西兴镇2021年部门预算公开

目  录

第一部分 开云体育足球官网西兴镇人民政府2021年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2021年度部门预算报表

一、部门收支总表
    二、部门收入总表
    三、部门支出总表
    四、财政拨款收支预算总表
    五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
    六、一般公共预算支出预算表
    七、一般公共预算基本支出预算表
    八、一般公共预算项目支出预算表
    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
    十、政府性基金支出预算表
    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
    十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  开云体育足球官网西兴镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网西兴镇人民政府职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

5、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

6、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）开云体育足球官网西兴镇人民政府2021年重点工作

1、坚定不移地以党建为统领，推动全镇各项工作顺利开展。加强主题教育学习，践行初心与使命。推动主题教育往深里走、往心里走、往实里走，进一步下力气抓好问题整改，以主题教育的新成效、实干苦干的新成绩。

2、持续加强党风廉政建设，营造风清气正的政治生态环境。切实维护群众利益，查处惩治发生在群众身边的不正之风和腐败问题，严查党员干部“不作为、慢作为、乱作为”。

3、大力实施乡村振兴战略。强化组织实施乡村振兴战略，加强村庄基础设施的健全与完善，积极谋划村庄整体形象提升。不断壮大农村集体经济，强化农村集体经济组织建设，突出农业生态功能，积极发展符合我镇实际的精品特色农业，让广大农民得到更多实惠。

4、全力维护全镇社会安全稳定。严格落实安全生产责任制，开展安全隐患大排查大清理大整治专项行动，重点对道路、地灾点、 违法经营场所等排查整治，完善网格化等防控体系，切实提升辖区防控能力。

5、持续保障改善民生，努力建设人民满意的服务型政府。优化社会文明环境。以群众需求为导向，完善村居建设管理，加快推进基础设施建设，持续推进环境综合整治，集中整治环境杂、乱、差问题。以服务群众为宗旨，推进村居文明创建。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育足球官网西兴镇人民政府预算包括：开云体育足球官网西兴镇人民政府本级预算，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网西兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，一般公共服务支出，国防支出，公共安全支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。

开云体育足球官网西兴镇人民政府2021年度收入预算总额为1300.12万元，支出预算总额为1300.12万元。与2020年相比，收支总额各增加万元，增加43.49%，主要原因是：乡镇合并，村级建制调整改革。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1300.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1300.12万元，与 2020 年相比，增加394.03万元，增加43.49%。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1300.12万元，其中：基本支出1036.05万元，占80%；项目支出264.07万元，占20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网西兴镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1300.12万元，与 2020 年相比，增加394.03万元，增加43.49%，主要原因是：乡镇合并，村级建制调整改革。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1300.12万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出431.40万元，国防支出1万元，公共安全支出22.6万元，文化旅游体育与传媒支出71.83万元，社会保障和就业支出117.43万元，卫生健康支出60.13万元，节能环保支出17万元，城乡社区支出42.04万元，农林水支出457.21万元，交通运输支出10.81万元，住房保障支出63.67万元，灾害防治及应急管理支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网西兴镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1300.12万元，与 2020年相比，增加394.03万元，增加43.49%，主要原因是：乡镇合并，村级建制调整改革。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出431.40万元，占33.18%；国防支出1万元，占0.08%；公共安全支出22.6万元，占1.74%；文化旅游体育与传媒支出71.83万元，占5.53%；社会保障和就业支出117.43万元，占9.03%；卫生健康支出60.13万元，占4.62%；节能环保支出17万元，占1.31%；城乡社区支出42.04万元，占3.23%；农林水支出457.21万元，占35.17%；交通运输支出10.81万元，占0.83%；住房保障支出63.67万元，占4.9%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.38%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务。2021年预算为1.2万元，主要用于办公费、会议费、培训费等。

2. 一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务。2021年预算为0.8万元，主要用于办公费。

3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行、事业运行及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2021年预算为365.92万元，主要用于机关公务员工资、办公费、水电费、差旅费、对个人和家庭的补助等。

4.一般公共服务支出-财政事务-事业运行。2021年预算为31.08万元，主要用于会计核算中心职工工资、办公费、水电费、差旅费等。

5.一般公共服务支出等支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出。2021年预算为3万元，主要用于办公费、差旅费。

6、一般公共服务支出等支出-市场监督管理事务-事业运行市场。2021年预算为29.39万元，主要用于食药站人员经费工资、办公费、水电费、差旅费等。

7.国防支出-国防动员-民兵。2021年预算为1万元，主要用于征收民兵相关经费支出。

8.公安安全支出-司法支出-其他司法支出。2021年预算为1万元，主要用于办公费、差旅费、培训等。

9.公安安全支出-其他司法支出-其他公安安全支出。2021年预算为21.6万元，主要用于网格员工资。

10.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出。2021年预算为71.83万元，主要用于文广站职工工资、办公费、差旅费等。

11.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构支出,2021年预算为29.66万元，主要用于社保站职工工资、办公费、差旅费等。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2021年预算为84.9万元，主要用于政府职工养老保险缴费。

13.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。2021年预算为2.89万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

14.卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 行政单位医疗。2021年预算为23.51万元，主要用于向行政医疗保险缴费。

15.卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 事业单位医疗。2021年预算为29.69万元，主要用于事业职工医疗保险缴费。

16.卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 公务员医疗补助。2021年预算为6.93万元，主要用于行政医疗补助。

17.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护。2021年预算为17万元，主要用于村级垃圾清运等。

18.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。2021年预算为17万元，主要用于场镇管理费用。

19.城乡社区支出-其他城乡社区支出-城乡社区环境卫生支出-其他城乡社区支出。2021年预算为25.04万元，主要用于建管站人员经费工资、办公费、水电费、差旅费等。

20.农林水支出-农业农村-事业运行。2021年预算为142.42万元，主要用于农技站人员经费工资、办公费、水电费、差旅费等。

21.农林水支出-林业和草原-事业机构。2021年预算为14.93万元，主要用于林业站人员经费工资、办公费、水电费、差旅费等。

22.农林水支出-水利-其他水利支出。2021年预算为15.61万元，主要用于水管站人员经费工资、办公费、水电费、差旅费等。

23.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。2021年预算为33.9万元，主要用于驻村工作队人员经费支出。

24.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。2021年预算为165.35万元，主要用于村干部工资、村级公业务费、便民服务中心经费等。

25.农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范试点补助。2021年预算为85万元，主要用于农村村级公共服务运行经费。

26.交通运输支出-公路水路运输-公路养护。2021年预算为3.45万元，主要用于公路养护费。

27.交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出。2021年预算为7.36万元，主要用于交管站人员经费工资、办公费、水电费、差旅费等。

28.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2021年预算为63.67万元，主要用于职工住房公积金。

29.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管。2021年预算为5万元，主要用于灾害防治及应急管理经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开云体育足球官网西兴镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1036.05万元，其中：人员经费859.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费176.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网西兴镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2020年预算减少12.5%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是节约公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。

单位现有公务用车 0辆。

2021年部门预算未安排公车购置费。

2021年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网西兴镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网西兴镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，开云体育足球官网西兴镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为176.36万元，比2020年增加67.61万元，增加62.17%，主要原因：乡镇合并人员增加。

（二）政府采购计划情况

2021年度，开云体育足球官网西兴镇人民政府政府采购计划预算总额3.8万元，主要用于电脑、打印机采购等。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年底，开云体育足球官网西兴镇人民政府预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年开云体育足球官网西兴镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指其他人大事务支出。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指其他政协事务支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于其他其他群众团体事务支出。

9.一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:指市场监督管理部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:指用于民兵建设与管理等方面支出。

11.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:指反映司法行政部门发生的司法协助费等支出。

12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:指用于其他公共安全的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指用于其他文化和旅游支出的支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）:指社保部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业、工伤保险基金的补助（项）:反应用于事业人员的工伤、失业保险方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2021年部门预算报表

开云体育足球官网西兴镇人民政府2021年部门预算公开表.xlsx