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公开时间：2022年10月31日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，鼓励兴办各类协会和中介组织，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社 会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村居（社区）财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、突出特色产业挑大梁。一是壮大产业体量，优化产业结构。依托丘陵地形，坚持“因地制宜、企业主体、农户自愿”的原则，栽植青花椒9880亩、茶叶10056亩、核桃5712亩、“巴药”1200余亩、品质水果720亩、其他产业1542亩，产业结构更加多元化。二是着眼短板弱项，挖掘行业潜力。规范大规模养殖行业饲养环境，东庄蛋鸡场存栏蛋鸡提升到3.6万羽；培育市县重点项目，千秋社区培育百亩水产养殖基地，笔山水产养殖进入到规模化发展阶段。三是突出产业招商，壮大集体经济。以五彩凤凰、碧露茶厂为基础，构建茶叶栽培技术推广、采收、加工、销售综合体；千秋社区城影坪农业专业合作社挑起笔山青花椒产业大梁；笔峰村农业专业合作社后发追赶，盘活用好村级闲置资产，集体经济发展规模再上台阶。温氏集团在笔山发展17个生猪养殖合作示范点，新希望集团生猪养殖项目落户楼石村。

2、重视传统农业促增收。一是深入宣传引导，鼓励勤劳致富。依托脱贫攻坚“三个一”春季攻势和秋粮秋菜助农增收秋季攻势，常态开展玉米粮油“大播种、大生产”行动。二是强化政策扶持，强劲发展动力。发放到户地力保护补贴、稻谷补贴等系列惠农资金400余万元，免费发放油菜、蔬菜种子3000余斤，保持水稻种植面积8000亩以上，主要粮油作物产量强势实现“五连增”。

3、精准因户施策，促脱贫。低保救助兜底贫困人口1566人；1145名义务教育阶段适龄儿童均享受教育扶贫政策；落实医保代缴，1907名患病人口享受高比例医保报费。围绕主导产业，集中开展种养技术讲座10余场，走访贫困户4500余人次，发放技术资料16000余份。高质高效推进就业扶贫，劳务输出品牌培训、实用技术技能培训受惠600余人次，申报公益性岗位360余个，转移就业14000余人次。保持宽松信贷环境，审批小额信贷延期服务18次，脱贫内生动力不断激发。

4、凝心聚力战疫情促发展。一是应对突发事件，我们反应迅速，应对有力。新冠肺炎疫情肆虐，全体镇村干部坚持疫情就是命令、防控就是责任，坚决落实“四早”“四集中”要求，紧紧扭住“排查”和“管控”两个关键，强化网格化管理。二是面对“战“疫””拉锯，我们严防死守，不胜不休。严格落实境外及中高风险地区返笔人员“14+2”管控措施，全程闭环管理。广泛宣传疫情防控最新公告，重要时段对标应急响应措施，凡公共场所必验码测体温。扎实保障农民增收，有序推进复工复产，尽力减少疫情造成的经济影响。三是承接接种任务，我们周密部署，筑牢屏障。积极响应中央、省、市、县决策部署，秉承“人民至上、生命至上”理念，及时启动新冠肺炎疫苗大规模接种工作。详细制定工作方案，党政主要领导现场坐镇，确保疫苗接种全程稳定有序。逐户核实接种情况，一对一消除心理误解；医者仁心，开辟绿色通道，对行动不便群体入户接种。经过不懈努力，实现疫苗接种16717人，免疫屏障保护圈基本形成。

5、多管齐下强底线防风险。一是严格项目审计，摸清债务底数。在全镇范围内开展债务及扶贫建设项目清理，彻底理清账务往来，做到了家底清、账务明。规范项目实施流程，叫停违规项目实施，严防“旧债积压、新债不断”。二是拓宽信访渠道，规范信访行为。重视初访、细查重访，认真处理好各级信访反馈，建立台账，逐一核实、逐一销号。全域开展“书记镇长大接访”10余次，相关行业主管部门现场调查核实，逐一妥善回复、解决。严厉打击违规信访、越级上访和缠访等违法信访行为，信访秩序得到有效净化。三是精准对标施策，牢守安全底线。按照党政同责、一岗双责、失职追责工作责任制和“三管三必须”工作要求，落实部门安全管理职责和生产经营者主体责任，年度内未发生较大规模以上安全生产事故，未发生一起安全责任事故。更加注重食品药品安全。开展食品药品问题大排查，处置售卖过期药品、三无食品2起；强化行业责任，健全农村自办宴席报备制度，疫情防控期间成功劝说不办、缓办宴席10余起。守好森林防火高压线。注重物防，配齐森林防灭火专用器具，增设防火隔离带、修建防火专用通道2000余米；加强人防，完善人员配备，选优配强巡防队伍，定期巡逻定点打卡。

6、公共事业蓬勃发展。持续加大民生投入，农村居民社保、医保有保障，新农保受惠人群15060人，医保参保率保持在93%以上。家庭签约医生确定到户，义务教育阶段“控辍保学”精准到人，公共卫生服务体系及教育保障体系逐步完善。弱势群体权益得到有效保障，残疾证办理开通“绿色通道”9人次，发放重度残疾人护理补贴48万余元，残疾人生活补贴83万余元，残疾人辅具24件，申请残疾人创业直补2万元。组织青少年儿童专题讲座2次，对接各机关、企事业单位爱心助学5起。

7、民生福祉持续增强。凤凰水厂根系笔山、辐射周边，群众生活用水保障有力，楼石污水处理厂投入运行，中心场镇污水直排成为历史，清溪站点正常推进，凤凰、千秋站点已完成“三通一平”。土地整理项目高效展开，凤凰、东庄公共厕所建成，传统厕所无害化改造进入第二个年头。开展养殖粪污污染集中整治4次，县镇村三级河长正常履职，河道淤积及沿河白色垃圾清理成效显著，秸秆焚烧得到有效遏制，空气质量不断提升。

8、“两项改革”框架成型。一是建制调整全面完成。综合考虑历史文脉、产业发展、服务群众等因素，因地制宜调整优化，形成了17个建制村（社区）的科学布局。二是干部配备日趋优化。提高干部准入门槛，严格干部考核任用，14个村（社区）实现书记、主任“一肩挑”，年龄、学历也达到了“一降一升”的预期效果。三是机构编制科学合理。根据“6办1所4中心”机构设置规划，充分整合资源，编制运用更加贴近基层实际，工作运行机制更加完备。

二、机构设置

笔山镇人民政府属于独立的一级预算单位，镇本级无下属二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各4,822.54万元。与2020年相比，收、支总计各增加150.73 万元，增长3.23%。变动主要原因：农林水支出中的其他水利项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计4,822.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,795.46万元，占99.44%；政府性基金预算财政拨款收入27.08万元，占0.56%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计4,822.54万元，其中：基本支出1,012.44万元，占20.99%；项目支出3810.10万元，占79.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计各4,822.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加150.73 万元，增长3.23%。变动主要原因：农林水支出中的其他水利项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4,822.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加150.73 万元，增长3.23%。变动主要原因：农林水支出中的其他水利项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4,822.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出622.19万元，占12.90%；国防支出1万元，占0.02%；公共安全支出26.92万元，占0.56%；文化旅游体育与传媒支出19.39万元，占0.40%；社会保障和就业支出292.45万元，占6.06%；卫生健康支出198.87万元，占4.12%；节能环保支出21万元，占0.44%；城乡社区支出59.73万元，占1.24%；农林水支出3,274.97万元，占67.91%；交通运输支出9.02万元，占019%；住房保障支出224.02万元，占4.65%；灾害防治及应急管理支出53万元，占1.10%；其他支出20万元，占0.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为10255.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为493.58万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为55.90万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为2.72万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为25.29万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为15.70万元，完成预算100%。

9. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

10. 公共安全支出（类）司法支出（款）其他司法支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

11. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为25.92万元，完成预算100%。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 支出决算为19.39万元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为22.26万元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为70.69万元，完成预算100%。

15. 社会保障和就业支出（类）就业支出（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为136.33万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 支出决算为1.44万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 支出决算为3.46万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为58.26万元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为21.39万元，完成预算100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为21.85万元，完成预算100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为23.46万元，完成预算100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为7.41万元，完成预算100%。

23. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）: 支出决算为146.14万元，完成预算100%。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为21万元，完成预算100%。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为24万元，完成预算100%。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 支出决算为7.08万元，完成预算100%。

27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为28.65万元，完成预算100%。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为86.32万元，完成预算100%。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为749.35万元，完成预算100%。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为15.98万元，完成预算100%。

31. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为9.04万元，完成预算100%。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1879.30万元，完成预算100%。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为376.98万元，完成预算100%。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为105万元，完成预算100%。

35. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）: 支出决算为53万元，完成预算100%。

36. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为1.05万元，完成预算100%。

37. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）: 支出决算为7.97万元，完成预算100%。

38. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其 农村危房改造（项）: 支出决算为171万元，完成预算100%。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为53.02万元，完成预算100%。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

41. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害生活补助（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。

42. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,012.44万元，其中：

人员经费794.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费217.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、基础设施建设等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截止2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元，下降5%。主要原因是强化预算约束，厉行节约，控制接待标准。其中：

国内公务接待支出0.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待20批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体包括迎接乡村振兴考核、监督检查等工作性用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出27.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，笔山镇人民政府机关运行经费支出217.72万元，比2020年增加47.51万元，增长27.91%。主要原因是：乡村振兴，所有镇干部驻村连户，差旅费较2020年度增加31.76万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，笔山镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，笔山镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，年终执行完毕后，对2021年部门整体开展绩效自评，《笔山镇人民政府关于2021年整体支出绩效评价的报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务支出。

10.公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育支出：指反映政府教育事务支出。

12.文化体育与传媒支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

13.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育：指反映政府在医疗卫生与计划生育的支出。

15.城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。

16.农林水支出：指反映政府农林水事务支出。

17.交通运输：指反映交通运输和邮政业务方面的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

笔山镇人民政府关于2021年整体支出绩效评价的报告

为深入贯彻落实县委、县政府全面实施预算绩效管理决策部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，结合我镇实际，现将2021年整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

笔山镇人民政府属行政机构，下属二级单位4个即开云体育足球官网笔山镇便民服务中心、开云体育足球官网笔山镇公共事业服务中心、开云体育足球官网笔山镇农业综合服务中心、开云体育足球官网笔山镇农民工服务中心。

（二）机构职能

1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。

2.执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

3.保护社会主义全民所有制的财产和人民群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

笔山镇政府行政编制27个，其中机关工勤编1个，实际在岗人数28人；事业编制27个，事业在岗位人数37人。

二、财政资金收支情况

（一）收入情况

2020年度笔山镇决算收入4653.25万元，年初预算数4374.03万元，增加279.22万元，原因在于乡镇行政区划调整并入我镇村社增加；机构改革，编制人数增加。

（二）支出情况

2020年度笔山镇决算支出4653.25万元，年初预算数4374.03万元，基本支出978.57万元，其中：人员经费808.34万元、日常公用经费支出170.20万元；项目支出3406.02万元。

工资福利支出797.43万元，商品和服务支出401.97万元（办公费45.32万元，水费1.67万元，电费18.3万元,差旅费60.73万元，维修（护）59.84万元，会议费2.44万元，培训费3.35万元，公务接待费0.3万元）、对村民委员会和村党支部的补助支出453.55万元；农村综合改革示范试点补助支出105万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1.制定严格“三公”经费预算管理的规定、落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、出差管理制度、机关内务接待等管理规定；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都用到刀刃上，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。

2.制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，由政纪委牵头对专项资金加强监督检查，大额支出必经党委办公会议研究决定。

（二）综合绩效评价情况

2020年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

1.三公经费控制良好，严格执行预算，压减开支控制率100%；公用经费控制率100%；

2.各部门单位按预算执行本单位的开支。预算完成率和控制率100%；

3.政府采购执行控制率100%；

4.各项管理制度健全，资金使用合规率100%；

5.重点工作和业务工作完成率100%；

6.取得良好的经济效益和社会效益。

7.提高行政效能，提升社会公众对服务对象的满意度100%；

8.预决算信息公开率100%；

9.人居环境综合治理初见成效，下大力气开展城乡环境综合治理，实行领导包片包村，镇村干部包组包户，增强群众的环保意识。

10.政府自身建设不断加强。镇政府自觉接受镇人大和广大人民群众监督，推行政务、财务公开，严格执行中央八项规定精神，实现“一站式”服务;拓展村级服务站，简化办事程序，政府效能和执行力进一步提高。

四、评价结论

笔山镇人民政府整体支出绩效评价指标体系总得分为98分，为优秀。得分情况：基础工作管理得分30分;绩效目标管理得分15分，绩效运行监控得分25分，绩效评价实施得分13分，评价结果应用得分15分；扣分情况：绩效管理创新10分。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

在看到成绩的同时，我们也清醒地意识到，在与人民群众的要求相比，还存在以下几个方面的不足：

1.农业产业发展特色不明显，对农业产业化经营投入和服务不够，缺乏资金和技术扶持;

2.农村基础设施建设仍需大力加强;

3.投资计划不够；

4.财务制度方面不够规范、人员分工不明等原因造成的财务工作的拖延和滞后。

（二）改进建议

1.狠抓“三农”工作，不断夯实农业基础。稳定现有产业生产基础，大胆调整优化产业结构，积极倡导多种经营，引导农民走产业化、规模化、市场化的发展路子，促进农业增效，农民增收，农村经济稳步发展。大力发展优势特色茶叶、花椒、核桃产业，着力品种改良、品质提升、品牌创建。大力发展生态畜牧养殖，着力培育一批农业大户，成立一批专业合作组织，充分发挥他们的辐射带动作用，引导广大农民加快农业发展步伐。

2.抓好新农村项目建设工作。实施好产业、道路等项目工程，切实改变农村基础设施落后问题;深入开展城乡环境综合整治，优化城乡人居环境，加强生态环境保护，巩固退耕还林成果，打造生态秀美、美丽宜居乡村。

3.加强基层组织建设，打牢执政基础。农村基层组织工作制度更加完善，村务、财务管理科学民主、规范有序，齐抓共管、整体推进、群众满意的良好工作运行机制。

4.规范财务报账制度，完善报账流程。明确相关人员岗位职责，做到一人一岗，一岗多责。同时，提高财务人员的业务能力，注重相关业务知识的积累与学习，确保财务工作的及时性和有序性。

笔山镇人民政府

2022年5月12日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表