三十二梁镇关于2021年部门整体支出绩效评价的报告

现将三十二梁镇2021年自评情况报告如下：

一、部门概况

(一)机构组成

三十二梁镇辖7个行政村,一个城市社区，一个农村社区，54个村民小组；幅员面积44.45平方公里；总人口14000 人；内设党政办、财政所、民政办、安全维稳信访办、便民服务中心、人大办、纪委办；共2个机构（政府、财政所），编制人数59人，年末实有人数40人，其中在职40人。

(二)机构职能

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

(三)人员概况

财政供养人数40人（政府机关19人，事业人员21人），机关编制人数59人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2021年年初预算收入3122.19万元，实际执行数3122.19万元(其中：基本支出514.14万元，项目支出2608.05万元)。

(二)部门财政资金支出情况

2021年三十二梁镇政府机关严格按照预算执行，其支出情况如下：一般公共服务支出312.36万元，国防支出1.00万元，公共安全支出15.4万元，文化旅游体育与传媒支出15.21万元，社会保障和就业支出224.62万元，卫生健康支出83.76万元，节能环保支出13万元，城乡社区支出151.41万元，农林水支出1997.92万元，交通运输支出8.42万元，住房保障支出266.07万元，灾害防治及应急管理支出33万元实现了收入比、支出比100%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

2021年三十二梁镇政府依法理财，全面贯彻新《中华人民共和国预算法》，进一步加强预算管理，完善细化部门预算和村级预算、强化预算约束，建立公平公正、科学合理的支出管理体系，完善资金管理制度，严格三公经费管理，切实降低运行成本，增强财政保障力度，确保镇、村正常运转。加强债务管控，防范财政风险，建立规范有序的偿债机制，拓展偿债资金渠道，确保全镇经济和社会事业和谐稳定。

（二）绩效目标管理情况

为加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任，建立科学规范的财政专项资金管理机制，2021年三十二梁镇政府按照年初预算编制相关文件确定绩效目标编报范围，规范绩效目标编报内容，合理优化项目支出结构，科学规划行动方案，制定确保项目实现的保障措施，做到资金额度与项目实施相匹配。注重编报质量，加强绩效目标审核，绩效目标经过充分论证和合理测算；所采取的措施切实可行，并能确保绩效目标如期实现。保证预算编制的科学性和合理性、绩效目标填报的完整性和可行性。加强绩效目标管理，按照审核的绩效目标按组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。保证绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

（四）综合绩效情况

2021年预算编制的原则是，按照深化部门预算改革，建立健全全面规范、公开透明的预算制度的要求，认真贯彻落实新《中华人民共和国预算法》，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出。一是集中财力优先保障工资性支出，确保全镇机关事业单位工资按时足额发放。二是着力保障机构正常运转，进一步压缩“三公”经费和一般性支出。三是重点保障教育、社会保障、医疗卫生、等民生支出。按照全面实施绩效管理的要求，引导部门更加注重成本效益分析，更加关注支出结果和政策目标实现程度，转变只注重争取资金，而不重视绩效管理的现状，全面开展部门自评，加强重点监督和重点评价，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果。

四、评价结论

(一)评价结论

一年来，本级预算收支情况良好，圆满完成了上级交办的各项工作任务，镇人民政府紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，加大农村产业结构调整，培植新的税源。

五、存在的问题及建议

(一)存在问题

1.预算编制中涉及经济分类过细，实际支出统筹使用，差别较大，很难完全按预算执行，且年底清算工作量大。

2.村级项目支出预算较少，村级无过多收入来源，人居环境、产业发展等基础设施建设需求大，经费难以满足。

3.项目资金整合力度不够，镇村两级工程支付困难重重，平时资金释放较少，年终拨付一款多用，专项资金难以保证专款专用。

(二)改进建议

进一步加强《中华人民共和国预算法》的学习，加强财务管理，加强业务培训，鼓励发展壮大村集体经济，进一步加强对村级财务管理的指导；加强对绩效评价结果的运用和宣传，总结经验，接受社会监督，发挥绩效评价对财政支出工作的引领和指导作用。