土垭镇2025年部门预算编制说明及报表

目  录

第一部分  开云体育足球官网土垭镇人民政府2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  开云体育足球官网土垭镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网土垭镇人民政府职能简介

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8.指导村（社区）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（社区）民委员会民主自治。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）开云体育足球官网土垭镇人民政府2025年重点工作

在夯实发展后劲上谋求更大突破。一是推动项目实施好。持续实施好中、省扶持发展壮大集体经济项目，推动大岭村烘干房运转使用，进一步扩大石峰村肉鹅养殖规模，提升出栏数量和质量，培育大岭村、石峰村集体经济收入突破30万元。二是推进农业现代化。充分利用农机项目专项资金，2025年增添大中型农用无人机1架、培育农机操作手20名，进一步扩充农机专业合作社功能，完善农业机械化服务体系，发展高效农业。三是加大招商引资。全力打造服务型政府形象，持续优化营商环境，利用好本地籍在外成功人士社会资源，坚持主动对接，组织召开好产业发展恳谈会，用乡土情怀、优质服务、政策福利招引企业家返乡创业建设家乡，带动支持本地经济发展。

在增进人民福祉上争取更大成效。一是推动民生实事落地。持续加强2025年医保参保宣传，做到辖区居民应保尽保；发挥民政兜底救助作用，做好低保提标扩面、社会救助等工作，切实保障群众权益；对接县人社局，开展好群众就业培训指导，组织参加大中型就业专场招聘会，促进辖区居民实现稳定就业。二是丰富居民精神生活。以新时代文明实践所为阵地，突出政治功能、组织功能、服务功能、宣传教育功能，在端午、重阳等重要节日积极开展人民群众喜闻乐见的活动，组织群众积极参加县域内各类文化演出。三是完善基础设施建设。实施好乡村水务发展专项资金农村饮水项目，持续巩固提升石峰村、玉龙村小型集中供水饮水安全；积极响应群众呼声，对接县交运局争取项目和技术支持，推进晨光村油路水毁路段整治；借助S404县道巩固提升项目，推进场镇道路黑化，提升场镇整体形象。

在各项底线工作上展现更强担当。一是持续巩固脱贫成果，推进乡村振兴。定期开展防止返贫动态监测排查，抓好产业发展、政策兜底和稳岗就业等方面帮扶工作，认真落实社会保障政策，落实困难人群兜底保障措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是持续守牢耕地红线，保障粮食安全。切实履行耕地保护主体责任，落实耕地保护制度，持续对“非粮化”“非农化”图斑进行整治，加强镇村干部巡查监管职责，严肃查处违法占用和破坏耕地行为。三是持续提升应急能力，强化安全监管。坚持“人民至上、生命至上、预防为主”，统筹抓好道路交通、农业生产、森林防火、燃气消防、食品安全等重点领域隐患排查治理，落实监管责任，及时调整充实应急救援队伍，强化应急演练。四是持续做好信访维稳，深化平安建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，结合“社情民意联系日”活动，加强矛盾纠纷排查收集，切实解决一批群众合理诉求；对重点人员动态实时掌控，一人一方案，严防群访、越级上访事件发生。五是持续开展环境整治，提升土垭形象。广泛宣传环境保护知识，营造人人爱环境的良好氛围，推进城乡环境卫生整治常态化、制度化，破除“干部干、群众看”的不良风气；持续发挥好网格员作用，加大巡察力度，加大对露天焚烧秸秆行为的制止力度；压实“林长制”“河长制”工作责任，统筹推进水环境治理和森林资源保护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育足球官网土垭镇人民政府预算包括：开云体育足球官网土垭镇人民政府本级预算及下属事业预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网土垭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。开云体育足球官网土垭镇人民政府2025年度收入预算总额为714.41万元，支出预算总额为714.41万元。与2024年相比，收支总额各减少25.5万元，减少3.45%，主要原因是：年初预算的在职人员减少4人，所需人员经费、公用经费减少。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计714.41万元，其中：一般公共预算拨款收入714.41万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计714.41万元，其中：基本支出676.41万元，占94.68%；项目支出38万元，占5.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网土垭镇人民政府2025年财政拨款收支总预算714.41

万元，与2024年相比，收支总额各减少25.5万元，减少3.45%，主要原因是：年初预算的在职人员减少4人，所需人员经费、公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入714.41万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出259.26万元，社会保障和就业支出86.94万元，卫生健康支出39.69万元，城乡社区支出14.15万元，农林水支出296.28万元，交通运输支出15.09万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网土垭镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款714.41万元，与2024年相比，收支总额各减少25.5万元，减少3.45%，主要原因是：年初预算的在职人员减少4人，所需人员经费、公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出259.26万元，占36.29%；社会保障与就业支出86.94万元，占12.17%；卫生健康支出39.69万元，占5.56%；城乡社区支出14.15万元，占1.98%；农林水支出296.28万元，占41.47%；交通运输支出15.09万元，占2.11%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2025年预算为2万元，主要用于保障人大事务运行等。

2. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2025年预算为201.95万元，主要用于保障政府行政部门正常工作运转、职工工资等。

3. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2025年预算为21.28万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

4.一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2025年预算为9.47万元，主要用于保障财政部门正常工作运转、职工工资等。

5. 一般公共服务支出等支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2025年预算为18.29万元，主要用于纪检工作的运行等。

6. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2025年预算为6.27万元，主要用于保障市场监督管理部门正常工作运转、职工工资等。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2025年预算为22.84万元，主要用于社会保险经办机构正常工作运转、职工工资等。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算为64.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算为17.5万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算为15.85万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算为2.98万元，主要用于公务员医疗补助保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算为3.36万元，主要用于退休职工补充医疗缴费支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2025年预算为8万元，主要用于保障场镇环境卫生的干净整洁。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2025年预算为6.15万元，主要用于住建部门正常工作运转、职工工资等。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2025年预算为72.89万元，主要用于农业部门正常工作运转、职工工资等。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2025年预算为9.37万元，主要用于林业部门正常工作运转、职工工资等。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2025年预算为15.7万元，主要用于水利部门正常工作运转、职工工资等。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2025年预算为198.32万元，主要用于村社干部的基本报酬、干部办公经费及农村公共运行维护费等。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2025年预算数为1.87万元，主要用于乡道公路养护支出。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2025年预算数为13.22万元，主要用于交通运输部门正常工作运转、职工工资等。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2025年预算为3万元，主要用于乡镇安全监管支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明、

（一）基本支出（人员类项目）

开云体育足球官网土垭镇人民政府2025年一般公共预算基本支出676.41万元，其中：

1.人员支出401.88万元，其中：基本工资162.92万元，绩效工资50.12万元，津贴补贴61.54万元，机关事业单位养老保险64.11万元，职工基本医疗保险缴费35.43万元，奖金6.88万元，公务员医疗补助缴费4.26万元，其他社会保障缴费1.49万元，其他工资福利支出15.12万元。

2.对个人和家庭的补助支出157.41万元，其中：生活补助157.31万元，奖励金0.1万元。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）117.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出38万元，为农村公共运行维护专项工作经费，主要用于：完善各村村道路维护、村环境卫生整治，动植物疫病防治，村文体建设活动等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网土垭镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数0.56万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2024年预算增加（减少）3.45%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是厉行节俭，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比，无变化，为0万元。

部门现有公务用车0辆。

2025年部门预算未安排公车购置费。

2025年部门预算公务用车运行维护费0万元，与2024年预算相比无变化，部门无公务用车运行开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网土垭镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网土垭镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，开云体育足球官网土垭镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为117.12万元，比2024年减少11.8万元，减少9.15%，主要原因：预算人员减少，所需公用经费减少。

（二）政府采购计划情况

2025年度，开云体育足球官网土垭镇人民政府政府采购计划预算总额1万元，主要用于电脑及打印机的采购等。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，开云体育足球官网土垭镇人民政府预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年开云体育足球官网土垭镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：保障人大工作的开展。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）： 保障政协工作的开展。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 指公务员及机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 指公务员及机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）：反映其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年部门预算报表

    开云体育足球官网土垭镇人民政府2025年部门预算报表.xlsx