西兴镇2020年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网西兴镇人民政府职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）开云体育足球官网西兴镇人民政府2020年重点工作

2020年在县委、县政府的正确领导下，在上级各行政部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定， 扎实推进反“五风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，抓好本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻，政府事业发展规划和工作计划的制定，社会公共事务工作的组织和实施;本乡镇的行政公共服务;本乡镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;对本乡镇辖区及其他事业单位的业务指导和培训;承办政府行政部门委托的相关业务或事项;上级行政主管部门下达的工作，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

开云体育足球官网西兴镇人民政府是管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《关于扩权强能乡镇机构设置等有关问题的通知》(平编发〔2017〕60号)规定，我单位共有内设综合办事机构6个：党政办公室（城乡环境综合治理办公室）、综治维稳防邪信访办公室（安全生产办公室）、经济发展办公室（统计办公室、环境保护办公室）、社会事业办公室（民政和社会保障办公室、卫生和计划生育办公室）、财政所、扶贫开发办公室，下设公益一类事业单位5个（农业综合服务中心、社会事业服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、会计核算中心），下辖11个村（居）。现有编制数63人（参照公务员编制25人、全额供给事业编制35人、机关工勤编制3人）。

三、收入支出预算总体情况说明

开云体育足球官网西兴镇人民政府2020年度收入预算总额为36515643元，支出预算总额为36515643元，支出包括：一般公共服务支出等支出2846204元；国防支出10000元；公共安全支出192800元；教育支出14416692元；文化体育与传媒支出742472元；社会保障与就业支出3241305元；医疗卫生与计划生育支出4127198元；节能环保支出100000元；城乡社区支出211524元；农林水支出3658472元；交通运输支出91632元；灾害防治及应急管理支出50000元。与2019年相比，收支总额各增加3631013元，增加11%，主要原因是：实际在编人数增加及扶贫工作经费增加等。

（一）、收入预算情况说明

本年收入预算合计36515643元，其中：财政一般预算补助（拨款）29688299元。

（二）、支出预算情况说明

本年支出预算合计36515643元，其中：基本支出34551043元，占94.6%；项目支出1964600元，占5.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开云体育足球官网西兴镇人民政府2020年度财政拨款收、支预算与 2019 年相比，财政拨款收、支预算总额各增加3631013元，增加11%，主要原因是：实际在编人数增加及扶贫工作经费增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3631013元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出等支出2846204元；国防支出10000元；公共安全支出192800元；教育支出14416692元；文化体育与传媒支出742472元；社会保障与就业支出3241305元；医疗卫生与计划生育支出4127198元；节能环保支出100000元；城乡社区支出211524元；农林水支出3658472元；交通运输支出91632元；灾害防治及应急管理支出50000元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

开云体育足球官网西兴镇人民政府2020年度财政拨款支出预算29688299元。与 2019年相比，财政拨款支出增加2303583元，增加11%。

（二）财政拨款支出预算结构情况

开云体育足球官网西兴镇人民政府2020年度财政拨款支出29688299元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出2846204元，占9.6%；国防支出10000元，占0.03%；公共安全支出192800元，占0.7%；教育支出14416692元，占48.06%；文化体育与传媒支出742472元，占2.6%；社会保障与就业支出3241305元，占12.2%；医疗卫生与计划生育支出4127198元，占12.5%；节能环保支出100000元，占0.4%；城乡社区支出211524元，占0.5%；农林水支出3658472元，占12.79%；交通运输支出91632元，占0.47%；灾害防治及应急管理支出50000元，占0.15%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

开云体育足球官网西兴镇人民政府2020年度财政拨款支出预算为29688299元，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2020年预算为23000元，主要用于人大会议费。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2020年预算为5000元，主要用于政协支出。

3.    一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。2020年预算为2169800元，主要用于行政人员工资及公业务费、便民服务中心运转经费、纪检经费、伙食团运转经费等。

4.          一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。2020年预算为210876元，主要用于便民服务中心人员工资及公业务费。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2020年预算为177060元，主要用于会计核算中心人员工资及公业务费。

6. 一般公共服务支出（类）群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2020年预算为35000元，主要用于乡镇工会、妇联、共青团、科协、侨联、残联经费。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2020年预算为225468元，主要用于食药办人员工资及公业务费。

8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。2020年预算为10000元，主要用于乡镇武装工作经费。

9.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

2020年预算为20000元，主要用于依法治县乡镇工作经费。

10.      公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2020年预算为172800元，主要用于乡镇、村级网格员补助。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2020年预算为6607672元，主要用于西兴小学教职工工资及公业务费、学生助学金、学校其他支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2020年预算为7809020元，主要用于西兴中学教职工工资及公业务费、学生助学金、学校其他支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2020年预算为742472元，主要用于文广站人员工资及公业务费及皇山景区运转经费。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2020年预算为142912元，主要用于社保站人员工资及公业务费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算为2840660元，主要用于所有在职职工养老保险缴费。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2020年预算为130740元，主要用于义务兵优待金补助。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2020年预算为126993元，主要用于在职职工生育保险、失业保险缴费。

18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2020年预算为2518432元，主要用于邱家镇中心卫生院职工工资及公业务费、其他卫生支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算为153053元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年预算为1426301元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年预算为29412元，主要用于行政人员公务员补充医疗保险缴费。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2020年预算为100000元，主要用于农村环境治理。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2020年预算为80000元，主要用于场镇环卫工人工资及垃圾清运费。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2020年预算为131524元，主要用于建管站人员工资及公业务费。

25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

2020年预算为706884元，主要用于农技站、畜牧站人员工资及公业务费。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

2020年预算为147172元，主要用于林业站人员工资及公业务费。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

2020年预算为74696元，主要用于水利站人员工资及公业务费。

28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

2020年预算为220000元，主要用于脱贫攻坚驻村有人员工作经费。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）。2020年预算为2009720元，主要用于村（社区）干部职工报酬、村级公用经费等。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。2020年预算为50元，主要用于村级公共运行维护经费。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2020年预算为19000元，主要用于辖区内乡道路养护。

32.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2020年预算为72632元，主要用于交管站人员工资及公业务费。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2020年预算为50000元，主要用于乡镇安全生产监管经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

开云体育足球官网西兴镇人民政府2020年度财政拨款基本支出27723699元，其中：人员经费25310249元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费2413450元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

开云体育足球官网西兴镇人民政府2020年度财政拨款项目支出1964600元，主要包括：人大代表经费23000元、政协经费5000元、伙食团运转经费100000元、便民服务中心运转经费50000元、群团工作经费30000元、乡镇武装经费10000元、依法治县工作经费20000元、农村垃圾清运费100000元、皇家山景区运行经费500000元、乡镇场镇卫生管理费80000元、村居便民服务经费60000元、村居纪检监察经费19800元、农村公共服务运行经费500000元、乡镇公路养护经费19000元、乡镇安全监管经费50000元、扶贫驻村工作人员工作经费210000元。

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

开云体育足球官网西兴镇人民政府2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13000元（其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为13000元），与2019年度相比减少3500元，减少21.2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，公务接待费支出预算13000元，占基本支出公用经费预算总额0.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0元。

3.公务接待费支出13000元。其中：

九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

开云体育足球官网西兴镇人民政府2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2019年预算经费持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购计划情况

2020年度，开云体育足球官网西兴镇人民政府政府采购计划预算总额0元。

1.货物及服务类0元。

（二）国有资产占用情况。

截至 2019年12月31 日，开云体育足球官网西兴镇人民政府占用办公用房屋资产6055平方米1925132元，车辆0辆，价值0元。

（三）机关运行经费安排情况

2020年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出241.34万元，比2019年减少6.24万元，减少2.5%。

（四）绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标23个，涉及财政资金1964600元。

十一 、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：是指征兵工作经费。

4.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：是指依法治县乡镇工作经费。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表
    表1-1.部门收入总表
    表1-2.部门支出总表
    表2.财政拨款收支总表
    表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
    表3.一般公共预算支出表
    表3-1.一般公共预算基本支出预算表
    表3-2.一般公共预算项目支出预算表
    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
    表4.政府性基金支出预算表
    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
    表5.国有资本经营支出预算表
    表6.2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标

开云体育足球官网西兴镇2020年部门预算公开表.xls