开云体育足球官网三十二梁镇人民政府2021年度单位决算

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各3122.19元。与2020年相比，收、支总计各增加-885.79万元，增长-22.1%。

主要变动原因：一是工作人员调动经费减少。二是项目建设减少，项目资金投入减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3122.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,994.90万元，占95.92%；政府性基金预算财政拨款收入127.29万元，占4.08%；事业收入0万元。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3122.19万元，其中：基本支出514.14万元，占16.47%；项目支出2,608.05万元，占83.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计各3122.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加-885.79万元，增长-22.1%。主要变动原因是一是工作人员调动经费减少。二是项目建设减少，项目资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,994.90万元，占本年支出合计的95.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加-874.93万元，增长-21.89%。主要变动原因是一是工作人员调动经费减少。二是项目建设减少，项目资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,994.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出312.36万元，占10.43%；国防支出（类）1万元，占0.03%，公共安全支出15.40万元，占0.51%，文化旅游体育与传媒支出（类）支出15.21万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出224.62万元，占7.5%；卫生健康支出83.76万元，占2.8%；节能环保支出（类）13万元，占0.43%，城乡社区支出24.12万元占0.81%，农林水支出（类）1,997.94万元，占66.71%；交通运输支出（类）8.42万元，占0.28%；住房保障支出（类）266.07万元,占8.88%；灾害防治及应急管理支出（类）33.00万元，占1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2,994.90元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为239.30万元，完成预算100%。事业运行（项）支出决算为14.04万元，完成预算100%。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为14.00万元，完成预算100%

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为2.22万元，完成预算100%；事业运行（款）支出决算为22.21万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为15.6万元，完成预算100%。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为14.4万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为15.21万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为13.2万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.42万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为111.79万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 支出决算为1.61万元，完成预算100%；农村最低生活保障金支出（项）: 支出决算为1.71万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为56.88万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为111.79万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）支出决算为12.73万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）: 支出决算为11.79万元，完成预算100%。公务员医疗补助（项）: 支出决算为3.23万元，完成预算100%。  城乡医疗救助(项）支出决算为56.01万元，完成预算100%。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为13万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为14.12万元，完成预算100%。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为42.15万元，完成预算100%。其他农业农村支出（项）支出决算为715.71万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）909.78万元，完成预算100%。

21.农村综合改革（类）对村级一事一议的补助（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为306.41万元，完成预算100%。

22.农村综合改革（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）: 支出决算为23.88万元，完成预算100%。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为1.26万元，完成预算100%。

24.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）: 支出决算为7.16万元，完成预算100%。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其农村危房改造（项）:支出决算为236.5万元，完成预算100%。住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.57万元，完成预算100%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  安全监管（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出514.14万元，其中：

人员经费414.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费99.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是经费控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.52万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。主要原因是经费控制。国内公务接待支出0.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，230人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出127.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，三十二梁镇机关运行经费支出99.17万元，比2020年减少34万元。主要原因是人员调动及厉行节约过苦日子经费控制。

（二）政府采购支出情况

2021年，三十二梁镇人民政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，三十二梁镇共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2021年度评价得分为98分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。