开云体育足球官网界牌乡人民政府2019年度部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表（见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云体育足球官网界牌乡人民政府概况

一、主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本乡的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、机构设置情况

开云体育足球官网界牌乡人民政府是管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《关于扩权强能乡乡机构设置等有关问题的通知》(平编发〔2017〕60号)规定，我单位共有内设综合办事机构6个：党政办公室（城乡环境综合治理办公室）、综治维稳防邪信访办公室（安全生产办公室）、经济发展办公室（统计办公室、界牌乡扶贫产业发展办公室、环境保护办公室）、社会事业办公室（民政和社会保障办公室、卫生和计划生育办公室）、财政所、扶贫开发办公室，下设公益一类事业单位5个：农业综合服务中心、社会事业服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、会计核算中心，下辖5个村。现编制数40人（参照公务员编制17人、全额供给事业编制23人、机关工勤编制0人）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育足球官网界牌乡人民政府部门预算包括：开云体育足球官网界牌乡人民政府本级预算、下属界牌小学和界牌乡卫生院事业单位两个，5个村级预算。

第二部分 2019年部门预算表（见附表）

第三部分  开云体育足球官网界牌乡2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开云体育足球官网界牌乡2019年度收入预算总额为14573035元，支出预算总额为14573035元。与2018年相比，收支总额各增加1775730元，增加12.18%，主要原因是：社会养老保险、医疗保险等社会保障预算下划、脱贫攻坚驻村工作经费纳入预算及人员正常晋升增资。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计14573035元，其中：财政一般预算补助（拨款）12800171元，事业收入1772864元。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计14573035元，其中：基本支出13798735元，占94.68%；项目支出774300元，占5.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 

开云体育足球官网界牌乡府2019年度财政拨款收、支预算12800171元。与 2018 年相比，财政拨款收、支预算总额各增加1058236元，增加8.26%，主要原因是：社会养老保险、医疗保险等社会保障预算下划、脱贫攻坚驻村工作经费纳入预算及人员正常晋升增资。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

开云体育足球官网界牌乡2019年度财政拨款支出预算14573035元。与 2018年相比，财政拨款支出增加1775730元，增加12.18%，主要原因是：社会养老保险、医疗保险等社会保障预算下划、脱贫攻坚驻村工作经费纳入预算及人员正常晋升增资。

（二）财政拨款支出预算结构情况

开云体育足球官网界牌乡2019年度财政拨款支出14573035元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出1765321元，占12.11%；国防支出10000元，占0.06%；公共安全支出96400元，占0.66%；教育支出7230067元，占49.61%；文化体育与传媒支出55508元，占0.38%；社会保障与就业支出505530元，占3.47%；医疗卫生与计划生育支出2697049元，占18.50%；节能环保支出50000元，占0.34%；城乡社区支出192848元，占1.32%；农林水支出1849196元，占12.69%；交通运输支出71116元，占0.48%；灾害防治及应急管理支出50000元，占0.34%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

开云体育足球官网界牌乡2019年度财政拨款支出预算为14573035元，其中：

1. 一般公共服务支出等支出人大事务其他人大事务支出年初预算23000元，占预算支出总额的0.15%。

2. 一般公共服务支出等支出政协事务其他政协事务支出年初预算为5000元，占预算支出总额的0.03%。

3. 一般公共服务支出等支出   政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（政府）年初预算1255853元，占预算支出总额的8.62%；事业运行（政府）年初预算136228元，占预算支出总额的0.93%。

4、一般公共服务支出等支出财政事务事业运行（财政）年初预算为196488元，占预算支出总额的1.34%。

5、一般公共服务支出等支出群众团体事务其他群众团体事务支出年初预算为35000元，占预算支出总额的0.24%。

6、一般公共服务支出等支出市场监督管理事务事业运行（市场）年初预算为113752元，占预算支出总额的0.78%。

7、国防支出国防动员民兵年初预算为10000元，占预算支出总额的0.06%。

8、公共安全支出司法其他司法支出年初预算为10000元，占预算支出总额的0.06%。

9、公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出年初预算为86400元，占预算支出总额的0.59%。

10、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出年初预算为55508元，占预算支出总额的0.38%。

11、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构年初预算为76172元，占预算支出总额的0.52%。

12、社会保障和就业支出行政事业单位离退休  机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为379682元，占预算支出总额的2.61%。

13、社会保障和就业支出抚恤义务兵优待年初预算为23826元，占预算支出总额的0.16%。

14、社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对失业保险基金的补助年初预算为20314元，占预算支出总额的0.13%；财政对生育保险基金的补助年初预算为5536元，占预算支出总额的0.03%。

15、卫生健康支出行政事业单位医疗行政事业单位医疗年初预算为67916元，占预算支出总额的0.47%；事业单位医疗年初预算为94713元，占预算支出总额的0.64%；公务员医疗补助年初预算为15818元，占预算支出总额的0.11%。

16、节能环保支出自然生态保护农村环境保护年初预算为50000元，占预算支出总额的0.34%。

17、城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生年初预算为70000元，占预算支出总额的0.48%。

18、城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出年初预算为122848元，占预算支出总额的0.84%。

19、农林水支出农业事业运行（农业）年初预算为330992元，占预算支出总额的2.27%。

20、农林水支出农业林业和草原事业机构年初预算为154852元，占预算支出总额的1.06%。

21、农林水支出其他水利事业机构年初预算为71372元，占预算支出总额的0.48%。

22、农林水支出扶贫其他扶贫支出年初预算为106000元，占预算支出总额的0.72%。

23、农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助年初预算为935980元，占预算支出总额的6.42%；农村综合改革示范试点补助年初预算为250000元，占预算支出总额的1.72%。

24、交通运输支出公路水路运输公路养护年初预算为11300元，占预算支出总额的0.07%。

25、交通运输支出其他交通运输支出年初预算为59816元，占预算支出总额的0.41%。

26、灾害防治及应急管理支出应急管理事务安全监管年初预算为50000元，占预算支出总额的0.34%。

27、教育支出普通教育小学教育年初预算为3912128元，占预算支出总额的26.84%；初中教育年初预算为1933344元，占预算支出总额的13.26%。

28、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为1102759元，占预算支出总额的7.56%。

29、社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助年初预算为104762元，占预算支出总额的0.71%。

30、社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对事业单位离退休的补助年初预算为6708元，占预算支出总额的0.04%。

31、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算为393232元，占预算支出总额的2.69%。

32、卫生健康支出基层医疗卫生机构乡镇卫生院年初预算为2205724元，占预算支出总额的15.14%；其他基层医疗卫生机构支出年初预算为90012元，占预算支出总额的0.62%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

开云体育足球官网界牌乡2019年度财政拨款基本支出12025871元，其中：人员经费10561646元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费1461225元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

开云体育足球官网界牌乡2019年度财政拨款项目支出774300元，主要包括：乡镇人大经费23000元、乡镇政协经费5000元、乡镇伙食团运转经费100000元、乡镇便民服务中心运转经费40000元、乡镇群团工作经费30000元、关工委工作经费5000元、乡镇武装经费10000元、依法治县乡镇工作经费10000元、农村垃圾清运费50000元、乡镇场镇卫生管理费70000元、扶贫驻村工作人员工作经费106000元、村居纪检工作经费9000元、村居便民服务运转经费5000元、农村公共运行维护及服务群众专项经费250000元、乡道公路养护11300元、乡镇安全监管经费50000元。

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

开云体育足球官网界牌乡2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为32000元（其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为32000元），与2018年度相比减少10200元，增加31.87%，主要原因是：学校接待费用增加。 

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，公务接待费支出预算32000元，占基本支出公用经费预算总额2.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0元。

3.公务接待费支出32000元。其中：界牌乡人民政府2000元、界牌小学30000元。

其他国内公务接待支出32000元。主要用于上级有关部门公务检查等发生的接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

开云体育足球官网界牌乡2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2018年预算经费持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购计划情况

2019年度，开云体育足球官网界牌乡政府采购计划预算总额5600元。

1.货物及服务类5600元。其中便携式电脑1台5600元。

（二）国有资产占用情况。 

截至 2018年12月31 日，开云体育足球官网界牌乡人民政府无车辆。

（三）机关运行经费安排情况

2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出1461225元，比2018年减少36750元，减少2.51%，主要原因：严格执行八项规定，三公经费减少，基本支出减少。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标1个，涉及财政资金25万元。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。