开云体育足球官网涵水镇人民政府2023年度部门决算公开
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第一部分 部门概况 4第四部分 附件 19
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能
（1）认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、扶贫、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。
（6）承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况
1.学习贯彻党的二十大精神，积极参与社会管理与创新。
2.进一步加强和改进党性教育，切实增强班子和党员干部队伍建设。
3.加强基层组织建设，切实增强基层党组织的凝聚力和战斗力。
4.统筹抓好工、青、妇等群团组织工作。
5.强化工作作风和党风廉政建设。
二、机构设置
涵水镇下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入开云体育足球官网涵水镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 开云体育足球官网涵水镇人民政府
第二部分 2023年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计各957.54万元。与2022年相比，收、支总计各减少18.69万元，下降1.91%。主要变动原因是政府职工人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2023年度本年收入合计957.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入948.44万元，占99.05%；政府性基金预算财政拨款收入9.1万元，占0.95%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2023年度本年支出合计957.54万元，其中：基本支出882.94万元，占92.2%；项目支出74.6万元，占7.8%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计各957.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计18.69万元，下降1.91%。主要变动原因是政府职工人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出948.44万元，占本年支出合计的99.05%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.23万元，增长14.52%。主要变动原因是项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出948.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出478.68万元，占50.47%；文化体育与传媒支出31.89万元，占3.36%；社会保障和就业支出90.89万元，占9.58%；卫生健康支出36.3万元，占3.83%；城乡社区支出14.79万元，占1.56%；农林水支出292.26万元，占30.81%；交通运输支出0.63万元，占0.07%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.32%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为948.44万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为382.63万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为31.33万元，完成预算100%；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为14.11万元，完成预算100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为27.86万元，完成预算100%；一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为22.25万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为31.89万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为15.25万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为74.92万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.59万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.53万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.18万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为8万元，完成预算100%；乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为6.79万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为58.72万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为8.53万元，完成预算100%；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为34万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为158.01万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为33万元，完成预算100%。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出882.94万元，其中：
人员经费755.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费127.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年比较无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年比较无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年比较无变化。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出9.1万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，涵水镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。主要原因是无预算。
（二）政府采购支出情况
2023年，涵水镇人民政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，涵水镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对农村公共运行维护及服务群众专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成开云体育足球官网涵水镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年农村公共运行维护项目绩效自评报告，其中，开云体育足球官网涵水镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.5分，绩效自评综述：本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是保障了单位在职人员工资按时发放正常办公需求和村（居）两级的正常运转；二是完成上级领导交办的所有任务，保障了站所各项经费。2023年农村公共运行项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：本部门对农村公共运行维护项目进行绩效评价，从评价情况来看全面完成2023年的绩效目标，发展了政府的经济，改变了人居环境，促进了我镇的经济发展。
绩效自评报告详见
附件1：开云体育足球官网涵水镇人民政府2023年部门整体支出绩效评价报告
附件2：开云体育足球官网涵水镇人民政府2023年项目支出绩效评价的
报告
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
10.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
15.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。
16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业补助（款）其他社会保障和就业补助（项）。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。
25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）。
27.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构支出（项）。
28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。
32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
33.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
涵水镇距开云体育足球官网城35公里，辖3个行政村，3个社区居委会，46个社。幅圆面积40.9平方公里，耕地面积8900亩，总人口4856户18560人。内设会计核算中心、村镇建设服务中心、社会事业服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心5个事业单位。
（二）机构职能。
（1）认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、扶贫、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。
（6）承办上级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截止2024年7月25日我镇编制人数59人，（其中行政编制25人、工勤编制2人、财政补助事业单位编制32人）；实有在职人数50人，（其中行政编制24人、工勤编制1人、财政补助事业单位编制25人）。
二、部门财政资金收支情况<a name="_Toc15396624">
（一）部门财政资金收入情况。
2023年收入决算总额为957.54万元，其中：当年财政拨款收入957.54万元，无事业收入，无上年结转收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年支出决算总额为957.54万元。其中一般公共服务支出478.68万元、文化体育与传媒支出31.89万元、社会保障和就业支出90.89万元、卫生健康支出36.3万元、城乡社区支出23.89万元、农林水支出292.26万元、交通运输支出0.63万元、灾害防治及应急管理支出3万元。年末结转和结余无余额。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
（1） 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，一事一审批，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费严格控制在预算范围之内。
（2）加强内部控制。我镇历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2023年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的调度和使用，项目工程债权债务及时结算、结清。
（二）绩效目标管理情况
（1）预算编制的科学性和合理性。我镇年初预算的编制是根据县财政局下发的编报口径，结合我镇职能职责和全年绩效目标进行编制的，其预算的编制较为科学、合理。
（2）绩效目标合理性。我镇绩效目标管理严格按绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。
（3）绩效目标填报的完整性和可行性。我镇向上级争取的项目，均根据继续目标进行编制、申报，其绩效目标填报完整，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强，按项目实施方案有序实施。
（4）绩效目标过程监控的规范性和长效性。我镇通过制定的财政资金管理办法、内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。
（5）绩效评价的客观性和公正性。由于部门支出绩效评价指标体系个别单位不一定适应，评价结果无法保证绝对的公正。
（三）综合管理情况
（1）2023年我镇对政府性债务实行专人专账管理，做到不随意负债；政府采购严格按照《四川省政府集中采购目录》限额内进行集中采购并经县财政局采管办备案，严格依照政府采购法和实施条例规定的方式进行采购；建立了健全的资产管理制度，依法设置资产管理账簿，及时准确无误地将资产登记入账，做到账实相符。
（2）严格执行“厉行节约，反对浪费”的规定，严格控制三公经费支出，2023年支出差旅费47.95万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，主要是由于政府职工增加4名，差旅费增加；严格按照时间节点对2024年预算及2023年决算在政府网站上进行公开公示；严格按照《会计法》和国家统一会计制度的规定进行会计核算，按规定设置会计科目，建立会计账册，以实际发生的经济业务为依据，确保会计信息的合法性、真实性、完整性。
（四）综合绩效情况
我镇执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实行绩效分配情况如下：实行专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督等。
（1）项目资金的管理情况
项目资金的管理严格按会计法及现金管理条例执行，对各项工程款的支付实行银行直付第三方（劳务方），严禁现金支付并建立了各项管理制度。
（2）绩效目标完成情况
我镇将政府各职能部门与中心一并纳入统一考核，制定了明确管理考核办法和项目实施原则及预期效益目标。科学的管理办法，严格的考核程序，其结果在综合管理上的表现为2023年预算完成率达到100%。通过公示和测评，人民群众认可率达95%以上。
四、评价结论
（一）总体评价。
（1）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
（2）资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）存在问题。
（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
（2）因单位全额编制人员少导致经费不足，日常公用经费不足、与实际支出相差较大。
（3）公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
（三）改进建议。
（1）对各项常规性工作进行量化，以此作为人员经费和公用经费使用的基础，提高资金使用效率。
（2）加强预算管理和绩效管理业务培训，实现预算编制更加合理，提高预算的可执行性。
（3）对突发事件进行估计，预算一部分资金。
（4）年初及时制定全年预算和绩效目标，年末及时评价预算执行及绩效目标实现情况，及时按照要求公开公示。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1、农村公共运行维护及服务群众专项经费。涵水镇辖6个行政村居，根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办函〔2012〕291号）文件要求，按照《开云体育足球官网农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》，完成2023年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护。
2、县委“两个加快”重点工作调度奖励资金。对乡镇重点项目工作完成较好进行奖励。
3、2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目。为奖励先进单位、树立典型,充分发挥典型示范作用，对2022年县域经济发展成效突出单位、招商引资工作成绩突出个人进行表彰。
4、2023年涵水镇道路建设。为方便群众出行和保障群众出行安全，根据文件要求对农村道路进行新建、改造、养护等。
5、2023年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰。为激励先进、树立典型,充分发挥典型示范作用，对2023年度乡村振兴工作先进单位和个人进行表彰。
6、耕地动态监测整改经费。强化6个村居农田生态保护，实施耕地质量保护与提升行动，加大退化、污染、损坏、荒废农田改良和修复工作力度，加强耕地质量提升监测与评价。
（二）项目绩效目标。
争取完成以下目标：完成以下目标：完成2023年6个村居道路维护；完成2023年6个村居环境整治；完成2023年6个村居堰沟整治；完成2023年6个村居动植物疫病防治80次；完成2023年6个村居文体健身活动26次；完成2023年6个村居治安保卫工作。完成表彰一个村居为乡村振兴先进单位；完成表彰一人为乡村振兴先进个人。完成涵水镇当年道路新建、改造、养护任务。完成6个村居耕地监测保护量；完成对疑似耕地和基本农田划定不实检测图斑进行核查举证及纠正；完成引导群众参与耕地保护与整治行动。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费计划申报资金33万元，批复资金33万元，实际到位资金33万元，总共支出资金33万元。符合资金管理办法等相关规定；县委“两个加快”重点工作调度奖励资金计划申报资金10万元，批复资金10万元，实际到位资金10万元，总共支出资金10万元。符合资金管理办法等相关规定；2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目资金计划申报资金0.5万元，批复资金0.5万元，实际到位资金0.5万元，总共支出资金0.5万元。符合资金管理办法等相关规定；2023年涵水镇道路建设计划申报资金20万元，批复资金20万元，实际到位资金20万元，总共支出资金20万元。符合资金管理办法等相关规定；2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰计划申报资金2万元，批复资金2万元，实际到位资金2万元，总共支出资金2万元。符合资金管理办法等相关规定；耕地动态监测整改经费计划申报资金9.1万元，批复资金9.1万元，实际到位资金9.1万元，总共支出资金9.1万元。符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费实际计划资金33万元；县委“两个加快”重点工作调度奖励资金实际计划资金10万元；2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目资金实际计划0.5万元；2023年涵水镇道路建设实际计划资金20万元；2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰实际计划资金2万元；耕地动态监测整改经费实际计划资金9.1万元。
2.资金到位。2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费实际到位资金33万元；县委“两个加快”重点工作调度奖励资金实际到位资金10万元；2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目资金实际到位0.5万元；2023年涵水镇道路建设实际到位资金20万元；2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰实际到位资金2万元；耕地动态监测整改经费实际到位资金9.1万元。
3.资金使用。资金绩效分配情况执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，截至2023年12月31日2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费执行了33万元；县委“两个加快”重点工作调度奖励资金执行了10万元；2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目资金执行了0.5万元；2023年涵水镇道路建设执行了20万元；2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰执行了2万元；耕地动态监测整改经费执行了9.1万元，执行率达100%。资金使用是专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督等。
（三）项目财务管理情况。
财务制度健全、管理规范。共6个村居，全镇合计74.6万元。建设项目经费采取直接支付形式，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目具体实施由各村居进行，由镇政府进行监管，确保项目有序进行。
（二）项目管理情况。该项目纳入涵水镇专项管理，制定了切实可行的项目管理制度，项目实施过程公开透明并张榜公示相关情况，接受社会监督。
（三）项目监管情况。完善监管制度，加大监管力度，为进一步促进制度贯穿于项目实施的全过程，提高监管工作的规范化、专业化，我镇结合实际，成立了项目专项管理小组，严明工作职责，提高监管水平，建立健全了项目动态跟踪督查机制，强化行政主管部门的监管职责。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照年初目标，顺利完成了各项规定指标，保证村居日常正常运转，有力改善村居环境，提高了服务水平，满足了广大村民服务需求。
（二）项目效益情况。
项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，通过改革创新，实现“小改革、大机制、小资金、大舞台”的工作目标，为创新农村社会管理机制体制探索新路径。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。预算控制在74.6万元以内。我镇将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
（二）存在的问题。
1、农村基础设施薄弱，乡村振兴任务重，预算收支执行中经费偏低，导致资金严重缺乏。
2、耕地监测工作连续性不够稳定，耕地保护工作宣传不够，群众对耕地保护意识淡薄。
（三）相关建议。
1、恳请上级增加预算，有效改善当地生产生活条件，让老百姓的幸福指数最大化。
2、将耕地动态监测列入产期性财政预算支出项目，加大宣传力度，提高干群保护耕地积极性。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51192302000105号