开云体育足球官网土垭镇2021年度部门预算公开
目 录
第一部分 开云体育足球官网土垭镇人民政府2021年度单位预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、单位概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第二部分 名词解释
第三部分 2021年度单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、单位预算项目绩效目标表
第一部分 开云体育足球官网土垭镇人民政府2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）开云体育足球官网土垭镇人民政府职能简介
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3.制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7.开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）开云体育足球官网土垭镇人民政府2021年重点工作
2021年在县委、县政府的正确领导下，在上级各行政部门的指导下，全力防范化解政府性债务风险。坚决遏制隐性债务增量，加强政府性债务全口径管理，严控“三公”经费，严格压缩一般性支出，严格执行项目管理“四个一律”，坚决杜绝随意举债、违规举债。建立“借用还”闭环管理机制，及时研判评估政府性债务风险情况，制定债务风险处置方案，建立债务风险动态监测机制，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。全力防范化解金融风险。加强信用风险管控，加强金融生态环境建设，做好非法集资风险防范与处置，健全完善“处非”工作长效机制，综合运用经济、行政、法律等手段，严厉打击非法集资。强化新兴金融业态监管，持续加大金融和网络安全知识普及力度，加强对非金融企业从事金融或类似活动行为的清理排查、整顿退出工作，开展互联网金融风险专项整治，促进互联网金融健康发展，坚持生态立镇，培育壮大产业，凸显本土文化，充分发挥土垭镇与达州市接壤的地域优势，把加快融入成渝地区双城经济圈建设与“十四五”规划完美融合，将土垭镇打造为达州、南充绿色产品供给地，实现经济稳中求进、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化开好局、起好步。
二、部门预算单位构成
开云体育足球官网土垭镇人民政府预算包括：开云体育足球官网土垭镇人民政府本级预算及下属事业预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位4个（便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开云体育足球官网土垭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。、
开云体育足球官网土垭镇人民政府2021年度收入预算总额为657.15万元，支出预算总额为657.15万元。与2020年相比，收支总额各减少37.7万元，减少0.054%，主要原因是：2020年预算中包括上级主管部门下划列支各项目金额等。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计657.15万元，其中：一般公共预算拨款收入657.15万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计657.15万元，其中：基本支出527.86万元，占80.3%；项目支出129.30万元，占19.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
开云体育足球官网土垭镇人民政府2021年财政拨款收支总预算657.15万元，与2020年相比，减少37.7万元，减少0.054%，主要原因是：2020年预算中包括上级主管部门下划列支各项目金额等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入657.15万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出245.54万元，社会保障和就业支出57.4万元，国防支出1万元，公共安全支出12.52万元，文化旅游体育与传媒支出15.33万元，社会保障和就业支出57.4万元，卫生健康支出29.84万元，节能环保支出9万元，城乡社区支出16.38万元，农林水支出227万元，交通运输支出8.45万元，住房保障支出31.79万元，灾害防治及应急管理支出3万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开云体育足球官网土垭镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款657.15万元，与 2020年相比，减少37.7万元，减少0.054%，主要原因是：2020年预算中包括上级主管部门下划列支各项目金额等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出等支出245.54万元，占37.4%；社会保障与就业支出57.4万元，占8.7%；国防支出1万元，占0.2%;公共安全支出12.5万元,占1.9%，文化旅游体育与传媒支出15.3万元，占2.3%;卫生健康支出29.8万元，占4.5%;节能环保支出9万元，占1.4%城乡社区支出16.4万元，占2.5%;农林水支出227万元，占34.5%;交通运输支出8.5万元，占1.3%住房保障支出31.79万元，占4.8%;灾害防治及应急管理支出3万元,占0.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年预算为1.5万元，主要用于人大支出。政协事务（款）事业运行（项）。2021年预算为0.5万元，主要用于政协支出。 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2021年预算为211.5万元，主要用于行政运行财政事务（款）行政运行（项）。2021年预算为21.07万元，主要用于行政运行。群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年预算为3万元，主要用于群团事务支出。市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2021年预算为8.03万元，主要用于市场监督管理事务支出。
2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2021年预算为1万元，主要用于国防支出等。
3.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2021年预算为1万元，主要用于其他司法支出等；其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2021年预算为11.52万元，主要用于其他公共安全支出等。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款） 其他文化和旅游支出（项）：2021年预算为15.3万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出等。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2021年预算为13.8万元，主要用于社会保障等；人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算为42.4万元，主要用于社会保障等；人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算为1.2万元，主要用于其他社会保障等。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算为26.3万元，主要用于医疗卫生支出等；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算为3.5万元，主要用于医疗卫生支出等。
7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2021年预算为9万元，主要用于农村环境卫生支出等。
8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年预算为10万元，主要用于城乡社区环境卫生支出等；城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：2021年预算为6.38万元，主要用于其他城乡社区环境卫生支出等。
9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算为62.9万元，主要用于农林水支出等；林业和草原（款）事业机构（项）：2021年预算为8.03万元，主要用于农林水支出等；水利（款）其他水利支出（项）：2021年预算为7.8万元，主要用于农林水支出等；扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021年预算为20.2万元，主要用于扶贫支出等；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算为82.9万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出等；农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2021年预算为45万元，主要用于农村综合改革示范试点补助等。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2021年预算为1.87万元，主要用于道路养护支出等；其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2021年预算为6.57万元，主要用于其他交通运输支出等。
11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）：2021年预算为31.8万元，主要用于农村危房改造方面的支出。
12.灾害防治及应急管理支出（类）安全生产监管（款）安全监管（项）：2021年预算为3万元，主要用于安全生产监管支出等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
开云体育足球官网土垭镇人民政府2021年一般公共预算基本支出527.9万元，其中：人员经费433.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；；公用经费94.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
开云体育足球官网土垭镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算增加（减少）0%。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比，增加（减少）0%。
单位现有公务用车0辆。
2021年单位预算未安排公车购置费。
2021年单位预算公务用车运行维护费0万元，与2020年预算相比，增加（减少）0。
八、政府性基金预算支出情况说明
开云体育足球官网土垭镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
开云体育足球官网土垭镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年，开云体育足球官网土垭镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为49.1万元，比2020年减少82.81万元，减少62.78%，主要原因：压缩经费支出。
（二）政府采购计划情况
2021年度，开云体育足球官网土垭镇人民政府政府采购计划预算总额1.44万元，主要用于购买电脑等办公设备。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年底，开云体育足球官网土垭镇人民政府预算单位共有2幢办公楼，主要用于员工办公和住宿。有通用设备主要用于日常办公使用。2021年单位预算未安排购置大型设备固定资产。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年开云体育足球官网土垭镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时对本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第二部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）:保障人大工作的开展。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）: 保障政协工作的开展。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指公务员及机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指公务员及机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分：2021年单位预算公开表
川公网安备 51192302000105号