪检监察人员工资及公业务费。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为7.78万元，主要用于市场监督管理事务支出。

7.文化旅游与体育传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2024年预算为14.88万元，主要用于职工工资及公业务费。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2024年预算为7.89万元，主要用于社保机构人员工资及公业务费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为97.57万元，主要用于机关事业人员养老保险缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为21.73万元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为19.69万元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为5.44万元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.15万元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2024年预算数为21万元，主要用于职工工资、公业务费及环境卫生支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为80.22万元，主要用于农业人员工资及公业务费。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为19.39万元，主要用于林业人员工资及公业务费。

17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为9.14万元，主要用于水务人员工资及公业务费。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为8万元，主要用于驻村人员运行费用。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为340.92万元，主要用于村居干部生活补助及公业务费支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2024年预算数为75万元，主要用于村居公共设施维护支出。

21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2024年预算数为14.95万元，主要用于交通人员工资及公业务费。

22.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公路养护（项）：2024年预算数为1.47万元，主要用于乡道公路养护。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2024年预算数为3万元，主要用于安全监管支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开云体育赞助ac米兰队金宝街道办事处2024年一般公共预算基本支出1109.27万元，其中：人员经费915.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、村社干部生活补助等；公用经费193.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育赞助ac米兰队金宝街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

因公出国（境）经费0。

部门现有公务用车0辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育赞助ac米兰队金宝街道办事处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育赞助ac米兰队金宝街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，开云体育赞助ac米兰队金宝街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为193.85万元，比2023年增加6.37万元，增加3.39%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购计划情况

2024年度，开云体育赞助ac米兰队金宝街道办事处政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，开云体育赞助ac米兰队金宝街道办事处预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。　　

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年开云体育赞助ac米兰队金宝街道办事处编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指机关（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年部门预算报表

附件：开云体育赞助ac米兰队金宝街道办事处2024年预算报表.xlsx