石垭乡2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各 4438.89万元。与2018年相比，收、支总计各减少 721.59 万元，下降 13.98%。主要变动原因：项目支出减少，同时政府压缩开支。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计4438.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4212.73万元，占94.91%；政府性基金预算财政拨款收入104.42万元，占2.35%；事业收入121.74万元，占2.74%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计4438.89万元，其中：基本支出1928.43万元，占43.44%；项目支出2510.46万元，占56.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计各4317.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少731.53 万元，下降 14.49%。主要变动原因：项目支出减少，同时政府压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4212.75万元，占本年支出合计的94.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少796.45 万元，下降15.9%。主要变动原因：项目支出减少，同时政府压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出 4212.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出269.24万元，占6.39%；教育支出（类）1072.59万元，占25.46%；国防支出（类）支出1万元，占0.02%；公共安全支出（类）支出19.72万元，占0.47%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出44.14万元，占1.05%；社会保障和就业支出（类）257.98万元，占6.12%；卫生健康支出（类）支出265.83万元，占6.31%；节能环保支出（类）11.76万元，占0.28%；农林水支出（类）1254.83万元，占29.79%；交通运输支出（类）8.39万元，占0.2%；住房保障支出（类）400万元，占9.49%；灾害防治及应急管理支出（类）18万元，占0.43%；债务付息支出（类）50万元，占1.19%；城乡社区支出（类）539.27万元，占12.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4212.75万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为2.3万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为205.79万元，完成预算100%。事业运行（项）支出决算为12.53万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为3.63万元，完成预算100%；事业运行（项）支出决算为19.98万元，完成预算100%；其他财政事务支出（项）支出决算为6.44万元，完成预算100%；

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为14.57万元，完成预算100%。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为18.72万元，完成预算100%。

10.教育支出（类）普通教育（款） 学前教育（项）: 支出决算为13万元，完成预算100%。小学教育（项）支出决算为556.79万元，完成预算100%；初中教育（项）支出决算为393.71万元，完成预算100%；高中教育（项）支出决算为53万元，完成预算100%；其他普通教育支出（项）支出决算为56.09万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为21.93万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为8.86万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为13.35万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为6.86万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为7.92万元，完成预算100%。 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为157.9万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.89万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为8.81万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 支出决算为1.72万元，完成预算100%；农村最低生活保障金支出（项）: 支出决算为1.59万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为44.1万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算为11.62万元，完成预算100%。财政对生育保险基金的补助（项）支出决算为0.57万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 支出决算为91.85万元，完成预算100%。其他基层医疗卫生机构支出（项）: 支出决算为28.91万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为59.05万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为9.69万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）: 支出决算为74.7万元，完成预算100%。  公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.63万元，完成预算100%。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。

24.节能环保支出（类）退耕还林（款）  退耕现金（项）: 支出决算为4.76万元，完成预算100%。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为527.27万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为39.04万元，完成预算100%。农村道路建设（项）支出决算为120万元，完成预算100%；其他农业支出（项）支出决算为363.56万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为5.6万元，完成预算100%；森林生态效益补偿（项）支出决算为13.32万元，完成预算100%

29.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为190.92万元，完成预算100%；

30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为216.97万元，完成预算100%。

31.农村综合改革（类）对村级一事一议的补助（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为191.82万元，完成预算100%；对村级一事一议的补助（项）支出决算为4.44万元，完成预算100%；农村综合改革示范试点补助（项）支出决算为60万元，完成预算100%；

32.农村综合改革（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）: 支出决算为12.11万元，完成预算100%。

33.农村综合改革（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）: 支出决算为37.05万元，完成预算100%。

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）  公路养护（项）: 支出决算为1.69万元，完成预算100%。

35.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）: 支出决算为6.7万元，完成预算100%。

36.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）: 支出决算为400万元，完成预算100%。

37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  安全监管（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

38.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

39.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。