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公开时间：2023年10月27日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 19

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表30

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 30

第一部分 单位概况

    一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本乡的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

    二、机构设置

三十二梁镇人民政府下设1个预算单位，其中行政单位1个，其他事业单位0个。纳入三十二梁镇人民政府单位2022年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：开云体育足球官网三十二梁镇人民政府本级.

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各1,467.63万元。与2021年相比，收、支总计各增加-1,654.56万元，增长-53%。主要变动原因：一是工作人员调动经费减少。二是项目建设减少，项目资金投入减少。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,467.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入842.85万元，占57.4%；政府性基金预算财政拨款收入624.77万元，占42.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,467.63万元，其中：基本支出792.85万元，占54%；项目支出674.77万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,467.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加-1,654.56万元，增长-53%。主要变动原因：一是工作人员调动经费减少。二是项目建设减少，项目资金投入减少。三是决算口径变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出842.85万元，占本年支出合计的57.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-2,152.04万元，增长-71.9%。主要变动原因是一是工作人员调动经费减少。二是项目建设减少，项目资金投入减少。三是决算口径变化

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出842.85万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出389.99万元，占46.3%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出1.44万元，占0.2%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出15.68万元，占1.9%；社会保障和就业支出47.86万元，占5.7%；卫生健康支出29.46万元，占3.5%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出27.8万元，占3.3%；农林水支出312.58万元，占37.1%；交通运输支出15.06万元，占1.8%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.4%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为842.85万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为225.22万元，完成预算100%。一般行政事务管理（项）支出决算为3万元，完成预算100%。事业运行（项）支出决算为80.76万元，完成预算100%。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为15.00万元，完成预算100%

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为22.88万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为26.31万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为15.82万元，完成预算100%。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为1.44万元，完成预算100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为15.68万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为5.87万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.6万元，完成预算100%；

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为1.39万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）行政行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）支出决算为12.59万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）: 支出决算为12.99万元，完成预算100%。公务员医疗补助（项）: 支出决算为3.88万元，完成预算100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为19.8万元，完成预算100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为45.21万元，完成预算100%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为5.77万元，完成预算100%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为259.6万元，完成预算100%。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为1.26万元，完成预算100%。

19. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）: 支出决算为13.8万元，完成预算100%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  安全监管（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出792.85万元，其中：

人员经费661.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费130.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算87.7%；较上年增加-0.03万元，增长-5.7%。决算数小于预算数的主要原因是经费控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算87.7%。公务接待费支出决算比2021年增加-0.03万元，增长-5.7%。主要原因是经费压缩。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，77人次，共计支出0.5万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出624.77万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，开云体育足球官网三十二梁镇人民政府机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，开云体育足球官网三十二梁镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开云体育足球官网三十二梁镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2022年度评价得分为96分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府机关用于政权建设等方面的项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指本部门用于基本民兵建设的日常支出。

11.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：指政府机关用于网格化标准建设的基本支出。

12.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本部门用于小学教育的日常基本基础；教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本部门用于初中教育的日常基本基础；教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指用于职业高中教育的基本费用支出。

13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指用于文化站免费开放的项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）:指用于其他抚恤金的项目支出

15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指乡机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村基本环境整治的基本支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指政府用于扶贫工作方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。

19.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于乡乡道理养护的保障性支出；交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）：指用于乡乡公路等基础设施建设的支出。

20.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于脱贫攻坚贫困户危旧房改造的补助支出；住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指用于保障基本安居工程危旧房改造以外的其他支出。

21.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指用于脱贫增收的扶贫项目增收资金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

第四部分  附件

开云体育足球官网三十二梁镇人民政府

关于开展2022年部门整体支出绩效评价工作的报告

 

一、单位概况

（一）机构人员情况

三十二梁镇辖7个行政村,1个城市社区，1个农村社区。54个村民小组；幅圆面积44.45平方公里；总人口14931人；内设党政办、财政所、民政办、安全维稳信访办、便民服务中心、人大办、纪委办；共2个机构（政府、财政所），编制人数61人，年末实有人数41人，其中在职41人。

（二）单位职能

1.促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，鼓励兴办各类协会和中介组织，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村居（社区）财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。 

4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年开云体育足球官网三十二梁镇人民政府收入决算总额为833.39万元，其中：当年财政拨款收入833.39万元，无上年结转收入。

（二）部门财政资金支出情况

2022年开云体育足球官网三十二梁镇人民政府支出决算总额为833.39万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出239.98万元；公共安全12.96万元，文化旅游体育与传媒支出127.73万元，社会保障和就业支出59.68万元，卫生健康支出36.86万元，城乡社区支出22.77万元，农林水支出315.61万元，交通运输支出14.80万元，灾害防治及应急管理支出3万元。年末结转和结余无余额。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2022年县批复我单位（本级）财政收入为833.39万元；其中基本支出补助768.39万元，项目支出补助65万元。年终决算支出为833.39万元，无结转结余。

(二)执行管理情况

2022年开云体育足球官网三十二梁镇人民政府支出决算总额为833.39万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出239.98万元；公共安全12.96万元，文化旅游体育与传媒支出127.73万元，社会保障和就业支出59.68万元，卫生健康支出36.86万元，城乡社区支出22.77万元，农林水支出315.61万元，交通运输支出14.80万元，灾害防治及应急管理支出3万元。年末结转和结余无余额。

（三）综合管理情况

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

（四）整体绩效。

包括重点项目绩效评价结果和部门职能完成情况等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，在县委、县政府的领导下，三十二梁镇人民政府坚持依法行政、执法为民、稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分98分，财政支出绩效为“优”。主要是从以几个方面体现：（1）基本支出中从数量指标评价：基本满足了镇政府机关、党政办、财政所、乡村振兴办及四中心的正常运行保障有力；从质量指标评价，基本满足了镇人民政府及各职能部门正常工作所需公用支出；从进度指标评价，基本实现了均衡支出与工资薪酬按时发放；从成本指标评价，总成本控制在435.54万元没有超出预算控制，有效地控制了行政运行成本的增加。（2）项目支出中从数量指标评价，保障了全镇7个村、1个城市社区、1个农村社区、63名村干部、54名社干部、9名网格员基本报酬支出；从质量指标评价，保障全镇7个村、1个城市社区、1个农村社区等村级组织公用经费支出，村平均达到了3万元以上的标准，从进度指标评价，对照我镇工作计划及项目建设清单，在年度内完成全部项目实施计划；从成本指标评价，经济效益远大于成本，成熟度强，积极性高，极大的促进了社会经济有序发展，推动农村公益事业日新月异。（3）从社会效益指标评价：通过项目的实施，改善农村基础设施，促进脱贫攻坚，密切了干群关系，体现了我党执政为民的宗旨，确保社会稳定、经济发展，资金使用效率高。（4）从环境效益指标评价，通过项目的实施，全面开展美丽乡村行动，人居环境得到了极大的改善，山清水秀的生态环境已经形成。（5）从可持续影响指标评价，通过项目的实施体现了党的政策的一致性并保持长期平稳推进，有利于社会发展、有利于经济发展、有利2022年乡村振兴，有利于国家的长治久安。（6）从服务对象满意度指标评价，通过项目的实施，为农村、为社区、为民众办好事、办实事，测评服务对象满意度≥98%以上。

（二）存在问题

1.预算编制不精准。

2.绩效目标和绩效评价公开不及时。

（三）改进建议

1.对各项常规性工作进行量化，以此作为人员经费和公用经费使用的基础，提高资金使用效率。

2.进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

3.加强预算管理和绩效管理业务培训，实现预算编制更加合理，提高预算的可执行性。

4.对突发事件进行估计，预算一部分资金。

5.年初及时制定全年预算和绩效目标，年末及时评价预算执行及绩效目标实现情况，及时按照要求公开公示。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192321R000000028425-独生子女费
主管部门		开云体育足球官网三十二梁镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	开云体育足球官网三十二梁镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.02	0.02	0.02			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
			科目调整次数	≤	10	次		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192321R000000028426-抚育抚养支出
主管部门		开云体育足球官网三十二梁镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	开云体育足球官网三十二梁镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.76	7.63	7.63			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.76	7.63	7.63			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192321R000000028828-村（社区）基本干部报酬
主管部门		开云体育足球官网三十二梁镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	开云体育足球官网三十二梁镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	191.76	171.60	171.60			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	191.76	171.60	171.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
			科目调整次数	≤	10	次		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192321R000000029372-网格化管理人员补助
主管部门		开云体育足球官网三十二梁镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	开云体育足球官网三十二梁镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因

    第五部分 附表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算明细表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

   2022开云体育足球官网三十二梁镇人民政府决算公开表.xls