目录

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 4

第二部分 2021年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、 其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 25

附件1 25

附件2 28

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.负责本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻，政府事业发展规划和工作计划的制订，社会公共政府工作的组织和实施;负责本乡镇的基本行政事务;负责本乡镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;负责本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;负责对本乡镇辖区政府及其他部门决算工作的组织和业务指导、培训;负责承办上级行政主管部门委托的相关业务或事项;负责上级行政主管部门下达的工作。

3.办理本级人民政府的各项事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年在县委、县政府的正确领导下，在上级各行政部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定，扎实推进反“四风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，抓好本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻，政府事业发展规划和工作计划的制订，社会公共事务工作的组织和实施;本乡镇的行政公共服务;本乡镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;对本乡镇辖区及其他事业单位的业务指导和培训;承办政府行政部门委托的相关业务或事项;上级行政主管部门下达的工作，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

二、机构设置

江家口镇下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入江家口镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 开云体育足球官网江家口镇人民政府本级

2. 开云体育足球官网江家口小学

3. 开云体育足球官网喜神小学

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各4879.45万元。与2020年相比，收、支总计各增加563.70万元，增长13.06%。主要变动原因是基本支出和项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计4,879.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4872.45万元，占99.86%；政府性基金预算财政拨款收入7万元，占0.14%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计4879.45万元，其中：基本支出2982.30万元，占61.12%；项目支出1897.15万元，占38.88%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计各4879.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加563.70万元，增长13.06%。主要变动原因是基本支出和项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4872.45万元，占本年支出合计的99.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加713.88万元，增长17.17%。主要变动原因是基本支出和项目支出增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4879.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出274.80万元，占5.63%；国防支出（类）1.00万元，占比0.02%；公共安全（类）支出8.2万元，占比0.17%；教育支出（类）2461.25万元，占50.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.84万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出408.45万元，占8.37%；卫生健康（类）支出185.2万元，占3.80%；节能环保（类）支出5万元，占比0.10%；城乡社区（类）支出23.43万元，占比0.48%；农林水（类）支出1141.47万元，占比23.39%；交通运输（类）支出7.45万元，占比0.15%；住房保障（类）支出327.36万元，占比6.71%；灾害防治及应急管理（类）支出30.00万元，占比0.61%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4879.45，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%;政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为240.07万元；完成预算 100%；事业运行（项）：支出决算为 14.67 万元，完成预算 100%;财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 2.13 万元，完成预算 100%;事业运行（项）：支出决算为 14.37万元，完成预算 100%;群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 4万元，完成预算100%;市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为12.22万元，完成预算100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

3.公共安全支出（类）司法（款）其他司法（项）: 支出决算为 1 万元，完成预算 100%；其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为7.2万元，完成预算 100%。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为30.97万元，完成预算 100%；小学教育（项）:支出决算为1187.57万元，完成预算 100%；初中教育（项）:支出决算为503.44万元，完成预算 100%；其他普通教育支出（项）:支出决算为739.27万元，完成预算 100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为 5.84万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为 8.15 万元，完成预算 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为220.26万元，完成预算 100%；就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 144.11 万元，完成预算 100%；最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为 1.29万元，完成预算 100%；农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为 3.52万元，完成预算 100%；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 20.56万元，完成预算 100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 10.56万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.75万元，完成预算 100%；事业单位医疗（项）：支出决算为129.30万元，完成预算 100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为2.97万元，完成预算 100%，医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为42.18万元，完成预算 100%。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保

护（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 16.43 万元，完成预算 100%。

10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 35.58万元，完成预算 100%；  其他农业农村支出（项）：支出决算为 102.37 万元，完成预算 100%；林业和草原（款）

事业机构（项）：支出决算为 16.52 万元，完成预算 100%；

；扶贫（款）其他扶贫支出（项）： 支出决算为 832.90 万元，完成预算 100%；农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 107.95万元，完成预算 100%；农村综合改革示范试点补助（项）： 支出决算为 25 万元，完成预算 100%；普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）：支出决算为 21.15万元，完成预 算 100%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 1.13 万元，完成预算 100%；其他交通运输支出（款）其他交通运 输支出（项）：支出决算为 6.32 万元，完成预算 100%。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为 302万元，完成预算 100%；住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.36 万元，完成预算 100%。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%；自然

灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：

支出决算为25万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2982.30万元，其中：

人员经费2741.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金等。
　　公用经费240.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.08万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.08万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.91万元，增长163.25%。其中：

国内公务接待支出3.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待77批次，447人次（不包括陪同人员），共计支出3.08万元，具体内容包括：县级各部门疫情防控检查16批次60人食团用餐费用0.52万元，森林防灭火检查2批次10人食团用餐费用0.08万元、安全生产检查8批次32人食团用餐费用0.32万元，乡村振兴后评估检查2批次16人食团用餐费用0.08万元；项目开展情况检查3批次12人食团用餐费用0.12万元；学校环境卫生检查8批次30人食团用餐费用0.22万元；校园安全检查12批次32人食团用餐费用0.22万元；校园应急演练4批次80人食团用餐费用0.4万元；教研活动检查8批次40人食团用餐费用0.25万元；召开产业现场会2批次60人伙食团用餐费用0.3万元；例行扶贫检查12批次75人伙食团用餐费用0.57万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，江家口镇机关运行经费支出240.52万元，比2020年增加51.90万元，增长27.52%。

（二）政府采购支出情况

2021年，江家口镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江家口镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对农村公共服务运行维护项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年江家口镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评从评价情况来看20201年在预算执行管理方面：全年以“抓发展、强管理、控支出、保稳定”为重点，坚持“三保、两压、一分”的工作思路，圆满完成了预算收支，实现了预算收入2101.83万元，其中：基本支出为454.67万元，项目支出为1647.16万元。基本支出重点体现在人员经费和政府机关运转经费，项目支出重点体现在村民委员会及党支部补助、临时救助、农村危房改造、其他保障性安居工程，其次是社会保障、城乡医疗救助及农村最低生活保障，再其次是城乡社区环境支出、初中教育支出等。整个支出体现了公共财政中民生支出的比重有所提升，三公经费支出较过去相比有所下降，基本实现了收支平衡。在项目支出方面：项目设立按照规定程序执行；绩效目标合理性方面是为促进本镇经 济发展所需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平从资金来源上保证专项预算。从资金使用合规性上分析，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，通过结算专户拨付到第三方，项目支出经过了审查，符合预算批复和合同规定用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；从财务监控有效性上分析：具有相应的监控机制，有领导小组，有质量监督组，有相应的财务检查监控措施和手段。在项目产出方面：项目完成率 100%，一定时期内项目实际产出的服务数量大于预期限值；项目平均提前90天完成任务；在效益方面：从经济效益上分析，项目的完成，为本村老百性产品运得出、生产资料拉得进等降低成本方面为农民增收人平达50元；从社会效益上分析，村容村貌改观、新居新貌有进展，安全生产事故下降，信访减少，社会稳定；从生态效益上分析：空气质量优良，环境无污染绿，保持了良好的生态环境；从可持续影响上分析，在解决出行难的同时为引进项目入村入户的创造了首要条件；从社会公众或服务对象满意度上分析，老百性支持率和认可度达 95%，极大的亲密了党群、干群关系。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看：完成 2021年5个村道路维护、 村环境整治、堰沟整治、动植物疫病防治、文体健身活动、治安保卫工作，增加了农民收入，提高了农村公共服务保障能力，明显改善了农业生产生活条件和居住环境，可持续影响农村繁荣稳定和长治久安，提高了群众满意度。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在 2021 年度部门决算中反映“信息化设”“城乡社区环境卫生”等 56个项目绩效目标实际全部完成。其中：农村公共服务运行维护项目绩效目标全面完成。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了 2021年5个村道路维护、村环境整治、堰沟整治、动植物疫病防治、文体健身活动、治安保卫工作，增加了农民收入，提高了农村公共服务保障能力，明显改善了农业生产生活条件和居住环境，可持续影响农村繁荣稳定和长治久安，提高了群众满意度。发现的主要问题：农村基础设施薄弱，预算收支执行中经费偏低，导致资金严重缺乏，致使村级欠下债务。下一步改进措施：向上级力争资金，并鼓励教育群众能主动维护村容村貌，让老百姓过上幸福的生活。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			农村公共服务运行维护
预算单位			开云体育足球官网江家口镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		25	执行数:	25
	其中-财政拨款:		25	其中-财政拨款:	25
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标 1：完成 2021 年 5 个村道路维护，共 121.478 公里。 目标 2：完成 2021年 5 个村环境整治，共 34 平方公 里。 目标 3：完成 2021年 5 个村堰沟整治，共 8 公里。 目标 4：完成 2021年 5 个村动植物疫病防治，30 次。 目标 5：完成 2021年 5 个村文体健身活动 10 次。 目标 6：完成 2021年 5 个村治安保卫工作。			目标 1：完成 2021年 5 个村道路维护，共 121.478 公里。 目标 2：完成 2021年 5 个村环境整治，共 34 平方公 里。 目标 3：完成 2021年 5 个村堰沟整治，共 8 公里。 目标 4：完成 2021年 5 个村动植物疫病防治，30 次。 目标 5：完成 2021年 5 个村文体健身活动 10 次。 目标 6：完成 2021年 5 个村治安保卫工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成 2021 年村道路维护	5 个村，240 公里	5 个村，240 公里
	项目完成指标	数量指标	完成 2021年村环境整治	5 个村，34 平方公里	5 个村，34 平方公里
	项目完成指标	数量指标	完成 2021 年堰沟整治	5 个村堰沟整治，共 8 公里5	5 个村堰沟整治，共 8 公里5
	项目完成指标	数量指标	完成 2021 年动植物疫病 防治	5 个村动植物疫病防治， 30 次。	5 个村动植物疫病防治， 30 次。
	项目完成指标	数量指标	完成 2021 年文体健身活 动	5 个村文体健身活动 10 次	5 个村文体健身活动 10 次
	项目完成指标	数量指标	完成 2021 年治安保卫工 作	5 个村治安保卫工作	5 个村治安保卫工作
	效益指标	社会效益 指标	农村公共服务保障能力和 农民生活生产条件	明显提高	明显提高
	效益指标	生态效益 指标	农村居住环境	明显改善	明显改善
	效益指标	可持续影 响指标	农村繁荣稳定和长治久安	持续影响	持续影响
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	村民满意度	≥95%	≥95%

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指政

府用于国防方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2021年江家口镇部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

江家口镇地处开云体育足球官网东部，距离县城89公里，全乡辖5 个村、48个社，人口11021人。扩权强镇后，内设村镇建设服务、社会事业服务、农业综合服务、便民服务4个中心。

（二）机构职能。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.负责本镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻，政府

事业发展规划和工作计划的制订，社会公共政府工作的组织和实施;负责本镇的基本行政事务;负责本镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;负责本镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;负责对本镇辖区政府及其他部门决算工作的组织和业务指导、培训;负责承办上级行政主管部门委托的相关业务或事项;负责上级行政主管部门下达的作。

3.办理本级人民政府的各项事项。

（三）人员概况。

编制人数：67 人，在职人数：30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 4879.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4872.45万元，占 99.86%；政府性基金预算财政拨款收入7万元，占 0.14%。

（三）部门财政资金支出情况。

2021年江家口镇政府机关严格按照预算执行，其支出情况如下：一般公共服务支出 274.80万元，国防支出1万元，公共安全支出 8.20万元，教育支出 2461.24万元，文化旅游体育与传媒支出5.84万元，社会保障和就业支出 408.45万元，卫生健康支出 185.20万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出 23.43万元，农林水支出 1141.47万元，交通运输支出 7.45万元，住房保障支出 327.36万元，灾害防治及应急管理支出30万元，实现了收入、支出 100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年度，开云体育足球官网江家口镇预算合计4879.45万元，其 中：基本支出2982.3万元、项目支出1897.16万元。截至 2021年12月31日，预算完成 100%。

（二）结果应用情况。

人民群众满意度满意度均大于 95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

是保障了单位在职人员工资按时发放正常办公需求和退休人员、抚育抚养人员生活补助；二是按时按质完成了县委县政府安排的项目审计任务，维护了县域经济秩序，提高了财政资金的使用效益，促进了党风廉政建设，保障了国民经济和社会健康发展。

（二）存在问题。

（1）预算收支执行中行政经费偏低，因脱贫攻坚任务重，运行成本相对增加，公用经费预算难以维持正常运转，同时，由于乡镇事权复杂，面宽量大，预算分项支出很难一一对应。

（2）村级公用经费预算较少，脱贫攻坚的公用支出等办公费用增加较大，再加上村级无任何收入来源，所以村级公用经费年支出总量在报表上未完全体现。

（3）项目资金整合力度不够，镇村两极工程支付困难重重，平时资金释放较少，年终拨付一款多用，专项资金难以保证专款专用。

（三）改进建议。

进一步加强《预算法》的学习，加强财务管理，加强业务培训，特别是对村级会计业务的指导；加强对绩效评价结果的运用和宣传，总结经验，纠正错误，完善整改。

 

 

 

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

江家口镇人民政府辖 5个行政村（居），村居各项预算经费切实保障基层组织正常开展活动，所有村（居）在职干部全部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容。通过该项目的实施，全镇及时兑现了村（居）干部报酬，5个村（居）两委正常运转，所有村（居）在职干部全部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。

（三）项目自评步骤及方法。

1、项目决策

按照县委统一规划，该项用于解决全镇村（居）干部的

生活补助，为了更好的使用专项经费，我单位严格按照资金

使用要求，按照季度拨付，镇财政所对资金进行支付及监管。

2、项目管理

2021年农村综合改革项目计划批复资金25万元，实际 到位资金25万元，总共支出资金25万元。

3、项目绩效

已将资金全额拨付到村，资金已支出完成率100%。按照年初既定目标，开展群众工作。保障了基础组织的正常运转率达到了100%，所有村（居）在职干部全部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年农村综合改革项目计划申报资金25万元，批复资金25万元，实际到位资金25万元，总共支出资金25万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2021年农村公共运维经费计划申报资金25万元，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金。

2．资金到位。2021年农村公共运维经费实际到位资金25万元。

3．资金使用。2021年农村公共运维经费总支出25万元。资金主要用于农村基础设施建设，村道路加宽及村道路硬化，并严格按照工程进度按时支出，确保资金使用绩效。

（三）项目财务管理情况。

2021年，我乡出台了《江家口镇人民政府工作人员到村开展工作差旅费及其他费用报销办法》《江家口镇人民政府培训费管理办法》和《江家口镇人民政府会议费管理办法》、《江家口镇村级财务管理办法》，会计核算规范，账务处理及时，村级账务一季一结，乡级账务日清月结，政府采购各项制度落实见效。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、项目决策

按照县委统一规划，该项用于解决全镇村（居）干部的生活补助，为了更好的使用专项经费，我单位严格按照资金使用要求，按照季度拨付，镇财政所对资金进行支付及监管。

2、项目管理

2021年农村综合改革项目批复资金25万元，实际到位资金25万元，总共支出资金25万元。 

3、项目绩效

已将资金全额拨付到村，资金已支出完成率 100%。按照年初既定目标，开展群众工作。保障了基础组织的正常运转率达到了 100%，所有村（居）在职干部全部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

及时兑现了村居干部的生活补助，基本完成了村两委的正常运转，有效的推动了脱贫攻坚，提高了农村公共服务保障力，提高了村民生活质量，完善了农村基础设施功能，确保了农村繁荣稳定和社会长治久安。

（二）项目效益情况。

确保了5个村居两委的正常运转，维护了农村社会稳定。化解了260个以上的农村社会矛盾，农民收入显著提高，乡村居民满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

已将资金全额拨付到村，资金已支出完成率100%。按照

年初既定目标，开展群众工作。保障了基础组织的正常运转率达到了100%，所有村（居）在职干部全部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。

（二）存在的问题。

农村基础设施薄弱，又加上脱贫攻坚任务重，预算收支执行中经费偏低，导致资金严重缺乏，致使村级欠下债务。

（三）相关建议。

恳请上级增加预算，并定期组织人员宣传教育群众能主动维护村容村貌，让群众在空气清新、环境干净、文化娱乐形式多样等条件下生活，让老百姓的幸福指数最大化。

 

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    2021年度江家口镇部门决算公开报表.xls