板庙镇2024年部门预算整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

1.党政机构：包括党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展办公室，社会治理和社会事务办公室，综合行政执法办公室，应急管理办公室，财政所。

2.直属事业机构：包括便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所），农业综合服务中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委、政府的决定、命令，接受同级党委（党工委）的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济、集体经济，加强农村经济、集体经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供科技、教育、体育、文化、信息、卫生健康、人才开发、劳动就业、社会保障、城乡低保、社会救助、应急管理、安全生产、防灾减灾、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；做好统计工作；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进乡村振兴、宜居宜业和美乡村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强生态环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责，负责辖区内综合行政执法工作；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织建设和服务能力建设，促进村（居）民委员会民主自治。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况

我单位编制核定数75人，2023年在职人数为62人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年一般公共预算财政拨款收入1465.15万元，政府性基金预算财政拨款收入165.14万元，共计1630.29万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年预算支出共计1630.29万元，其中：一般公共服务支出636.46万元，文化旅游体育与传媒支出24.42万元，社会保障和就业支出134.39万元，卫生健康支出50.61万元，城乡社区支出208.42万元，农林水支出556.62万元，交通运输支出16.37万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

我镇成立了以党委副书记、镇长为组长的预算绩效管理工作领导小组，主要负责我镇预算绩效管理工作的组织和管理，负责对预算绩效管理进行研究审议等。

（二）绩效目标管理情况

我镇在预算绩效管理工作领导小组的领导下，对我镇的绩效目标的合理性、覆盖率和绩效指标的明确性都有具体的研究和指导，保证了预算编制的科学性和合理性，绩效目标填报的完整性和可行性，绩效目标过程监控的规范性和长效性，绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

结合新《预算法》有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，提高财政收入质量，优化财政支出结构，从严控制一般性支出，加大社会治理、基层建设、民生保障精准扶贫等方面投入；深化乡级财政改革，做好全口径预算管理，推进乡村财政信息公开。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；按照中央八项规定和“六项禁令”的要求，严控“三公”经费及其他商品服务支出，杜绝新的债务发生。

（四）综合绩效情况

行政运转保障有力。认真贯彻落实新《预算法》，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，有序推进公共财政管理体制框架的建立。坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”和“优化支出结构，确保财政收支平衡”的原则，实行“全口径预算”和“零基预算”，并结合部门财务管理及财政支出绩效评价，编制部门收支预算。

四、评价结论

通过项目的实施，为农村、为社区、为民众办好事、办实事，测评服务对象满意度大于等于95%以上。有利于社会发展、有利于经济发展，有利于国家的长治久安。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

我镇环卫整治压力大，所需资金缺口较大，乡村振兴工作办公费、印刷费开支，公用经费预算不足，财政拨款无法完全保障环卫，乡村振兴开支需求。

（二）改进建议

1.根据我镇环卫、乡村振兴等工作的实际情况，需要提高年初部门预算额度。

2.进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

3.规范账务处理，提高财务信息质量。加大对行政单位新《政府会计制度》进行培训，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

    部门预算项目支出绩效自评表.xlsx