开云体育足球官网得胜镇人民政府2024年度部门预算
目 录
第一部分 开云体育足球官网得胜镇人民政府2024年度部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第二部分 名词解释
第三部分 2024年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 开云体育足球官网得胜镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）开云体育足球官网得胜镇人民政府职能简介
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（3）依法管理本级财政、执行本级预算。
（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（6）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（7）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
（8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（9）承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）开云体育足球官网得胜镇人民政府2024年重点工作
（1）盘存量，促增量，优化产业结构
继续抓实肉牛产业，强化政策大宣传，持续做好肉牛产业稳产，确保肉牛产业稳步提高。
（2）精准化抓实社会保障，持续巩固脱贫攻坚成果
稳步推进得胜镇乡村振兴战略规划，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续巩固提升脱贫攻坚成效，开展重点帮扶村建设工作及常态化开展防止返贫致贫帮扶监测工作；全力做好迎接县级各部门绩效考核工作，做好退役军人服务，落实优抚、慰问退役军人政策，保存政策刚性，努力营造尊崇关爱退役军人的社会风尚，同时做好两季征兵、国防动员、民兵整组和民兵教育、培训、应急训练工作。
（3）持续抓好自身建设不停歇。建设高效政府
加强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习，坚持在求实、务实、落实上下功夫，完善干部教育管理、考核评价、绩效管理等制度，切实加强干部队伍建设，不断提升为民服务能力，不断夯实机关行政效能建设。建设法治政府。纵深推进依法行政，完善权力清单和责任清单，严格执行“三重一大”事项决策制度，健全政府科学、民主、依法决策机制，自觉接受人大监督和社会各界监督，主动深化政务财务公开，深入推进村务公开，保障权力在阳光下运行。建设廉洁政府。切实加强党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央八项规定精神以及省市县相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，深入开展低保等民生领域专项治理，坚决惩处违纪违规的人和事，把钱用在刀刃上、用在民生实事上、用在真正困难群众身上。
二、部门预算单位构成
得胜镇人民政府2024年财政预算财政供给人员63人，供给车辆0辆，无下级独立预算单位。主要包括：行政纪检人员共计28人，便民服务中心，公共事务服务中心、农业综合服务中心共计35人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，得胜镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1066.25万元；支出包括：一般公共服务支出372.09万元，社会保障和就业支出103.57万元，文化旅游体育与传媒支出15.64万元，卫生健康支出48.37万元，城乡社区支出17.24万元，农林水支出491.94万元，交通运输支出14.4万元，灾害防治及应急管理支出3万元。得胜镇人民政府2024年度收入预算总额为1066.25万元，支出预算总额为1066.25万元。与2023年相比，收支总额各增加63.14万元，增加6.3%，主要原因是调入和新进人员增加等。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计1066.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1066.25万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计1066.25万元，其中：基本支出997.25万元，占93.53%；项目支出69万元，占6.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
得胜镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1066.25万元，与 2023 年相比，增加63.14万元，增加6.3 %，主要原因是调入和新进人员增加等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1066.25万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出372.09万元，社会保障和就业支出103.57万元，文化旅游体育与传媒支出15.64万元，卫生健康支出48.37万元，城乡社区支出17.24万元，农林水支出491.94万元，交通运输支出14.4万元，灾害防治及应急管理支出3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
得胜镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1066.25万元，与 2023年相比，增加63.14万元，增加6.3 %，主要原因是调入和新进人员增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出372.09万元，占34.9%；社会保障和就业支出103.57万元，占9.71%；文化旅游体育与传媒支出15.64万元，占1.47%；卫生健康支出48.37万元，占4.54%；城乡社区支出17.24万元，占1.62%；农林水支出491.94万元，占46.14%；交通运输支出14.4万元，占1.35%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）等支出2024年预算为372.09万元，主要用于政府机关行政运行及事业运行等。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）等支出2024年预算为50.28万元，主要用于事业单位人员及运行支出等。
3 社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2024年预算为151.94万元，主要用于社会保障缴费（事业单位离退休人员经费预算在县）等。
4 .农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）等支出2024年预算为491.94万元，主要用于农业畜牧水利林业及村民委员会和党支部的补助与服务群众等。
5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算为2万元，主要用于乡镇安全监管经费支出。
6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为14.4万元，主要用于清扫道路等养护事项，交管站人员工资发放及相关公用经费。
7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）2024年预算数为17.24万元，主要用于城乡社区环境卫生支出及建管站人员工资发放及相关经费。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为48.37万元，主要用于单位事业人员医保缴费，单位行政人员公务员及事业人员补充医疗缴费。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为103.57万元，主要用于社保站人员工资发放及相关公用经费、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
六、一般公共预算基本支出情况说明
得胜镇人民政府2024年一般公共预算基本支出997.25万元，其中：人员经费834.4万元，主要包括：基本工资、津补贴、绩效及社会保障缴费等；公用经费162.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费及差旅费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
得胜镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数0.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.04万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2023年预算减少5%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是贯彻落实公用经费只减不增的原则。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，增加（减少）为0，主要原因是我单位未配备公务车辆。
部门现有公务用车 0辆。
2024年部门预算未安排公车购置费。
2024年部门预算公务用车运行维护费为0，与2023年预算相比，增加（减少）0%，主要原因是我单位未配备公务车辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
得胜镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
得胜镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2024年，得胜镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为162.85万元，比2023年增加7.15万元，增加4.59%，主要原因：调入和新进人员增加。
（二）政府采购计划情况
2024年政府采购支出0万元，得胜镇人民政府2024年没有政府采购安排的支出，因行政区划调整进行资源整合使用。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年底，得胜镇人民政府预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年得胜镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第二部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指镇人民政府机关、便民中心、财政用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 指镇人民政府机关的相关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。
5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）等支出2024年预算为491.94万元，主要用于农业畜牧水利林业及村民委员会和党支部的补助与服务群众等
6.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分：2024年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
川公网安备 51192302000105号