开云体育足球官网土兴镇人民政府关于2023年部门整体支出绩效评价的报告
为进一步加强镇财政支出绩效运行有效管理，促进本单位实现预算绩效目标，完善预算绩效全过程管理机制，提高财政资金使用效益，根据《开云体育足球官网财政局关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》（平财绩﹝2024﹞7号）精神，高度重视，认真组织，及时开展绩效自评，现将2023年整体支出绩效评价自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构组成
行政机构：（1）党政综合办公室；（2）党建工作办公室；（3）经济发展办公室；（4）社会治理和社会事务办公室；（5）综合行政执法办公室；（6）应急管理办公室（7）财政所。
事业机构：（1）农业综合服务中心；（2）便民服务中心。
（二）机构职能
（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇(街道)党员代表大会(党员大会)的决议;
（2）讨论和决定本乡镇(街道)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴、城市管理中的重大问题。需由乡镇(街道)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇(街道)党委(党工委)研究讨论后，由乡镇(街道)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；
（3）领导乡镇(街道)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；
（4）加强乡镇(街道)党委(党工委)自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡镇(街道)党委(党工委)的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；
（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。按权限负责派驻机构人员管理和考核工作。做好
人才服务和引进工作；
（6）领导本乡镇(街道)的基层治理，加强社会主义民主法治
建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作；
（7）完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
编制70人（行政31人、事业36人、机关工勤3人），年末在职人数60人（行政27人、事业32人、机关工勤1人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年年初预算收入990.21万元，调整预算收入363.71万元，年终决算收入为1353.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1333.74万元，政府性基金预算财政拨款收入20.18万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年土兴镇政府机关严格按照预算执行，其支出情况如下：一般公共服务支出568.47万元，文化旅游体育与传媒支出13.51万元，社会保障和就业支出105.8万元，卫生健康支出44万元，城乡社区支出54.85万元，农林水支出554.93万元，交通运输支出9.36万元，灾害防治及应急管理支出3万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
2023年土兴镇全面贯彻《预算法》，实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，完善细化部门预算和村级预算；强化预算约束，编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格按照批复执行预算、按照规定调整预算；建立公平公正、科学合理的支出管理体系，完善资金管理制度，严格三公经费管理，切实降低运行成本，增强财政保障力度，确保镇、村正常运转。
（二）绩效目标管理情况
为加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任，建立科学规范的财政专项资金管理机制，我镇按照年初预算编制相关文件确定绩效目标编报范围，规范绩效目标编报内容，合理优化项目支出结构，科学规划实施方案，制定确保项目实现的保障措施，做到资金额度与项目实施相匹配。注重编报质量，加强绩效目标审核，绩效目标经过充分论证和合理测算，所采取的措施切实可行，并能确保绩效目标如期实现。
（三）综合管理情况
我镇自年初开始将政府各职能部门与中心一并纳入统一考核，制定了明确管理考核办法和项目实施原则及预期效益目标。科学的管理办法，严格的考核程序，其结果在综合管理上的表现为2023年预算完成率达到100%，财政支出压缩率为13.73%，项目支出比率仅12.31%，人员公用支出比率为12.36%。人民群众认可率达98%以上。
（四）综合绩效情况
综合前述评估内容来看，预算整体支出绩效评价的必要性和依据充分，绩效目标明确，具有公共性，符合财政资金支持方向。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
四、评价结论
2023年在镇党委政府的领导下，在县财政局的指导下，严格控制党政机关运行成本，着力增强财政资源配置效率和使用效益，着力防范化解财政运行风险，切实提高预算管理水平，基本完成年初目标任务，实现年初既定的绩效目标，财政支出绩效自评为“优”。镇人民政府始终坚持“保基本民生、保工资、保运转”，压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。
五、存在的问题及建议
一是缺乏宣传，预算绩效管理知晓率低。二是预算绩效管理由财务人员兼任，工作因人手少、时间紧、任务重，预算的监控的深度和广度还需进一步加强。
六、改进建议
（一）加强宣传，提高绩效意识。扩大宣传力度，让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。
（二）加强培训，提高业务水平。新会计准则的实施，对会计的要求也相应提高，工作量加大，建议加强会计业务培训，特别是项目绩效的培训，提升会计人员业务水平，提高工作质效。
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