开云体育足球官网土兴镇人民政府2025年度部门预算报告

目  录

第一部分 土兴镇人民政府（部门）2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  开云体育足球官网土兴镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）重点工作

全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，紧紧围绕“全面摆脱欠发达县域地位”目标，坚持以经济工作为中心，务实抓好招商引资、项目建设、实体经济培育、民生保障、安全稳定等重点工作。具体工作内容如下：

1.谋篇布局促发展。一是全力以赴抓招商引资。紧盯鞋服产业全链条建设，落实专班，务实开展纺织、印染、成衣、制鞋等行业领域招商引资工作，力争2025年引进规模性鞋服产业链企业1家。着眼文旅康养民生事业，加快推进王纪故里项目洽谈落地，力争在2025年开工建设；全面摸排外乡友底数，分类建立台账，强化联系沟通，及时宣传地方发展优势，力促优质项目回流、优势企业回归、优秀人才回乡。二是攻坚克难推项目建设。强化统筹协调，做好用地审批，攻坚推进镇集物流、客运、商贸于一体的综合服务设施建设项目，力争2025年内建成投运；紧扣政策趋势，强化与上级部门衔接，围绕民生工程、基础设施建设、经济社会发展，全方位谋划储备项目。三是坚定不移育实体经济。对辖区各实体经营个体开展地毯式摸排，分类型建立培育台账，落实专班，实时跟进督导培育，支持符合条件的个体工商户进行“个转企、企升规”，持续壮大镇域经济实体。同时，扎实开展辖区自然资源清查工作，全面摸清辖区山水田林湖等自然资源，闲置阵地、闲置厂房等集体资产资源，明确归属权、使用权，“点对点”制定开发措施，实现“变废为宝”、“资源整合”；持续巩固提升青花椒、蚕桑、肉牛等特色产业。四是凝心聚力优化营商环境。紧紧围绕“把平昌建设成企业容易做生意的地方”目标不动摇，按照“全面、集约、实用、方便”原则完善服务平台，严格落实项目申报审批“一次性告知”、项目建设审批“上门服务”，打通服务企业“最后一米”；严格落实“要素跟着项目走”机制，成立专班为项目谋划土地、资源、政策等要素，确保项目与要素资源匹配；严格落实党政领导班子“一对一”服务企业，对重点问题，主要负责人定期研究，专班推进，做到“好时不扰、难时伸手”，切实营造亲清政商关系，坚定投资者信心。

2.履职尽责强担当。一是狠抓安全隐患排查治理。坚持常态化排查治理与专项整治相结合，紧盯“九小场所”、学校、商超等重点场所，扎实开展食品药品、有限空间、自建房、消防、道路交通等重点领域安全隐患排查整治，切实消除可能存在的隐患问题，保障人民群众生命财产安全。二是抓好矛盾纠纷化解调处。深入开展排查走访行动，整合法律顾问、法律明白人、网格员、村社干部等力量，通过“敲门行动”、深入田间地头等方式，紧盯婚姻矛盾、土地流转纠纷、合同纠纷等重点领域强化问题摸排，做到发现在早、防范在先、处置在小。同时，强化《民法典》《反家庭暴力法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《未成年人保护法》等法律法规宣传，以案释法，用身边人讲身边事，引导群众“学法、知法、懂法、用法”，全面营造文明和谐的社会氛围。三是抓实应急力量建设。着力加强应急管理体系建设，持续优化各项规章制度，切实强化对突发事件应急预案的演练。完善物资储备仓库、队伍和社会救援组织等应急救援资源体系，持续优化消防基础设施建设布局，完善微型消防站建设标准，切实提升应急救援处置能力。

3.千方百计增民生。一是落实惠民政策。深入推进“全民参保”计划，确保基本养老保险、基本医疗保险参保覆盖率稳定在98％以上；全面落实种粮一次性补贴、生态公益林补偿、稻谷补贴等惠农政策；重点抓好“一老一小”等重点特殊特困人员生活保障，扎实开展困难家庭走访，及时掌握信息，精准公平做好普惠性、基础性、兜底性工作。二是强化稳岗就业。突出就业优先，持续推进新型农民培训工程，每季度至少开展就业技能培训1次，切实提升就业帮扶质效；全面稳定扩大就业渠道，扎实做好优质就业信息发布，对接企业，协助做好招工工作以及特殊人群就业扶贫工作。同时，结合各村（社区）实际情况，从脱贫户数量、身体素质以及家庭劳动力情况等多角度进行分析评估，合理提供、开发公益性岗位，确保公益性岗位带动就业率“只增不降”。三是推进助农增收。持续推进集体经济组织代管产业模式，提质管护青花椒、蚕桑等特色产业，保证产业务工需求满足在家劳动力就业需要；深入推进集体闲置资产、资源盘活利用，采取转变设施用途、租赁流转、招商项目带动等措施，实现“静资产”变“活资源”，增加集体经济收入；高效推进大湖村集体经济扶持项目全面投产见效，力争到2025年底，有效带动扶持村年集体经济收入增幅超过10%，全面实施好2025年集体经济扶持项目。

4.全力以赴促振兴。一是织密防返贫、致贫监测网。紧盯脱贫人口收入“四高一低”考核指标，“因户施策”全面落实帮扶措施，保证脱贫户、监测户“一户至少一人务工就业”“每户至少一项种、养殖产业”，确保“三个清零”如期实现，坚决守住防返贫底线。二是严守绿水青山生态线。深入打好污染防治攻坚战，持续开展好“环境卫生整治提升”行动，完善13个村（社区）农村生活垃圾分类体系建设，实现“垃圾不落地”目标；全面加强农村农业面源污染防控，确保生态环境质量持续明显改善；强化推进大气污染防治，抓紧抓实秸秆禁烧，确保全镇空气质量优良天数实现明显增加。三是奏响新风文明交响曲。强化村级红白理事会作用，大兴红白喜事简办之风，坚决抵制违规办酒、大操大办等现象；持续开展“道德银行”“诚信档案”评比活动，树立尊老爱幼、互帮互助、勤劳致富、主动奉献等示范形象，以社会新风助推淳朴民风。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本镇（部门）预算包括：土兴镇人民政府本级预算及下属事业预算单位共3个。其中行政单位1个（土兴镇人民政府），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个（土兴镇农业综合服务中心、土兴镇便民服务中心）。

三、收支预算情况说明

按照“一个部门一本预算”的综合预算的原则，土兴镇人民政府及下属事业单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入以及上年结转收入。

支出包括：一般公共服务支出、 外交支出、 国防支出、 公共安全支出、 教育支出、 科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、 社会保险基金支出、卫生健康支出、 节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、 资源勘探工业信息等支出、 商业服务业等支出、 金融支出、 援助其他地区支出、 自然资源海洋气象等支出、 住房保障支出、粮油物资储备支出、 国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、 其他支出、 债务付息支出、 债务发行费用支出、 抗疫特别国债安排的支出。

土兴镇人民政府2025年度收入预算总额为1056.06万元，支出预算总额为1056.06万元。与2024年（1082.7万元）相比，收支总额同比减少26.64万元，减少比例2.46%，主要原因是：行政人员减少，人员工资及经费减少，一般公共服务支出减少。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1056.06万元，为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1056.06万元，其中：基本支出988.06万元，占93.56%；项目支出68万元，占6.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

土兴镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1056.06万元，与2024年相比，收支总额各减少26.64万元，减少2.46%，主要原因是：行政人员减少，人员工资及经费减少，一般公共服务支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1056.06万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出337.16万元、文化旅游体育与传媒支出13.8万元、社会保障和就业支出95.27、卫生健康支出55.19万元、城乡社区支出21.40万元、农林水支出513.94万元、交通运输支出16.29万元、灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网土兴镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1056.06万元，与2024年相比，减少2.46%，主要原因是：行政人员减少，人员工资及经费减少，一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出337.16万元，31.93%；文化旅游体育与传媒支出13.80万元，占1.31%；社会保障和就业支出95.27万元，占9.02%；卫生健康支出55.19万元，占5.23%；城乡社区支出21.4万元，占2.03%；农林水支出513.94万元，占48.66%；交通运输支出16.29万元，占1.54%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出等支出（类）人大、政协事务（款）其他人大、政协事务支出（项）。2025年预算为2万元，主要包括保障社会保障人大、政协部门正常工作运转等。

2. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2025年预算为234.08万元，主要包括保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

3. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2025年预算为46.64万元，主要包括保障便民服务中心正常工作运转、职工工资等。

4. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2025年预算为13.94万元，主要包括保障社会保障部门正常工作运转、职工工资等。

5. 一般公共服务支出等支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2025年预算为27.21万元，主要包括纪检工作的正常工作运转、职工工资等。

6. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2025年预算为13.29万元，主要包括保障财政部门正常工作运转、职工工资等。

7.一般公共服务支出等支出（类）其他文化旅游支出（款）事业运行（项）。2025年预算为13.08万元，主要包括保障财政部门正常工作运转、职工工资等。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2025年预算为8.35万元，主要包括社会保险经办机构正常工作运转、职工工资等。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算为86.93万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算为21.46万元，主要包括行政单位医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算为24.06万元，主要包括事业单位医疗保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算为3.59万元，主要包括公务员医疗补助保险支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算为6.08万元，主要包括工作失业补助保险支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2025年预算为13万元，主要包括城乡社区环境卫生支出。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2025年预算为8.4万元，主要包括住建部门正常工作运转、职工工资等。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2025年预算为121.48万元，主要包括农业部门正常工作运转、职工工资等。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2025年预算为13.92万元，主要包括水利部门正常工作运转、职工工资等。

18. 农林水支出（类）其他扶贫支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2025年预算为15.71万元，主要包括驻村工作人员正常工作运转等。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2025年预算为294.84万元，主要包括对村民委员会和村党支部的补助。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2025年预算为68万元，主要包括农村公共运行维护、服务群众开支等。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2025年预算数为1.69万元，主要包括乡道公路养护支出。

22.交通运输支出（类） 交通运输支出（款） 其他交通运输支出（项）。2025年预算数为14.6万元，主要包括交通运输部门正常工作运转、职工工资等。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2025年预算为3万元，主要包括乡镇安全监管支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

土兴镇人民政府2025年一般公共预算基本支出988.06万元。其中：

1.人员支出541.19万元，主要包括：基本工资、其中：基本工资223.53万元，津贴补贴74.18万元，奖金8.30万元，绩效工资77.19万元，机关事业单位养老保险86.93万元，职工基本医疗保险缴费49.36万元，公务员医疗补助5.83缴费万元，其他社会保障缴费2.19万元，其他工资福利13.68万元。

2.对个人和家庭的补助支出285.04万元，其中：生活补助285.01万元，奖励金0.04万元。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）161.82万元，主要包括：办公费30.50万元，水费4.60万元，电费15.4万元，差旅费38.46万元，会议费1.00万元，培训费1.50万元，公务接待费0.37万元，劳务费3.00万元，工会经费7.10万元，其他交通费用19.01万元，其他商品和服务支出40.89万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出68万元，一是其他运转类项目支出0万元；二是特定目标类项目支出68万元，其中：农村公共运行维护及服务群众专项经费68万元，主要用于：各村道路维护、村环境整治、村堰沟整治、动植物疫病防治，提高村民生活生产条件等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

土兴镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数0.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2024年预算减少0.005万元，减少1.33%。主要包括上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比，无增减。

部门现有公务用车 0辆。

2025年部门预算未安排公车购置费。

2025年部门预算公务用车运行维护费0万元，与2024年预算相比，无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

土兴镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

土兴镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，土兴镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为161.82万元，比2024年减少15.88万元，减少8.94%，主要原因：行政人员减少。

（二）政府采购计划情况

2025年，土兴镇人民政府政府经县财政局批复计划采购预算总额5万元，采购项目具体为：台式电脑2台、挂式空调2台、打印一体机1台。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，土兴镇人民政府预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年土兴镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和本级专项项目绩效目标，从项目任务、成本控制、项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出等支出（类）人大、政协事务（款）其他人大、政协事务支出（项）。指保障社会保障人大、政协部门正常工作运转等。

3. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

4. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。指保障便民服务中心正常工作运转、职工工资等。

5. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。指保障社会保障部门正常工作运转、职工工资等。

6. 一般公共服务支出等支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。指纪检工作的正常工作运转、职工工资等。

7. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。指保障财政部门正常工作运转、职工工资等。

8.一般公共服务支出等支出（类）其他文化旅游支出（款）事业运行（项）。指保障财政部门正常工作运转、职工工资等。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。指社会保险经办机构正常工作运转、职工工资等。

10.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指机关事业单位公务员工伤保险缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指行政单位医疗保险支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指公务员医疗补助保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。指工作失业补助保险支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。指城乡社区环境卫生支出。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指住建部门正常工作运转、职工工资等。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。指农业部门正常工作运转、职工工资等。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。指水利部门正常工作运转、职工工资等。

20. 农林水支出（类）其他扶贫支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。指驻村工作人员正常工作运转等。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。指对村民委员会和村党支部的补助。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。指农村公共运行维护、服务群众开支等。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。指乡道公路养护支出。

24.交通运输支出（类） 交通运输支出（款） 其他交通运输支出（项）。指交通运输部门正常工作运转、职工工资等。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。指乡镇安全监管支出等。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年部门预算报表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

开云体育足球官网土兴镇人民政府（部门）2025年部门预算报表.xlsx