得胜镇人民政府2023年预算公开
目 录
第一部分
一、部门概况
二、部门预算单位构成
第二部分 得胜镇人民政府2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件 得胜镇人民政府2023年部门预算表
1.部门收支总表
1-1.部门收入总表
1-2.部门支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2.1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.部门预算绩效目标表
7.部门整体支出绩效目标表
第一部分部门概况
一、部门职能简介（职能按照政府批准的三定方案进行描述）
（一）开云体育足球官网得胜镇人民政府职能简介
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（3）依法管理本级财政、执行本级预算。
（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（6）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（7）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
（8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（9）承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）部门2023年重点工作
（1）盘存量，促增量，优化产业结构
抓紧抓实肉牛产业，落实环境大消毒、业务大培训、政策大宣传等措施，持续做好肉牛产业稳产，确保肉牛栏量稳步提高。
（2）抓实疫情防控，保护发展环境
持续抓好疫情防控不放松。抓紧抓实抓细常态化疫情防控，时刻绷紧疫情防控这根弦,高度警惕松劲厌战情绪,毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”各项工作。织密织牢常态化疫情防控这张网,巩固前期来之不易的防控成果，因时因势采取更有针对性和实效性防控措施，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供坚强保障。紧盯重点人员、重点场所、重点环节及薄弱环节,坚持“联防联控、群防群控、人物同防”，特别是对春节返乡人员的检测和监测。积极引导人民群众做好必要防护，慎终如始打好、打赢疫情防控人民战争。
（3）精准化抓实社会保障，持续巩固脱贫攻坚成果
制定完成得胜镇乡村振兴战略规划，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照“四个不摘”要求，持续巩固提升脱贫攻坚成效，开展重点帮扶村建设工作即常态化开展防止返贫致贫帮扶监测工作；全力做好迎接县级各部门绩效考核工作，做好退役军人服务，落实优抚、慰问退役军人政策，保存政策刚性，努力营造尊崇关爱退役军人的社会风尚，同时做好两季征兵、国防动员、民兵整组和民兵教育、培训、应急训练工作。
（4）持续抓好自身建设不停歇。建设高效政府
巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育成果，坚持在求实、务实、落实上下功夫，完善干部教育管理、考核评价、绩效管理等制度，切实加强干部队伍建设，不断提升为民服务能力，不断夯实机关行政效能建设。建设法治政府。纵深推进依法行政，完善权力清单和责任清单，严格执行“三重一大”事项决策制度，健全政府科学、民主、依法决策机制，自觉接受人大监督和社会各界监督，主动深化政务财务公开，深入推进村务公开，保障权力在阳光下运行。建设廉洁政府。切实加强党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央八项规定精神以及省市县相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，深入开展低保等民生领域专项治理，坚决惩处违纪违规的人和事，把钱用在刀刃上、用在民生实事上、用在真正困难群众身上。
二、部门预算单位构成
得胜镇人民政府2023年财政预算财政供给人员59人，下属二级预算单位0个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。主要包括：行政纪检人员共计25人，便民服务中心，公共事务服务中心、农业综合服务中心合计34人。
第二部分 得胜镇人民政府2023年部门预算情况说明
得胜镇人民政府2023年部门收支预算已经开云体育足球官网财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，（平财预〔2023〕8号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、收支预算情况说明
按照综合预算原则，得胜镇人民政府所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1003.11万元等。支出包括：一般公共服务支出1003.11万元等。部门2022年收支总预算1218.14万元，比上一年收支预算总数减少215.03万元，主要原因是按照中央八项规定和过紧日子的相关要求项目预算比上年度（详见附件1）
（一）收入预算情况
收入预算总额1003.11万元，比2022年减少215.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1003.11万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入零元，占总收入0%。（详见附件1-1）
（二）支出预算情况
支出预算总额1003.11万元，比2022年减少215.03万元，其中：基本支出938..11万元，占总支出93%，项目支出65万元，占总支出7%。（详见附件1-2）
二、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算1003.11万元，比2022年财政拨款收支总预算减少215.03万元，,主要原因是按照中央八项规定和过紧日子的相关要求，项目预算比上年度按首保运转、基本民生打紧预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入1003.11万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1003.11万元。（详见附件2）
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算财政拨款1003.11万元，比2022年减少215.03万元，主要原因是按照中央八项规定和过紧日子的相关要求，项目预算比上年度按首保运转、基本民生打紧预算。（详见附件3）
（二）一般公共预算支出结构情况
一般公共服务支出330.27万元，占33%；文化旅游体育与传媒支出25.04万元，占2.5%,，社会保障和就业支出81.34万元，占8%，卫生健康支出44.46万元，占4%,节能环保支出 7.57万元，占1%,城乡社区支出23.47万元，占2.2%,农林水支出487.27万元，占49%, 交通运输支出0.7万元，占0.02%，,灾害防治及应急管理支出3万元，占0.28%,.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为95.65万元，主要用于机关事务运行。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为514.58万元，主要用于行政人员管理工资支出。
四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
（一）基本支出（人员类项目）
一般公共预算基本支出（人员类项目）938.12万元，其中：
1.人员支出541.58万元，其中：基本工资247.3万元，绩效工资89.13万元，津贴补贴83.11万元，机关事业单位养老保险69.7万元，职工基本医疗保险缴费44.4万元，奖金7.94万元，住房公积金0万元等（预算在县）。（详见附件3至3-2）
2.对个人和家庭的补助支出240.82万元，其中：医疗费补助 万元，抚恤费6.58万元，生活补助234.24万元。（详见附件3至3-2）
（二）运转类及特定目标类项目支出
一般公共预算项目支出162.2万元，一是运转类项目支出 155.7万元，其中：日常公用支出155.7万元，主要是办公费49.9万元，差旅费32.7万元，邮电费2.43万元，工会经费8.18万元，公务用车维护费0万元等；其他运转类支出62.49万元，主要用于商品和服务支出及其他。二是特定目标类项目支出65万元，主要用于群众专项服务。（详见附件3至3-2）
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.95万元，比2022年预算总额减少0.13万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，（二）公务接待费0.95万元，较2022年预算减少0.13万元，主要原因是执行中央八项规定和过紧日子的管理要求。
（三）公务用车购置费0万元，较2022年预算与2022年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较2022年预算与2022年预算持平。（详见附件3-3）
六、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。如未预算则表述为“＊＊部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”，并在附件4空表下方注明“空表说明：无此项内容”。（详见附件4）
七、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0元。得胜镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
根据口径要求进行公开，得胜镇人民政府2023年及部门下属各事业单位的机关运行经费财政拨款预算为155.7万元，较2022年预算减少15万元。
（二）政府采购及政府购买公共服务情况
2023年政府采购支出0万元，得胜镇人民政府2023年没有政府采购安排的支出。
2023年政府购买公共服务支出0元，得胜镇人民政府2023年没有政府购买公共服务安排的支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年底，得胜镇人民政府及所属各预算单位固定资产原值1049.58万元，累计折旧927.04万元，净值122.54万元。
截至2022年底，部门及所属各预算单位现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。
截至2022年底，得胜镇人民政府及所属各预算单位单价50万元以上通用设备台，单价100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排0万元购置车辆 辆及单价200万元以上大型设备0台（套）。得胜镇人民政府2023年部门未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。
（四）预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，得胜镇人民政府2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金65万元；重点项目0个，预算项目资金0万元。（详见附件8和附件9）
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件 得胜镇人民政府2023年部门预算表
1.部门收支总表
1-1.部门收入总表
1-2.部门支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2.1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.部门预算绩效目标表
7.部门整体支出绩效目标表
川公网安备 51192302000105号