第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（四）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（七）开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（八）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

开云体育足球官网得胜镇人民政府属于独立的一级预算单位，无下属单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1218.15万元。与2021年相比，收、支总计各减少2455.41万元，下降66.8%。主要变动原因是农林水支出中的项目支出大幅度减少、压减支出。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1218.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1145.85万元，占94.1%；政府性基金预算财政拨款收入72.30万元，占5.9%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1218.15万元，其中：基本支出1067.85万元，占87.7%；项目支出150.30万元，占12.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1218.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2455.41万元，下降66.8%。主要变动原因是农林水支出中的项目支出大幅度减少、压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1145.85万元，占本年支出合计的94.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2519.78万元，下降68.7%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款农林水支出中的项目支出大幅度减少、压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1145.85万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出465.76万元，占40.6%；公共安全支出9.24万元，占0.8%；文化体育与传媒支出23.29万元，占2%；社会保障和就业支出73.48万元，占6.4%；卫生健康支出42.14万元，占3.7%；节能环保支出7.16万元，占0.6%；城乡社区支出29.49万元，占2.6%；农林水支出481.58万元，占42%；交通运输支出0.7万元，占0.1%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1145.85万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为260.41万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为133.74万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为21.63万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为27.01万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为21.97万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为9.24万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为23.29万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为13.85万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为57.45万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.18万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.58万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20.62万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.95万元，完成预算100%。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为7.16万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为21.49万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为102.82万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为15.65万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为8.63万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为286.48万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为65万元，完成预算100%。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为0.7万元，完成预算100%。

25.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1067.85万元，其中：

人员经费916.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费151.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%；较上年减少0.02万元，下降6.3%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降6.3%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要用于上级工作调研、业务指导和监督检查用餐费等。国内公务接待8批次，43人次，共计支出0.3万元，具体内容包括上级工作调研、业务指导用餐费0.28万元、监督检查用餐费0.02万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出72.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，开云体育足球官网得胜镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2022年，开云体育足球官网得胜镇人民政府政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开云体育足球官网得胜镇人民政府共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对村（社区）基本干部报酬、事业人员绩效目标考核奖、农村公共运行维护及服务群众专项经费、乡村振兴基础设施建设项目等55个项目开展了预算事前绩效评估，对55个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。