开云体育足球官网江家口镇人民政府2023年部门预算公开

目录

第一部分  江家口镇部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  江家口镇部门2023年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件  江家口镇部门2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

第一部分 江家口镇部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）江家口镇部门职能简介

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.负责本镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻，政府事业发展规划和工作计划的制订，社会公共政务工作的组织和实施;负责本镇的基本行政事务;负责本镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;负责本镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;负责对本镇辖区政府及其他部门决算工作的组织和业务指导、培训;负责承办上级行政主管部门委托的相关业务或事项;负责上级行政主管部门下达的工作。

3.办理本级人民政府的各项事项。

（二）江家口镇部门2023年重点工作

二、部门预算单位构成

江家口镇部门2023年财政预算财政供给人员29人，供给车辆0辆，下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：开云体育足球官网江家口镇人民政府。

第二部分 江家口镇2023年部门预算情况

说明

江家口镇部门2023年部门收支预算已经开云体育足球官网财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，江家口镇部门所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等。江家口镇部门2022年收支总预算461.81万元，比上一年收支预算总数增加8.22万元，主要原因是：人员调动。

（一）收入预算情况

收入预算总额470.03万元，比2022年增加8.22万元，其中：一般公共预算拨款收入468.33万元，占总收入99.64%，上年结转1.70万元，占总收入0.36%。

（二）支出预算情况

支出预算总额470.03万元，比2022年增加8.22万元，其中：基本支出450.03万元，占总支出96.00%，项目支出20万元，占总支出4.00%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算为470.03万元，比2022年财政拨款收支总预算增加8.22万元，主要原因是人员调动。

收入包括：一般公共预算拨款收入468.33万元，上年结转收入1.70万元。支出包括：一般公共服务支出224.80万元，文化旅游体育与传媒支出6.51万元，社会保障和就业支出40.89万元、卫生健康支出21.87万元、城乡社区支出14.83万元、农林水支出150.57万元、交通运输支出7.54万元、灾害防治及应急管理支出3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款470.03万元，比2022年增加8.22万元，主要原因是人员调动。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出224.80万元，占47.83%；文化旅游体育与传媒支出6.51万元，占1.39%；社会保障和就业支出40.89万元，占8.70%；卫生健康支出21.87万元，占4.65%；城乡社区支出14.83万元，占3.16%；农林水支出150.57万元，占32.03%；交通运输支出7.54万元，占1.60%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算为167.26万元，主要用于行政运行等；事业运行（项）：2023年预算为16.38万元，主要用于事业运行等；纪检监察事务（款）行政运行（项）：2023年预算为10.33万元，主要用于纪检监察事务支出等；财政事务（款）事业运行（项）：2023年预算为17.54万元，主要用于财政事务等；市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2023年预算为13.28万元，主要用于市场监督管理事务支出等。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：2023年预算为6.51万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出等。

4.  社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2023年预算为8.70万元，主要用于社会保障等；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算为32.19万元，主要用于社会保障等。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算为11.19万元，主要用于行政单位医疗支出等；事业单位医疗（项）：2023年预算为8.51万元，主要用于事业单位医疗支出等；公务员医疗补助（项）：2023年预算为2.17万元，主要用于公务员医疗支出等。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年预算为8万元，主要用于城乡社区环境卫生支出等；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2023年预算为6.83万元，主要用于其他城乡社区支出等。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算为21.19万元，主要用于农业农村事业运行支出等；林业和草原（款）事业机构（项）：2023年预算为8.37万元，主要用于林业和草原支出等；扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算为2.50万元，主要用于乡村振兴支出等；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算为98.52万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出等；农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2023年预算为20万元，主要用于农村综合改革示范试点补助等。

8.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2023年预算为6.41万元，主要用于其他交通运输支出等；公路水路运输（款）公路养护（项）：2023年预算为1.13万元，主要用于公路养护支出等。

9.灾害防治及应急管理支出（类）安全生产监管（款）安全监管（项）：2023年预算为3万元，主要用于安全生产监管支出等。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）357.98万元，其中：

1. 人员支出266.77万元，其中：基本工资118.36万元，绩效工资32.23万元，津贴补贴45.20万元，其他工资福利支出10.44万元，机关事业单位养老保险缴费32.19万元，职工基本医疗保险缴费19.70万元，奖金5.37万元，公务员医疗补助缴费2.17万元其他社会保障缴费1.11万元。

2. 对个人和家庭的补助支出91.21万元，其中：生活补助91.20万元，奖励金0.01万元。

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出20万元，一是运转类项目支出92.05万元，其中：日常公用支出92.05万元，主要是办公费13.46万元，劳务费7.30万元，电费4.60万元，差旅费20.00万元，水费3.35万元，维修（护）费1万元，咨询费0.10万元，邮电费0.25万元，会议费0.20万元，工会经费0.50万元，培训费0.34万元，其他交通费用11.99万元等，物业管理费0.50万元，其他商品和服务支出28.46万元。二是特定目标类项目支出20万元，主要用于：公共运行维护及服务群众专项经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额为0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。江家口镇部门2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。江家口镇部门2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，江家口镇部门下属江家口镇部门机关1家行政单位，1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为90.35万元，较2022年预算减少1.17万元。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2023年政府采购支出0万元，主要是：江家口镇部门2023年没有政府采购安排的支出。

2023年政府购买公共服务支出0万元，主要是：江家口镇部门2023年没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，江家口镇部门及所属各预算单位固定资产原值0万元，累计折旧0万元，净值0万元。

截至2022年底，江家口镇部门及所属各预算单位现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。

截至2022年底，江家口镇部门及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排0万元购置车辆0辆及单价200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，江家口镇部门2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金20万元；重点项目1个，预算项目资金　20万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件  江家口镇2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表