三十二梁镇人民政府2021年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网三十二梁镇人民政府职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划 生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设， 促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法 规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）开云体育足球官网三十二梁镇人民政府 2021 年重点工作

一是高质量完成脱贫攻坚任务。根据省级建制调整改革精神，我镇从原 14个建制村 86个村民小组，调整为 9个行政村（居）54个村（居）民小组，幅员 57.17平方公里，人口 4959户 14931 人，现已实现全部贫困人口脱贫摘帽。我们围绕“精准”做文章，立足“两不愁三保障”下功夫，按照“四个不摘”的要求，深入实施党建引领、产业增收、住房保障、基础配套、公共服务、环境治理、旅游扶贫、复工 复产八大工程。其中镇“三有”已完全达标建成使用，村“一 低五有”全部达标完成，户“一超六有”全部实现。全镇 2020

年度脱贫人口最低家庭年人均纯收入为 5044.25元，稳定超过国家扶贫标准线 4100元，全镇贫困人口家庭年人均纯收入达到 11603.5元，且无返贫人员。二是高标准完成特色产业任务。新增花椒面积 1000亩，新增茶叶面积 1000亩，管护花椒 3500余亩，管护茶叶 2000余亩。三是完成项目和招商引资任务。圆满完成年度招商引资任务，引进生猪养殖企 业 3家，已完成改建 1家，正在修建 2家。四是底线工作基础更牢。积极开展大走访活动，不断化解基层矛盾，全年无一人到京到省到市上访；扎实开展森林防灭火、大气污染防治、烤火安全、道路交通安全等宣传教育整治工作，并取得了良好成效。五是新冠肺炎疫情防控常态化。持续加大疫情防控相关知识及防控措施宣传力度，牢固树立干部群众安全意识，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，一以贯之抓好疫情防控工作；持续加大县外及境外返乡人员排查力度，做好监测管理，并及时上报信息。确保辖区无新冠病例。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育足球官网三十二梁镇人民政府预算包括：开云体育足球官网三十二梁镇人民政府本级预算位 1 个。其中行政单位 1个，其他事业单位 0 个。

    三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网三十二梁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，国防支出，公共安全支出，文化旅游体育与传媒支出， 社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。开云体育足球官网三十二梁镇人民政府 2021

年度收入预算总额为 659.14万元，支出预算总额为 659.14万元。与 2020年相比，收支总额各增加-304.34万元，增加-31.58%，主要原因是：机构合并人员调动及村级经费少。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计 659.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 659.14 万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计 659.14 万元，其中：基本支出498.16万元，占 75.58%；项目支出 160.98 万元，占 24.42%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网三十二梁镇人民政府 2021年财政拨款收支总预算 659.14万元，与 2020年相比，增加-304.34万元，增加-31.58%，主要原因是：机构合并人员调动及村级经费少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 659.14 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 234.57 万元，国防支出 1万元，公共安全支出 15.4 万元，社会保障和就业支出 52.31 万元， 文化旅游体育与传媒支出15.22万元，卫生健康支出 26.98万元，节能环保支出 13万元，城乡社区支出 24.12 万元，农林水支出 236.51万元，交通运输支出 8.43万元，住房保障支出 28.6万元，灾害防治及应急管理支出 3万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网三十二梁镇人民政府 2021年度收入预算总额为 659.14万元，支出预算总额为 659.14万元。与 2020年相比，收支总额各增加-304.34万元，增加-31.58%，主要原因是：机构合并人员调动及村级经费少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 234.57 万元，占 35.59%，国防支出 1 万元，占 0.15%，公共安全支出 15.4 万元，占 2.34%，社会保障和就业支出52.31万元，占 7.94%，文化旅游体育与传媒支出15.22万元，占 2.31%，卫生健康支出 26.98万元，占4.09%，节能环保支出13万元，占1.97%，城乡社区支出24.12万元，占 3.66%，农林水支出 236.51万元，占 35.88%，交通运输支出 8.43 万元，占 1.28%，住房保障支出 28.6万元，占 4.33%，灾害防治及应急管理支出 3 万元，占 0.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他 人大事务支出（项）。2021年预算为 1.5万元，主要用于人大日常工作开支等。

一般公共服务支出等支出（类）政协事务（款）其他 政协事务支出（项）。2021年预算为 0.5万元，主要用于政协工作开展。

一般公共服务支出等支出（类 ）政府办公厅（室） 及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年预算为163.72万元，事业运行（项）2021年预算为 14.04万元， 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算为 14万元， 财政事务（款）事业运行（项）2021年预算为22.21万元,群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021 年预算为 3 万元，市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021 年预算为 15.6 万元，主要用于政府人员日常工资及运转等。国防支出（类）国防动员事务（款）民兵（项）。2021年预算为 1 万元，主要用于年度征兵工作等。公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），2021年预算为 14.4万元，事务司法（款） 其他司法支出（项），2021年预算为 1万元主要用于网格通讯及人员经费等。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款） 社会保险经办机构（项）：2021年预算数为 13.2 万元，行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为38.13万元， 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为 0.65万元，财政对工伤保险基金的补助（项））2021年预算数为 0.32万元，主要用于机关职工社会保险的缴费。

卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为 11.96 万元， 事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 11.79万元，公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 3.23 万元：主要用于机关职工医疗保险缴费。

节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）。2021 年预算为 13 万元，主要用于农村环境保护等。

城乡社区环境卫生（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。2021 年预算为 14.12 万元，城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。2021 年预算为 10 万元，主要用于城乡社区环境卫生治理等。

农林水支出（类）农业农村（款） 事业运（项），2021年预算为42.15万元，扶贫（款）其他扶贫支出（项），2021 年预算为 24.5万元，农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的（项），2021 年预算为 169.87 万元，主要用于各村支部及其村民委员会补助。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），2021 年预算为 1.26 万元，其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），2021 年预算为 7.16 万元，主要用于公路养护及人员工作人员工资补助等。住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算为 28.59万元，主要用于机关职工住房公积金缴费。灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款） 安全监管（项），2021年预算为 3万元，主要用于安全监管等。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

开云体育足球官网三十二梁镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 498.16万元，其中：人员经费342.01万元，主要包括：基本工资、津贴等；公用经费 101.04万元，主要包括：办公费、差旅费等。项目支出160.98万元。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网三十二梁镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数0.57 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.无因公出国（境）经费。

2.公务接待费较 2020 年预算减少 0.03%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动 接待；增加（减少）的原因是节约开支。

3.无公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车 0 辆。

2021 年部门预算未安排公车购置费。

2021 年部门预算未安排公务用车运行维护费。

    八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网三十二梁镇人民政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 元。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网三十二梁镇人民政府 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年，开云体育足球官网三十二梁镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 101.04 万元，比 2020 年减少 26 万元，增加（减少）3.2%，主要原因：经费压缩。

（二）政府采购计划情况

2021 年度，开云体育足球官网三十二梁镇人民政府政府采购计划预算总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年底，开云体育足球官网三十二梁镇人民政府预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年开云体育足球官网三十二梁镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度 等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成 本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续 影响以及服务对象满意度等情况。

三十二梁镇2021年部门预算公开表.xlsx