开云体育足球官网龙岗镇人民政府2021年度部门预算
目 录
第一部分 开云体育足球官网龙岗镇人民政府2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
第二部分 名词解释
第三部分 2021年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、2021年部门整体支出绩效目标表
十四、2021年部门预算项目绩效目标表
第一部分 开云体育足球官网开云体育足球官网龙岗镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）开云体育足球官网龙岗镇人民政府职能简介
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）开云体育足球官网龙岗镇人民政府2021年重点工作
1、学习贯彻党的十九大精神，积极参与社会管理与创新。
2、进一步加强和改进党性教育，切实增强班子和党员干部队伍建设。
3、加强基层组织建设，切实增强基层党组织的凝聚力和战斗力。
4、统筹抓好工、青、妇等群团组织工作。
5、强化工作作风和党风廉政建设。
二、部门预算单位构成
开云体育足球官网龙岗镇人民政府是管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。
我单位共有内设党政综合办事机构7个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（应急管理办公室、食品安全管理办公室、生态环境工作办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所，下辖村居8个，下设事业单位4个（农业综合服务中心、社会事业服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心），现编制数46人（公务员编制21人、全额供给事业编制25人）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开云体育足球官网龙岗镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，国防支出，公共安全支出，教育支出、文化旅游体育与传媒支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。开云体育足球官网龙岗镇人民政府2021年度收入预算总额为809.97万元，支出预算总额为809.97万元。与2020年相比，收支总额各减少67.04万元，减少7.64%，主要原因是：脱贫攻坚项目减少，支出减少。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计809.97万元，其中：一般公共预算拨款收入809.97万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计809.97万元，其中：基本支出637.57万元，占78.72%；项目支出172.4万元，占21.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
开云体育足球官网龙岗镇人民政府2021年财政拨款收支总预算809.97万元，与 2020 年相比，减少67.04万元，减少7.64 %，主要原因是：脱贫攻坚项目减少，支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入809.97元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出288.04万元，国防支出1.00万元，公共安全支出13.96万元，文化旅游体育与传媒支出17.52万元，社会保障和就业支出57.90万元，卫生健康支出34.56万元，节能环保支出12.00万元，城乡社区支出30.30万元，农林水支出314.46万元，交通运输支出0.62万元，住房保障支出36.61万元，灾害防治及应急管理支出3.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开云体育足球官网龙岗镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款809.97万元，与 2020年相比，减少67.03万元，减少7.64 %，主要原因是：脱贫攻坚支出减少，单位人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出288.04万元，占35.56%;国防支出1.00万元，占0.12%;公共安全支出13.96万元，占1.73%;文化旅游体育与传媒支出17.52万元，占2.16%;社会保障和就业支出57.90万元，占7.15%;卫生健康支出34.56万元，占4.27%;节能环保支出12.00万元，占1.48%;城乡社区支出30.30万元，占3.74%;农林水支出314.46万元，占38.82%;交通运输支出0.62万元，占0.08%;住房保障支出36.61万元，占4.52%;灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.37 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2021年预算为1.00万元，主要用于除人大会议、人大立法、人大监督等外的其他人大事务支出。
2. 一般公共服务支出等支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2021年预算为1.00万元，主要用于除政协会议、委员视察、参政议政等外的其他政协事务支出。
3. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021年预算为199.48万元，主要用于行政单位的基本支出。
4. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2021年预算为34.44万元，主要用于政府及相关事业单位运行。
5. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2021年预算为19.00万元，主要用于其他政府及相关事业单位运行。
6. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2021年预算为14.39万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7. 一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2021年预算为3.00万元，主要用于除厂务公开、工会辽养休养等外的其他群团事务方面的支出。
8. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2021年预算为15.73万元，主要用于市场监督管理方面的支出。
9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。2021年预算为1.00万元，主要用于市场监督管理方面的支出。
10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。2021年预算为1.00万元，主要用于民兵建设与管理方面的支出。
11. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2021年预算为12.96万元，主要用于行政部门发生、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2021年预算为17.52万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出。
13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2021年预算为7.59万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算为48.82万元，主要用于单位应负担职工的养老保险单位部分支出。
15. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。2021年预算为1.00万元，主要用于单位应负担职工的失业保险单位部分支出。
16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。2021年预算为0.5万元，主要用于用于单位应负担职工的工伤保险单位部分支出。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算为14.04万元，主要用于单位应负担行政人员的医疗单位部分支出。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年预算为16.63万元，主要用于单位应负担事业人员的医疗单位部分支出。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年预算为3.89万元，主要用于公务员医疗补助单位支出。
20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2021年预算为12.00万元，主要用于农村环境保护方面的支出。
21. 城乡社区卫生（类）城乡社区环境卫生（款）城市社区环境卫生（项）。2021年预算为17.00万元，主要用于镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
22. 城乡社区卫生（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2021年预算为13.30万元，主要用于其他城乡社区支出方面的支出。
23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2021年预算为87.18万元，主要用于农业事业单位基本支出，单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
24. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2021年预算为8.5万元，主要用于林业事业单位的基本支出。。
25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2021年预算为27.1万元，主要用于扶贫支出。
26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。2021年预算为131.68万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对农村综合改革示范试点补助（项）。2021年预算为60万元，主要用于农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2021年预算为0.62万元，主要用于公路养护支出。
29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算为36.61万元，主要用于住房公积金单位部分。
30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项）。2021年预算为3.00万元，主要用于灾害防治及应急管理方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
开云体育足球官网龙岗镇人民政府2021年一般公共预算基本支出637.57万元，其中：人员经费524.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费113.52万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
开云体育足球官网龙岗镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数0.77万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.77万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费0元。
（二）公务接待费较2020年预算减少18.6%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是上级部门检查、考察调研、交流学习活动减少。
（三）公务用车购置及运行维护费0元。
单位现有公务用车 0辆。
2021年部门预算未安排公车购置费。
2021年部门预算未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
开云体育足球官网龙岗镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
开云体育足球官网龙岗镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年，开云体育足球官网龙岗镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为113.52万元，比2020年增加9.85万元，增加9.5%，主要原因：单位临聘人员增多，支出增大。
（二）政府采购计划情况
2021年度，开云体育足球官网龙岗镇人民政府政府采购计划预算总额5.06万元，主要用于政府购买电脑、打印机等办公设备。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年底，开云体育足球官网龙岗镇人民政府预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置大型设备固定资产。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年开云体育足球官网龙岗镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第二部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）（包括实行公务员管理的事业单位）用于人大会议、人大立法、人大监督等外的其他人大事务支出。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）（包括实行公务员管理的事业单位）用于政协会议、委员视察、参政议政等外的其他政协事务支出。
3. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于行政单位的基本支出。
4. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于政府及相关事业单位运行。
5. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于其他政府及相关事业单位运行。
6. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7. 一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于除厂务公开、工会辽养休养等外的其他群团事务方面的支出。
8. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。主要用于市场监督管理方面的支出。
9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。主要用于市场监督管理方面的支出。
10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要用于民兵建设与管理方面的支出。
11. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要用于行政部门发生、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于文化旅游体育与传媒支出。
13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于单位应负担职工的养老保险单位部分支出。
15. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。主要用于单位应负担职工的失业保险单位部分支出。
16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。主要用于用于单位应负担职工的工伤保险单位部分支出。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于单位应负担行政人员的医疗单位部分支出。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于单位应负担事业人员的医疗单位部分支出。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于公务员医疗补助单位支出。
20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。主要用于农村环境保护方面的支出。
21. 城乡社区卫生（类）城乡社区环境卫生（款）城市社区环境卫生（项）。主要用于镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
22. 城乡社区卫生（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于其他城乡社区支出方面的支出。
23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要用于农业事业单位基本支出，单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
24. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。主要用于林业事业单位的基本支出。。
25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要用于扶贫支出。
26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。主要用于村民委员会和村党支部的补助以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对农村综合改革示范试点补助（项）。主要用于农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要用于公路养护支出。
29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于住房公积金单位部分。
30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项）。主要用于灾害防治及应急管理方面的支出
31.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分：2021年部门预算报表(见附件)
川公网安备 51192302000105号