开云体育足球官网板庙镇人民政府2019年度部门预算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开云体育足球官网板庙镇概况
一、主要职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
开云体育足球官网板庙镇人民政府是管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。
根据县编委会《关于扩权强能乡镇机构设置等有关问题的通知》(平编发〔2017〕60号)规定，我单位共有内设综合办事机构6个：党政办公室（城乡环境综合治理办公室）、综治维稳防邪信访办公室（安全生产办公室）、经济发展办公室（统计办公室、板庙镇产业发展办公室、环境保护办公室）、社会事业办公室（民政和社会保障办公室、卫生和计划生育办公室）、财政所、扶贫开发办公室，下设公益一类事业单位5个（农业综合服务中心、社会事业服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、会计核算中心），下辖10个村（居）。现编制数181人（公务员编制16人、全额供给事业编制163人、机关工勤编制2人）。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，开云体育足球官网板庙镇部门预算包括：开云体育足球官网板庙镇人民政府本级预算、下属事业单位预算及下辖村级预算。
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
第三部分 开云体育足球官网板庙镇2019年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开云体育足球官网板庙镇2019年度收入预算总额为22148413元，支出预算总额为22148413元。与2018年相比，收支总额各增加1295814元，增加6.21%，主要原因是：人员工资调整及社保经费下划纳入单位预算。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计22148413元，其中：财政一般预算补助（拨款）19418037元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计22148413元，其中：基本支出20989013元，占94.8%；项目支出1159400元，占5.2%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
开云体育足球官网板庙镇2019年度财政拨款收、支预算19418037元。与 2018 年相比，财政拨款收、支预算总额增加1845722元，增加10.5%。主要原因是：人员工资调整及社保经费下划纳入单位预算。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
开云体育足球官网板庙镇2019年度财政拨款支出预算19418037元。与 2018年相比，财政拨款支出增加1845722元，增加10.5%。主要原因是：人员工资调整及社保经费下划纳入单位预算。
（二）财政拨款支出预算结构情况
开云体育足球官网板庙镇2019年度财政拨款支出19418037元，主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出2242149元，占11.55%。
2、国防（民兵、征兵）支出10000元，占0.05%。
3、公共安全支出168400元，占0.87%。
4、教育支出8940394元，占46.04%。
5、文化体育与传媒支出230364元，占1.19%。
6、社会保障和就业支出2478623元，占12.76%。
7、医疗卫生与计划生育支出1820287元，占9.37%。
8、节能环保支出90000元，占0.46%。
9、城乡社区环境卫生支出207824元，占1.07%。
10、农林水支出3120792元，占16.07%。
11、交通运输支出79204元，占0.41%。
12、灾害防治及应急管理支出30000元，占0.15%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
开云体育足球官网板庙镇2019年度财政拨款支出预算为19418037元，其中：
1. 一般公共服务支出等支出－人大事务－其他人大事务支出23000元。
年初预算为23000元，占预算支出总额的0.12%。
2. 一般公共服务支出等支出－政协事务－其他政协事务支出5000元。
年初预算为5000元，占预算支出总额的0.03%。
3. 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1614545元。
年初预算为1614545元，占预算支出总额的8.31%。
4. 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行132256元。
年初预算为132256元，占预算支出总额的0.68%。
5. 一般公共服务支出－财政事务－事业运行（财政）285572元。
年初预算为285572元，占预算支出总额的1.47%。
6. 一般公共服务支出－群众团体事务－其他群众团体事务（共青团、妇联、关工委）支出35000。
年初预算为35000元，占预算支出总额的0.18%。
7. 国防支出－国防动员－民兵（征兵）支出10000元。
年初预算为10000元，占预算支出总额的0.05%。
8. 公共安全支出－司法－其他司法（依法治县）支出10000元。
年初预算为10000元，占预算支出总额的0.05 %。
9. 公共安全支出－其他公共安全支出－其他公共安全（网格员）支出158400 元。
年初预算为158400元，占预算支出总额的0.82 %。
10. 文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出230364元。
年初预算为230364元，占预算支出总额的1.19%。
11. 社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构125380元。
年初预算为125380元，占预算支出总额的0.65%。
12. 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出533987。
年初预算为533987元，占预算支出总额的2.75%。
13.社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待47652元。
年初预算为47652元，占预算支出总额的0.25%。
14. 社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对工伤保险基金的补助29681元。
年初预算为29681元，占预算支出总额的0.15%。
15. 社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对生育保险基金的补助7409元。
年初预算为7409元，占预算支出总额的0.04%。
16. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗91868。
年初预算为91868元，占预算支出总额的0.47%。
17. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗136551。
年初预算为136551元，占预算支出总额的0.7%。
18. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助21168。
年初预算为21168元，占预算支出总额的0.11%。
19. 节能环保支出－自然生态保护－农村环境保护90000元。
年初预算为90000元，占预算支出总额的0.46%。
20. 城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生70000元。
年初预算为70000元，占预算支出总额的0.36%。
21. 城乡社区支出－其他城乡社区支出－其他城乡社区支出137824元。
年初预算为137824元，占预算支出总额的0.71 %。
22. 农林水支出－农业－事业运行（农业）518420元。
年初预算为518420元，占预算支出总额的2.67%。
23. 农林水支出－林业和草原－事业机构71792元。
年初预算为71792元，占预算支出总额的0.37%。
24. 农林水支出－水利－其他水利支出151420元。
年初预算为151420元，占预算支出总额的0.78%。
25. 农林水支出－扶贫－其他扶贫支出207000元。
年初预算为207000元，占预算支出总额的1.07%。
26. 农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党委支部的补助1717160元。
年初预算为1717160元，占预算支出总额的8.84%。
27. 农林水支出－农村综合改革－农村综合改革示范试点补助450000元。
年初预算为450000元，占预算支出总额的2.32 %。
28. 交通运输支出－公路水路运输－公路养护7400元。
年初预算为7300元，占预算支出总额的0.04 %。
29. 交通运输支出－其他交通运输支出－其他交通运输支出71804元。
年初预算为71804元，占预算支出总额的0.37 %。
30. 灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－安全监管30000元。
年初预算为30000元，占预算支出总额的0.15 %。
31. 教育支出－普通教育－小学教育4569244元。
年初预算为4569244元，占预算支出总额的23.53 %。32. 教育支出－普通教育－初中教育4371150元。
年初预算为4371150元，占预算支出总额的22.51%。
33. 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出1430563。
年初预算为1430563元，占预算支出总额的7.37%。
34. 社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对工伤保险基金的补助135904元。
年初预算为135904元，占预算支出总额的0.7%。
35. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗617849元。
年初预算为617849元，占预算支出总额的3.18%。
36. 农林水支出－扶贫－其他扶贫支出5000元。
年初预算为5000元，占预算支出总额的0.03%。
37. 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休8496。
年初预算为8496元，占预算支出总额的0.04%。
38. 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出159551。
年初预算为159551元，占预算支出总额的0.82%。
39. 医疗卫生与计划生育支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院952851元。
年初预算为952851元，占预算支出总额的4.91%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
开云体育足球官网板庙镇2019年度财政拨款基本支出18258637元，其中：人员经费16205972元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费2052665元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
开云体育足球官网板庙镇2019年度财政拨款项目支出1154400元，主要包括：人大代表工作经费230000元，政协经费5000元，乡镇便民服务中心运转经费40000元，乡镇伙食团运转经费100000元，关工委工作经费5000元，乡镇群团工作经费30000元，乡镇武装经费10000,元 依法治县乡镇工作经费10000元,农村垃圾清运费90000元,乡镇场镇卫生管理费70000元, 扶贫驻村工作人员工作经费207000元，村居纪检监察工作经费18000元,村居便民服务运转经费59000元,农村公共运行维护及服务群众专项经费450000元,乡道公路养护7400元,乡镇安全监管经费30000元。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。
开云体育足球官网板庙镇2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为19400元， 其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为19400元。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，0公务接待费支出预算19400元，占基本支出公用经费预算总额0.94%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0元。
3.公务接待费支出19400元。其中：
其他国内公务接待支出19400元。主要用于上级有关部门开展工作检查及业务活动等发生的接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
开云体育足球官网板庙镇2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2018年预算经费持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2019年度，开云体育足球官网板庙镇人民政府政府采购计划预算总额120000元。
1.货物及服务类46800元。其中，计算机金额75000元；打印机12000元,空调15000元，办公桌椅18000元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2019年12月31 日，开云体育足球官网板庙镇人民政府占用 房屋资产1195.59平方米550340元，车辆0预算，价值0元。
（三）机关运行经费安排情况
2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出910465元，比2018年增加9720元，增加0.01%，主要原因：人员变动。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标1个，涉及财政资金45万元。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51192302000105号