开云体育足球官网灵山镇人民政府2025年度部门预算公开
目 录
第一部分 开云体育足球官网灵山镇人民政府（部门）2025年度部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第二部分 名词解释
第三部分 2025年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 开云体育足球官网灵山镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）开云体育足球官网灵山镇人民政府（部门）职能简介
1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议；
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；
3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，依照国家法律法规以及各自章程履行职能职责；
4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设。抓好党员发展工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；
5.按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻机构的工作人员，做好人才服务和引进工作；
6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，健全公共安全体系，完善安全生产制度，提升防灾减灾能力，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）开云体育足球官网灵山镇人民政府（部门）2025年重点工作
1.抓班子带队伍，党建工作水平和质量不断提升。
2.抓产业促增收，脱贫攻坚工作圆满收官。
3.抓基础促提升，人居环境改善成效显著。
4.抓安全保稳定，群众幸福感、安全感不断提升。
5.发展为要，项目为王，坚持推进产业振兴不动摇。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，开云体育足球官网云台镇人民政府（部门）预算包括：开云体育足球官网云台镇人民政府（部门）本级预算及下属事业预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开云体育足球官网灵山镇人民政府（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出。开云体育足球官网灵山镇人民政府（部门）2025年度收入预算总额为887.44万元，支出预算总额为887.44万元。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计887.44万元，其中：一般公共预算拨款收入887.44万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计887.44万元，其中：基本支出830.43万元，占93.57%；项目支出57万元，占6.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
开云体育足球官网灵山镇人民政府（部门）2025年财政拨款收支总预算887.44万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入887.44万元，上年结转一般公共预算拨款收入70.17万元；
支出包括：一般公共服务支出579.73万元，社会保障和就业支出117.40万元，卫生健康支出52.76万元、节能环保支出、6.97万元、城乡社区支出15.82万元、农林水支出345.22万元、交通运输支出8.58万元、灾害防治及应急管理支出3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开云体育足球官网灵山镇人民政府（部门）2025年一般公共预算当年拨款887.44万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出337.40万元占38.01%；社会保障和就业支出117.40万元，占13.22%；卫生健康支出52.76万元，占5.94%；节能环保支出6.97万元占0.78%：城乡社区支出15.82万元，占1.78%；农林水支出345.22万元占38.90%；交通运输支出8.58万元，占0.96%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2025年预算为2万元，主要用于人大工作经费等。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2025年预算为337.70万元，主要用于乡镇行政单位的基本支出等。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算为31.18元，主要用于水电上日常安全工作监管经费等。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2025年预算为226.21万元，主要用于乡镇便民服务中心的基本支出等。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算为86.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算为20.48万元，主要用于乡镇行政单位的基本医疗保险缴费支出等。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算为24.69万元，主要用于乡镇事业单位的基本医疗保险缴费支出等。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算为3.43万元，主要用于乡镇行政单位的公务员医疗补助缴费支出等。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算为4.16万元，主要用于退休人员医疗缴费支出等。
10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2025年预算为114.94万元，主要用于乡镇场镇卫生管理支出等。
11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2025年预算为217.55万元，主要用于乡镇农业综合服务中心的基本支出等。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2025年预算为325.20万元，主要用于村办公经费和村（社区）基本干部报酬支出等。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2025年预算为37万元，主要用于农村公共运行维护及服务群众专项经费支出等。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2025年预算为8.58万元，主要用于乡镇公路养护支出等。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2025年预算为3.00万元，主要用于乡镇安全监管支出等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
开云体育足球官网灵山镇人民政府（部门）2025年一般公共预算基本支出887.44万元，其中：
（一）基本支出（人员类项目）
1.人员支出537.96万元，主要包括：基本工资222.54万元，津贴补贴75.07万元，奖金8.10万元，绩效工资77.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.31万元，职工基本医疗保险缴费47.89万元，公务员医疗补助缴费4.87万元，其他社会保障缴费2.24万元，其他工资福利支出13.68万元；
（二）基本支出（公用经费）
一般公共预算基本支出（公用经费）191.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
开云体育足球官网灵山镇人民政府（部门）2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2025年部门预算未安排公车购置费。
2025年部门预算公务用车运行维护费0万元，与2024年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
开云体育足球官网灵山镇人民政府（部门）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
开云体育足球官网云台镇人民政府（部门）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2025年，开云体育足球官网灵山镇人民政府（部门）的机关运行经费财政拨款预算为190.21万元，比2024年增加0.98万元，增加0.52%，主要原因：在编人员增加。
（二）政府采购计划情况
2025年度，开云体育足球官网灵山镇人民政府（部门）政府采购计划预算总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年底，开云体育足球官网灵山镇人民政府（部门）预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年开云体育足球官网云台镇人民政府（部门）编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第二部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：是指其他人大事务支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：是指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
17.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分：2025年部门预算报表
川公网安备 51192302000105号