开云体育足球官网岩口镇人民政府部门2024年部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、扶贫、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

独立行政事业机构1个，编制64人，其中：行政编制26人，机关工勤1人，事业人员37人。机构无变动情况，编制无变动情况。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末实有人数60人。其中行政人员25人，事业人员35人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.城乡环境持续改善。一是做好沿线风貌治理，规范场镇摆摊设痁，拆除违规广告牌等；二是加强扬尘污染整治，重点整治工地扬尘污染源头，严格实施工地裸土全覆盖；三是完成场镇黑化工程。

2.全面加强政府建设。坚持把反腐倡廉和经济发展放在同等重要地位来抓，扎实推进预算执行、重点项目、惠民资金等重点领域的审计，加强“三公”经费监管，降低公务运行成本。继续严格依法履行政府职能，坚持依法行政，提升行政效能，努力建设为民、务实、清廉的人民满意政府。

回顾2024年，岩口镇虽然在许多工作上都取得了一定的成绩，但在实力项目招引等方面还较为乏力，需要进一步加强。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2024年收入、支出为：1316.244万元，其中基本收入、支出1255.244万元，项目收入、支出61万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。2024年收入、支出为：1316.244万元，其中基本收入、支出1255.244万元，项目收入、支出61万元，项目资金减少，减少原因项目建设减少。

2．收入支出结构分析。

全年决算收入1316.244万元，一般公共预算财政拨款收入1255.244万元，占收入的95.37%，项目收入款收入为61万元，占收入的4.63%。

3．支出按经济分类科目分析。

2024年财政拨款收入1316.24万元，一般公共预算财政拨款收入1255.24万元，占收入的95.37%，项目拨款收入为61万元，占收入的4.63%。

2024年财政拨款支出1316.24万元，包括：其中基本支出1255.24万元，占总支出的95.37%，项目支出61万元，占比4.63%。

4.财政拨款收入、支出分析。

无年末结转和结余。

5.非财政拨款收入分析。

无

（三）年末结转和结余情况。

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

无

（五）绩效目标完成情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。

2024年我单位项目支出共计涉及资金61万元。项目实施中，定期开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。

2、概述本单位绩效评价自评工作开展情况。

2024年我单位整体绩效评价得分97分，主要存在问题包括：主要原因为财会岗位人员减少，单位培训学习工作开展不多。下一步将积极开展单位培训，加强资产管理工作力度，确保资产及时入账。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在问题：年初预算中项目建设计划不细致、不充分、不全面，致使预算执行过程中资金不足，预算调整数较大。

主要原因：预算编制过程中财务与业务科室沟通配合不足，缺乏科学、系统的讨论、研究。

改进措施：全面加强预算编制的学习，组织相关部门积极对接，大力完善预算编制工作。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门严格按照财经纪律要求，健全财务管理制度，加强目标绩效管理，合理制定相关指标，定期开展绩效监管工作。同时对决算工作的组织、编报、审核严格按照2024年部门决算工作培训要求认真执行。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本部门严格按照财经纪律要求，财务管理制度健全，对决算工作的组织、编报、审核严格执行决算公开工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。