开云体育足球官网板庙镇人民政府2025年度部门预算情况说明

目  录

第一部分  开云体育足球官网板庙镇人民政府2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分

开云体育足球官网板庙镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网板庙镇人民政府职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）开云体育足球官网板庙镇人民政府2025年重点工作

板庙镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，统筹推进中央、省、市、县战略部署，坚定发展信心、加快追赶步伐，牢牢把握板庙发展比较优势、阶段特征和短板瓶颈，顺应大势、发挥优势，在全面建设社会主义现代化国家新征程中展现板庙担当。

一是绘制规划远景图，为产业铺路。持续巩固3000亩蓝莓园区日常管护，将板庙建设成区域蓝莓集散中心；整合市场需求，尝试建立全镇人力、劳务交易中心，确保辖区各经营单位人力资源供应；推动农药、化肥“双减”行动，背靠枫香村有机肥生产线，启动有机农业试点；承接高标准农田建设项目，依托红宝村农事服务中心全链机械化优势，新增1个以上千亩级粮油种植示范点，引导实现“藏粮于地、藏粮于技”。

二是再走招商引资路，为发展添薪。拓展前端市场，探索农特产品包材从外地进购到本地生产转变；坚持需求导向，加快碳化厂项目落地，争取实现废弃秸秆资源化利用；务实产业招商，利用丰富水果资源，尝试招引水果罐头、果酱、果酒等农特产品加工企业，聚力实现精加工、深加工企业从无到有的突破。

三是算好集体经济账，为基层造血。找准发展定位，明确发展方向，攥紧现有资源资产，套好集体经济两架马车。一方面发展外向经济，稳定建立两个及以上本土网红带货渠道；前往周边市县以每个季度2家的速度开拓零售终端市场。另一方面重视本地市场，加快农旅融合，通过举办年度性的踏青赏花节、集体坝坝宴等活动，让平昌人气、地方流量涌向板庙。

四是提升服务加速度，为民生托底。深入开展村庄建设行动和村庄清洁行动，争创乡村振兴先进镇。着力加强农村配套建设，完成26个垃圾收纳点布设，实现硬化路入户率60%以上，根据“五年计划”平稳推进农村厕所革命，用有限资金补齐乡村建设最短板。深入推进移风易俗，严格自办宴席报备制度，进一步整顿大操大办不良风气，通过党员干部带头，倡导形成不办无事酒、不吃无事席的良好社会风尚。

五是调整治理风向标，为民意护航。整镇推进“道德银行”建设，将村规民约作为基础道德规范，让遵守社会公德和公民道德日渐成为群众自觉；深入推进普法教育，定期开展法制教育进校园活动，对疑难纠纷、陈年矛盾申请司法调解和法律援助，推进法治建设向基层延伸；尊重民主决策，将土地流转、塘库转包、产业发展、基础建设等重要事项纳入“一事一议”范畴并形成制度硬约束，充分发挥人民群众主人翁地位。

六是更新村级干部库，为换届奠基。动态更新板庙镇村（社区）干部信息名录，抓实后备干部培养，确保村均实有后备干部2-3人；提高干部准入门槛，制度性推进干部学历提升，严格干部考核任用，确保年龄、学历达到“一降一升”的预期效果；严肃执纪问责，加大违纪行为惩处力度，启动财务清理，全力保障村（社区）“两委”换届工作有序进行。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育足球官网板庙镇人民政府预算只含开云体育足球官网板庙镇人民政府本级预算，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网板庙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，商业服务业等支出，灾害防治及应急管理支出。开云体育足球官网板庙镇人民政府2025年度收入预算总额为1134.59万元，支出预算总额为1134.59万元。与2024年相比，收支总额各增加31.25万元，增加2.83%，主要原因是：2024年项目结转20万和人员调动经费增加。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1134.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1134.59万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1134.59万元，其中：基本支出1042.59万元，占91.89%；项目支出92万元，占8.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网板庙镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1134.59万元，与2024年相比，增加31.25万元，增加2.83%，主要原因是：2024年项目结转20万和人员调动经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1114.59万元，上年结转一般公共预算拨款收入20万元；

支出包括：一般公共服务支出497.71万元，社会保障和就业支出94.23万元，卫生健康支出59.3万元，城乡社区支出16万元，农林水支出472.95万元，交通运输支出1.4万元，商业服务业等支出20万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网板庙镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1134.59万元，与2024年相比，增加31.25万元，增加2.83%，主要原因是：2024年项目结转20万和人员调动经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出497.71万元，占41.23%；社会保障和就业支出94.23万元，占8.31%；卫生健康支出59.3万元，占5.23%；城乡社区支出16万元，占1.41%；农林水支出472.95万元，占41.68%；交通运输支出1.4万元，占0.12%；商业服务业等支出20万元，占1.76%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2025年预算为2万元，主要用于人大事务支出等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2025年预算为227.83万元，主要用于行政单位的基本支出等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2025年预算为219.76万元，主要用于事业单位的基本支出等。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为18.12万元，主要用于行政单位的基本支出等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为94.23万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为19.88万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为27.58万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算数为3.52万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗救助支出（项）。2025年预算数为8.32万元，主要用于财政部门安排的其他医疗补助经费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2025年预算数为16万元，主要用于城乡社区方面的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2025年预算数为108.27万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2025年预算数为292.68万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2025年预算数为72万元，主要用于对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

开云体育足球官网板庙镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1042.59万元，其中：

1.人员支出589.01万元，主要包括：基本工资、其中：基本工资250.17万元，津贴补贴71.41万元，奖金8.31万元，绩效工资88.66万元，机关事业单位养老保险缴费94.23万元，职工基本医疗保险缴费53.22万元，公务员医疗补助缴费6.08万元，其他社会保障缴费2.53万元，其他工资福利支出14.4万元；公用经费167.49万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.对个人和家庭的补助支出286.08万元，其中：生活补助286.08万元。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）167.49万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出92万元，一是其他运转类项目支出92万元，其中：生猪产业发展项目20万元，主要用于：生猪产业的发展和补助。二是特定目标类项目支出72万元，主要用于：对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网板庙镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2024年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比，无变化。

部门现有公务用车0辆。

2025年部门预算未安排公车购置费。

2025年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网板庙镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网板庙镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，开云体育足球官网板庙镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为167.49万元，比2024年减少6.03万元，减少3.48%，主要原因：人员变动。

（二）政府采购计划情况

2025年度，开云体育足球官网板庙镇人民政府政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，开云体育足球官网板庙镇人民政府预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年开云体育足球官网板庙镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于人大事务方面的支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出等。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位的基本支出等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗救助支出（项）：指用于财政部门安排的其他医疗补助经费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡社区方面的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指用于对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年部门预算报表

开云体育足球官网板庙镇人民政府2025年部门预算报表.xlsx