开云体育足球官网六门乡人民政府
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）开云体育足球官网六门乡人民政府职能简介
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3、制定并落实本乡的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8、承办上级交办的其它事项。
（二）开云体育足球官网六门乡人民政府2020年重点工作
六门乡人民政府2020带领全乡各部门及全乡11000余名人民认真执行国家的各项方针、政策及法律法规，研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。在全乡八个村建成花椒产业园7000余亩，硬化各村社道路,极大的改善了人民群众的生产生活条件，有力的助推了脱贫攻坚工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，开云体育足球官网六门乡人民政府部门预算包括：开云体育足球官网六门乡人民政府本级预算、六门乡小学、六门乡卫生院及辖区村级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开云体育足球官网六门乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，国防支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出等。开云体育足球官网六门乡人民政府2020年度收入预算总额为1798.33万元，支出预算总额为1798.33万元。与2019年相比，收支总额各增加199.08万元，增加12.45%，主要原因是：人员预算及项目增加等。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计1798.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1535.26万元，事业收入263.07万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计1798.33万元，其中：基本支出1684.61万元，占93.68%；项目支出113.72万元，占6.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
开云体育足球官网六门乡人民政府2020年财政拨款收支总预算1798.33万元，与 2019 年相比收支总额各增加199.08万元，增加12.45%，主要原因是：人员预算及项目增加等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1535.26万元，事业收入263.07万元。
支出包括：一般公共服务支出等支出227.4万元，占比12.65%；国防支出1万元，占比0.05%；公共安全支出13.96万元，占比0.77%；文化旅游体育与传媒支出13.54万元，占比0.75%；节能环保支出7万元，占比0.39%；城乡社区支出14.06万元，占比0.78%；交通运输支出7.28万元，占比0.4%；灾害防治及应急管理支出5万元，占比0.28%；社会保障与就业支出172.88万元，占9.61%；教育支出624.94万元，占比34.75%；医疗卫生支出435.55万元，占比24.22%；农林水支出275.72万元，占比15.35%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开云体育足球官网六门乡人民政府2020年财政拨款收支总预算1535.26万元，与 2019 年相比收支总额各增加130.44万元，增加9.28%，主要原因是：人员预算及项目增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出等支出227.4万元，占比14.81%；国防支出1万元，占比0.06%；公共安全支出13.96万元，占比0.9%；文化旅游体育与传媒支出13.54万元，占比0.88%；节能环保支出7万元，占比0.45%；城乡社区支出14.06万元，占比0.92%；交通运输支出7.28万元，占比0.47%；灾害防治及应急管理支出5万元，占比0.32%；社会保障与就业支出168.16万元，占10.95%；教育支出616.94万元，占比40.18%；医疗卫生支出185.19万元，占比12.06%；农林水支出275.72万元，占比18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出年初预算为227.4万元，占预算支出总额的14.81%。其中：其他人大事务年初预算为2.3万元，其他政协事务年初预算为0.5万元，行政运行年初预算为165.39万元，事业运行年初预算为13.07万元，财政事业运行年初预算为29.15万元，其他群团事务年初预算为3.5万元；市场监督管理事务年初预算为13.5万元。
2、国防支出1万元，占年初预算支出0.06%，（民兵年初预算为1万元）；
3.公共安全支出13.96万元，占年初预算支出0.9%，其中：其他司法支出年初预算为1万元，其他公共安全年初预算为14.4万元；
4.教育支出616.94万元，占年初预算支出40.18%，其中普通教育小学教育年初预算为425.35万元，初中教育年初预算为191.59万元；
5.文化体育与传媒支出13.54万元，占年初预算支出0.88%。
6.社会保障与就业支出168.16万元，占年初预算支出10.95%，其中：社会保险经办机构年初预算为7.16万元，机关事业单位养老保险缴费年初预算为135.02万元，义务兵优待年初预算为15.69万元，其他社会保障和就业支出5.6万元，事业单位离退休4.69万元。
7.医疗卫生与计划生育支出185.19万元，占年初预算支出12.06%，其中：基层医疗机构乡镇卫生院年初预算为109.16万元。
8.节能环保支出7万元，占年初预算支出0.45%.
9.城乡社区支出14.06万元，占年初预算支出0.92%，其中城乡社区环境卫生年初预算为7万元，其他城乡社区年初预算为7.06万元。
10.农林水支出275.72万元，占年初预算支出18%，其中农业事业年初预算为49.44万元，林业事业机构年初预算为13.85万元，其他水利支出年初预算为7.93万元，对村民委员会和党支部补助年初预算为153.39万元，农村综合改革示范试点补助万元35万元，其他扶贫支出16.11万元。
11.交通运输支出7.28万元，占年初预算支出0.47%，其中公路养护年初预算为1.22万元，其他交通支出年初预算6.06万元。
12.资源勘探信息等支出5万元，占年初预算支出0.32%，其他安全生产监管年初预算为5万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
开云体育足球官网六门乡人民政府2020年度财政拨款基本支出1421.54万元，其中：人员经费1252.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费169.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
开云体育足球官网六门乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
（二）公务接待费与2019年年持平
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算相比预算持平。
单位现有公务用车 0辆。
2020年部门预算未安排公车购置费。
2020年部门预算未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
开云体育足球官网六门乡人民政府2020年未安排政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
开云体育足球官网六门乡人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年开云体育足球官网六门乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为169.11万元，比2019年增加6.07万元，增加3.72%。
（二）政府采购计划情况
2020年度，开云体育足球官网六门乡人民政府政府采购计划预算总额8万元，主要用于采购货物及服务类8万元。其中，台式计算机及其他办公设备预算金额5万元。其他办公用品3万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年底，开云体育足球官网六门乡人民政府无单位公用车辆。
2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年开云体育足球官网六门乡人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）行政事务（款）行政运行（项）:指机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）行政事务（款）机关服务（项）: 指机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）行政事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.2020年部门整体支出绩效目标表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51192302000105号