开云体育足球官网三十二梁镇人民政府2023年部门预算公开

    目 录

第一部分 开云体育足球官网三十二梁镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开云体育足球官网三十二梁镇人民政府部门2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 开云体育足球官网三十二梁镇人民政府部门2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

第一部分 开云体育足球官网三十二梁镇人民政府部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网三十二梁镇人民政府职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划 生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的

权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设， 促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法 规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）开云体育足球官网三十二梁镇人民政府2023年重点工作

一是夯实传统农业根基。持续拓展水稻、小麦、玉米、大豆、薯类等传统农业的种植面积，做到“应种尽种、应种早种”，重点打造锣乐村500亩油菜示范片建设，各村（居）分别规划100—200亩春玉米集中连片栽植。

二是全面巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，用好“1+34”各项惠农政策。同时对在库37户监测对象因户落实帮扶措施，确保不出现一例返贫，持续收集风险信息，定期按程序进行监测对象识别销号。

三是持续提升治理水平。加强农业面源污染治理，做好垃圾分类工作，继续实施农村亮化工程，完成迎凤村、黄桷村等村“厕所革命”，实施“善治工程”，完善党组织领导下的自治、法治、德治相结合的基层治理体系，持续推进“党支部+村民说事会”基层治理新模式，优化村（居）规民约，妥善解决群众反映的热点难点问题。

四是推动景区提质增效。积极盘活园区内闲置资源资产，鼓励景区业主对现有业态进行提档升级。

五是纵深推进党的建设。充分利用党委理论学习中心组、支部“三会一课”、学习强国平台、开展丰富多彩的活动等方式广泛学习宣传党的二十大精神，不断推进党的二十大精神在基层、在一线落地落实。健全“三会一课”、民主评议等党内组织生活制度，严格按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，注重在生产、工作一线和青年中发展党员。

（三）部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育足球官网三十二梁镇人民政府2023年财政预算财政供给人员42人。开云体育足球官网三十二梁镇人民政府预算包括：开云体育足球官网三十二梁镇人民政府本级预算单位1个,其中行政单位1个。

第二部分 开云体育足球官网三十二梁镇人民政府部门2023年部门预算情况说明

开云体育足球官网三十二梁镇人民政府部门2023年部门收支预算已经开云体育足球官网财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网三十二梁镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，公共安全支出，文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。开云体育足球官网三十二梁镇人民政府2023年收支总预算790.49万元，比上一年收支预算总数减少42.9万元，主要原因是：人员调出及日常经费的压缩，以及项目的减少。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计790.49万元，其中：一般公共预算拨款收入790.49万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计790.49元，与2022年相比，收支总额各减少42.9万元，增加-5.11%，主要原因是：人员调出及日常经费的压缩，以及项目的减少。其中：基本支出725.49万元，占91.78%；项目支出65万元，占8.22%。

二、财政收支预算情况说明

开云体育足球官网三十二梁镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算790.49万元，与2022年相比，减少42.9 万元，减少5.11%，主要原因是：人员调出及日常经费的压缩，以及项目的减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入790.49万元。支出包括：一般公共服务支出262.89万元，文化旅游体育与传媒支出89.81万元，社会保障和就业支出51.83万元，卫生健康支出33.51万元，城乡社区支出14.79万元，农林水支出304.17万元，交通运输支出30.5万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网开云体育足球官网三十二梁镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款790.49万元，与 2022年相比，与2022年相比，减少42.9万元，增加-5.11%，主要原因是：人员调出及日常经费的压缩，以及项目的减少

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出262.89万元，占33.27%；文化旅游体育与传媒支出89.81万元，占11.36%；社会保障和就业支出51.83万元，占6.56%；卫生健康支出33.51万元，占4.24%；城乡社区支出14.79万元，占1.87%；农林水支出304.17万元，占38.48%；交通运输支出30.5万元，占3.86%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出等支出（类 ）政府办公厅（室及相关机构事务（款）行政运行（项），2023年预算为 169.86万元，事业运行（项）2023 年预算为22.71万元；财政事务（款）事业运行（项）2023 年预算为24.15万元,行政运行（项）28.4万元；市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算为17.77万元，主要用于政府人员日常工资及运转等。

2、其他文化和旅游支出（类）文化和其他文化旅游体育与传媒支出（类）。2023 年预算为89.81万元，主要用于人员基本工资支出等。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为0.72万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 51.11万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；2023年预算数为13.17万元，事业单位医疗（项）：2023 年预算数为17.67 万元，公务员医疗补助（项）2023 年预算数为2.67万元：主要用于机关职工医疗保险缴费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2023 年预算为 8万元，主要用于城乡社区环境卫生治理等。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算为58.81万元，乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算为2万元，农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2023年预算为45万元，农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的（项）2023年预算为198.36万元，主要用于各村党支部及其村民委员会补助。

7、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），2023 年预算为30.5万元，主要用于机构人员工作人员工资补助等。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），2023 年预算为 3 万元，主要用于安全监管等。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）594.87万元，其中：

1、人员支出418.55万元，其中：基本工资185.94万元，绩效工资68.8万元，津贴补贴58.2万元，机关事业单位养老保险51.11万元，职工基本医疗保险缴费31.56万元，奖金6.5万元，其他工资福利支出11.76万元，其他社会保障缴费2.02万元，公务员医疗补助缴费2.67万元。。

2、对个人和家庭的补助支出176.32万元，其中：生活补助176.32万元。

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出195.63万元，一是运转类项目支出130.63万元，其中：日常公用支出75.85万元，主要是办公费41.5万元，差旅费24.6万元，邮电费2.7万元，工会经费7.05万元；其他运转类支出54.78万元，主要用于政府机关正常运转。二是特定目标类项目支出65万元，主要用于景区的日常运行与农村综合改革示范试点的打造。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.57万元，比2022年预算总额减少1.47万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.57万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费0.57万元，较2022年预算减少67.71%主要原因是节约开支。

（三）无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网三十二梁镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网三十二梁镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 年，开云体育足球官网三十二梁镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 130.63 万元，比 2022年增长11.32%，主要原因：机构合并人员增加。

（二）政府采购计划情况

2023 年度，开云体育足球官网三十二梁镇人民政府采购计划预算总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021年底，开云体育足球官网三十二梁镇人民政府预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，开云体育足球官网三十二梁镇人民政府2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目2个，预算项目资金65万元；重点项目1个，预算项目资金45万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 开云体育足球官网三十二梁镇人民政府部门2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

2023年开云体育足球官网三十二梁镇人民政府部门预算公开表.xlsx