云台镇人民政府2023年部门预算公开

第一部分   云台镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网云台镇人民政府部门职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）开云体育足球官网云台镇人民政府2023年重点工作

1、社会民生持续推进。

2、开展返贫动态监测排查，巩固脱贫成效。

3、推进扶贫项目管理，明确资金投向。

4、持续推动产业高质量发展。

5、政府自身建设不断改善。

6、开展乡村振兴。

第二部分  云台镇2023年部门预算情况说明

云台镇人民政府2023年部门收支预算已经开云体育足球官网财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，开云体育足球官网云台镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，国防支出，公共安全支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，住房保障支出， 安全监管等等。开云体育足球官网云台政府2023年收支总预算1238.95万元，比上一年收支预算总数增加17.64万元，主要原因是：人员的变动。（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额1238.95万元，比2022年增加17.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1238.95万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%，（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额1238.95万元，比2022年增加17.64万元，其中：基本支出1128.95万元，占总支出91.12%，项目支出110元，占总支出8.88%。（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1238.95万元，比2022年财政拨款收支总预算增加17.64万元，主要原因是：人员的变动。

收入包括：一般公共预算拨款收入1238.95万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1238.95万元。（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款1238.95万元，比2022年增加17.64万元。主要原因是：人员的变动。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

年支出预算合计1238.95万元，其中：基本支出1128.95万元，占91.12%；项目支出110万元，占8.88%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为320.68万元，主要用于：行政人员全年工资报酬及日常事务。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为385.51万元，主要用于：事业人员全年工资基本报酬及日常事务。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为325.31万元，主要用于：村社干部报酬及日常事务

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）农村综合改革示范试点补助（项）2023年预算数70万元，主要用于：农村公共运行维护及服务群众专项经费。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）社会保险（项）2023年预算数130.43万元，主要用于：机关事业单位基本养老、医疗等保险缴费。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）939.48万元，其中：

1.人员支出651.42万元，其中：基本工资301.68万元，绩效工资113.91万元，津贴补贴73.53万元，机关事业单位养老保险79.73万元，职工基本医疗保险缴费53.51万元，奖金9.18万元，其他工资福利支出16.56万元，其他社会保障缴费3.32万元。（详见附件2至2-1）

2.对个人和家庭的补助支出288.06万元，其中：生活补助　288.06万元。（详见附件2至2-1）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出110万元，其中：特定目标类项目支出110万元，主要用于：1、农村公共运行维护及服务群众专项经费70万元；2、车渡船定额及免费渡船补助40万元。（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.6万元，与2022年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费0.6万元，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。开云体育足球官网云台镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并在附件4空表下方注明“空表说明：无此项内容”。（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。“开云体育足球官网云台镇人民政府部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”，并在附件5空表下方注明“空表说明：无此项内容”。（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，开云体育足球官网云台镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为189.46万元，比2022年减少0.35万元，减少0.18%，主要原因：减少的原因是人员变动

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2023年度，开云体育足球官网云台镇人民政府采购计划预算总额0万元。开云体育足球官网云台镇人民政府2023年暂没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，开云体育足球官网云台镇人民政府部门及所属各预算单位固定资产原值494.89万元，累计折旧195.1万元，净值299.79万元。

截至2022年底，开云体育足球官网云台镇人民政府及所属各预算单位现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。

截至2022年底，开云体育足球官网云台镇人民政府及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排0万元购置车辆0辆及单价200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，开云体育足球官网云台镇人民政府2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目2个，预算项目资金110万元；重点项目1个，该项目预算项目资金70万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件  开云体育足球官网云台镇人民政府2023年

部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

 云台镇人民政府2023年部门预算公开表.xlsx