澌岸镇2025年度部门预算公开

目  录

第一部分  澌岸镇人民政府2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  开云体育足球官网澌岸镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网澌岸镇人民政府职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）开云体育足球官网澌岸镇人民政府2025年重点工作

1、坚持农牧渔挖潜增收不放松。积极推动“一村一品”现代化特色农业，建强以金银花为特色的现代种植业结构，积极探索培养本地农业经营主体，努力挖掘增收潜力，带动车前草、枳壳、水产等潜力种植养殖项目从培育走向市场，促进农渔产业高质量发展；加快推动现代畜牧业发展，进一步推广海福特合作养殖模式，逐步引导养殖户从养殖肉牛转向养殖优质能繁母牛。

2、坚持以项目促有效投资不动摇。以重大关键项目牵引投资增长，加快推进中和村高标准农田建设项目落地，全面梳理辖区闲置资产，通过出租和入股的方式提高利用率，全面梳理盘活闲置农房，把闲置农房与文旅、民宿、特色餐饮贯通起来。。

3、坚持优化营商环境不懈怠。坚持把招商引资摆在突出位置，不断增强政府内畅外联的枢纽通达能力，提高对企服务水平和工作效率，以在外知名人士为桥梁，持续摸排企业家、技术能人到澌岸围绕“农牧渔”等资源投资建设产品加工基地，延伸发展下游产业链，加快优化澌岸产业结构，推动经济实现质的提升和量的增长。

4、坚持医疗教育优先发展。加强师德师风建设，有效落实“双减”政策，全面提高教育教学质量。全面推进医疗卫生事业，加强村医管理和培训，加大医疗基础设施建设投入，定期举办送医下乡、送医进村活动，进一步提升医疗服务水平

5、坚持生态文明持续发展。进一步开展环境治理工作，健全镇村两级“河长”管理体制，严格落实河长制。严守水资源“三条红线”，全面落实长江流域“十年禁渔”。持续推进农村垃圾、污水、厕所专项整治行动，强化农村垃圾集中清运全覆盖工程，完善农村生活垃圾常态长效保洁机制；积极争取农村生活污水治理“千村示范工作”，加强推进农村污水管网建设；严厉打击环保违法行为，实现生态环境提升大突破。

6、坚持落实安全生产责任制。常态化开展各类风险隐患大排查、大整治行动。扎实做好生态环保、地质灾害防治、防汛减灾等工作，铁腕打击违法行为，坚决遏制重特大安全事故发生。加强社会治安管理，大力开展禁毒宣传、反诈宣传等工作，深化平安建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育足球官网澌岸镇人民政府预算包括：澌岸镇人民政府本级预算及下属事业预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网澌岸镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。开云体育足球官网澌岸镇人民政府2025年度收入预算总额为780.32万元，支出预算总额为780.32万元。与2024年相比，收支总额各增加57.6万元，增加7.97%，主要原因是：人员增加。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计780.32万元，其中：一般公共预算拨款收入780.32万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计780.32万元，其中：基本支出742.32万元，占95.13%；项目支出38万元，占4.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网澌岸镇人民政府2025年财政拨款收支总预算780.32万元，与2024年相比，增加57.6万元，增加7.97%，主要原因是：人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入780.32万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出317.57万元，文化旅游体育与传媒支出15.69万元，社会保障和就业支出81.1万元，卫生健康支出48.6万元，城乡社区支出22.65万元，农林水支出290.18万元，交通运输支出1.53万元，灾害防治及应急管理支出3.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网澌岸镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款780.32万元，与2024年相比，增加57.6万元，增加7.97%，主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出317.57万元，占40.7%；文化旅游体育与传媒支出15.69万元，占2.01%；社会保障和就业支出81.1万元，占10.39%；卫生健康支出48.6万元，占6.23%；城乡社区支出22.65万元，占2.9%；农林水支出290.18万元，占37.19%；交通运输支出1.53万元，占0.2%；灾害防治及应急管理支出3.00万元，占0.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2025年预算为2.00万元，主要用于保障人大事务运行等。

2.一般公共服务支出等支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2025年预算为214.26万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

3.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2025年预算为48.00万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2025年预算为12.80万元，主要用于保障财政部门正常工作运转、职工工资等

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2025年预算为28.19万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2025年预算为12.32万元，主要用于保障市场监督管理部门正常工作运转、职工工资等。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。2025年预算为15.69万元，主要用于其他文化和旅游部门正常工作运转、职工工资等。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2025年预算为6.57万元，主要用于社会保险经办机构正常工作运转、职工工资等。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算为74.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算为20.52万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算为19.88万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算为3.40万元，主要用于公务员补充医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算为4.80万元，主要用于公务员补充医疗保险缴费支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2025年预算为8.00万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2025年预算为14.65万元，主要用于主要用于住建部门正常工作运转、职工工资等。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2025年预算为78.63万元，主要用于农业部门正常工作运转、职工工资等。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2025年预算为6.86万元，主要用于林业部门正常工作运转、职工工资等。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2025年预算为8.77万元，主要用于水利部门正常工作运转、职工工资等。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2025年预算为157.92万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2025年预算为38.00万元，主要用于农村公共运行维护、服务群众开支等。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）。2025年预算为1.53万元，主要用于乡道公路养护支出。

22灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）。2025年预算为3万元，主要用于乡镇安全监管支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明、

（一）基本支出（人员类项目）

开云体育足球官网澌岸镇人民政府2025年一般公共预算基本支出742.32万元，其中：

1.人员支出456.86万元，主要包括：基本工资、其中：基本工资180.11万元，津贴补贴67.88万元，奖金7.54万元，绩效工资58.86万元，机关事业单位养老保险74.53万元，职工基本医疗保险缴费43.44万元，公务员医疗补助缴费5.16万元，其他社会保障缴费1.71万元，其他工资福利17.64万元。

2.对个人和家庭的补助支出159.91万元，其中：生活补助159.89万元，奖励金0.02万元。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）125.55万元，主要包括：办公费32.65万元，印刷费0.9万元，手续费0.15万元，水费1.2万元，电费2.7万元，邮电费2.5万元，差旅费26.28万元，维修（护）费2万元，培训费0.6万元，公务接待费0.23万元，劳务费4.7万元，工会经费5万元，其他交通费用17.34万元，其他商品和服务支出29.3万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出38万元，一是其他运转类项目支出0万元；二是特定目标类项目支出38万元，其中：农村公共运行维护及服务群众专项经费38万元，主要用于：各村村道路维护、村环境整治、村堰沟整治、动植物疫病防治，提高村民生活生产条件等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网澌岸镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数0.23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2024年预算减52.08%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增减少的原因是压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

部门现有公务用车0辆。

2025年部门预算未安排公车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网澌岸镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网澌岸镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，开云体育足球官网澌岸镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为125.55万元，比2024年增加2.08万元，增加1.67%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购计划情况

2025年度，开云体育足球官网澌岸镇人民政府政府采购计划预算总额3.77万元，主要用于采购计算机。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，开云体育足球官网澌岸镇人民政府预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年开云体育足球官网澌岸镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于保障人大事务运行。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:指市场监督管理部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指文化和旅游管理部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险管理部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位缴纳的行政单位医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳的事业单位医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位缴纳的公务员补充医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位缴纳的公务员补充医疗保险缴费支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指政府用于城乡社区环境卫生支出。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指住建部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业管理部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业管理部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指水利管理部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于对村民委员会和村党支部的补助。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指用于农村公共运行维护、服务群众开支。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）：指用于乡道公路养护支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）：指用于乡镇安全监管支出。

24.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年部门预算报表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

    开云体育足球官网澌岸镇人民政府2025年部门预算报表.xlsx