开云体育足球官网灵山镇人民政府2024年度部门决算公开
一、部门情况
（一）基本情况。
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
（3）制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（4）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
（7）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（8）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策
(二)机构设置
开云体育足球官网灵山镇人民政府属于独立的一级预算单位，无下属单位。
（三）人员变动情况
开云体育足球官网灵山镇人民政府2024年末在职人数59人，其中公务员26人、机关和事业工勤4人、事业管理及专业技术人员29人。
（四）当年取得的主要事业成效。
（1）聚焦“三农”工作，农业发展更加兴旺
（2）聚焦经济发展，镇域经济更加稳健
（3）聚焦民生保障，群众生活更加幸福
（4）聚焦社会稳定，基层治理更加高效
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2024年度收、支总计各1180.51万元。与2023年相比，收、支总计各增加108.89万元，增长10.16%。主要变动原因是农林水收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
（二）、收入决算情况说明
（1）2024年本年收入合计1180.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1180.51万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
（2）收入支出结构分析。
2024年本年支出合计1180.51万元，其中：基本支出1023.51万元，占86.7%；项目支出157万元，占13.3%。
（图3：支出决算结构图）
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计各1180.51万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加108.89万元，增长10.16%。主要变动原因是农林水收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1180.51万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.79万元，增长11.39%。主要变动原因是农林水支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1180.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出510.49万元，占43.24%；社会保障和就业（类）支出134.24万元，占11.37%；卫生健康（类）43.22万元，占3.66%；节能环保（类）6.91万元，占0.59%；城乡社区（类）15.06万元， 占1.28%；农林水（类）459.19万元，占38.9%；交通运输（类）8.4万元，占0.71%；灾害防治及应急管理（类）3万元，占0.25%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为1180.51万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为310.14万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为137.66万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为24.32万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为28.74万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为7.63万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为49.62万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为84.62万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.2万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为22.65万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.06万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.3万元，完成预算100%。
13.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：支出决算为6.91万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为7.06万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为105.87万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为13.61万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为18.15万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为104万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为160.56万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为37万元，完成预算100%。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%。
24.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为8.11万元，完成预算100%。
25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
（四）.非财政拨款收入分析
2024年本单位无非财政拨款收入情况，无事业收入、经营收入和其他收入等。
（五）年末结转和结余情况
2024年本单位无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余情况。
（六）与预算支出相关的其他指标分析
2024年资产、负债与2023年资产、负债情况无明显变化。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支1023.51万元，其中：
人员经费890.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金等。
公用经费132.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与上年持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与上年持平。
国内公务接待支出0.03万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，10人次，共计支出0.03万元，具体内容包括接待上级检查支出的费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
八、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，开云体育足球官网灵山镇人民政府机关运行经费支出132.64万元，比2023年增加1.63万元，增长1.24%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2024年，开云体育足球官网灵山镇人民政府政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，开云体育足球官网灵山镇人民政府共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
十、绩效目标完成情况
（一）整体情况
2024年本单位项目支出共计涉及资金157万元。项目实施中，定期开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。
（二）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施
存在问题：年初预算中项目建设计划不细致、不充分、不全面，致使预算执行过程中资金不足，预算调整数较大。
主要原因：预算编制过程中财务与业务科室沟通配合不足，缺乏科学、系统的讨论、研究。
改进措施：全面加强预算编制的学习，组织相关部门积极对接，大力完善预算编制工作。
十一、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况
本单位严格按照财经纪律要求，健全财务管理制度，加强目标绩效管理，合理制定相关指标，定期开展绩效监管工作。同时对决算工作的组织、编报、审核严格按照2024年部门决算工作培训要求认真执行。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况
本单位严格按照财经纪律要求，财务管理制度健全，对决算工作的组织、编报、审核严格执行决算公开工作。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议
1.本单位无自行增加的审核公式和模板。
2.本单位无对部门决算报表修订设计的意见和建议。
3.本单位无对部门决算其他管理工作的建议。
开云体育足球官网灵山镇人民政府2024年度部门决算报表说明.doc
开云体育足球官网灵山镇人民政府部门2024年度部门决算报表说明.doc
川公网安备 51192302000105号