开云体育足球官网响滩镇2025年度部门预算公开

目  录

第一部分 开云体育足球官网响滩镇人民政府2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  开云体育足球官网开云体育足球官网响滩镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网响滩镇人民政府职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）开云体育足球官网响滩镇人民政府2025年重点工作

认真贯彻执行党的路线方针政策和中央八项规定，扎实推进反“五风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，抓好本乡镇的政府工作法律法规、政策的贯彻，政府事业发展规划和工作计划的制订，社会公共事务工作的组织和实施；本乡镇的行政公共服务；本乡镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报；对本乡镇辖区及其他事业单位的业务指导和培训；承办政府行政部门委托的相关业务或事项；上级行政主管部门下达的工作，全面完成上级组织交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育足球官网响滩镇人民政府预算包括：开云体育足球官网响滩镇人民政府本级预算单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网响滩镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。开云体育足球官网响滩镇人民政府2025年度收入预算总额为1873.19万元，支出预算总额为1873.19万元。与2024年相比，收支总额各增加84.54万元，增加4.51%，主要原因是：人员增加，预算增加。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1873.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1873.11万元，上年结转一般公共预算拨款收入0.08万

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1873.19万元，其中：基本支出1717.19万元，占91.68%；项目支出156万元，占8.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网响滩镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1873.19万元，与2024年相比，增加84.54万元，增加4.51%，主要原因是：人员增加，预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1873.11万元，上年结转一般公共预算拨款收入0.08万元；

支出包括：一般公共服务支出506.73万元， 文化旅游体育与传媒支出29.37万元，社会保障和就业支出170.64万元，卫生健康支出87.20万元， 城乡社区支出58.01万元，农林水支出999.89万元，交通运输支出18.35万元， 灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网响滩镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1873.11万元，与 2024年相比，增加84.46万元，增加4.51 %，主要原因是：人员增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出506.73万元，占27.05%；文化旅游体育与传媒支出29.37万元，占1.56%;社会保障与就业支出170.64万元，占9.11%；卫生健康支出87.20万元，占4.66%;城乡社区支出58.01万元，占3.10%;农林水支出999.89万元，占53.38%;交通运输支出18.35万元，占0.98%;灾害防治及应急管理支出3万元，占0.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2025年预算为2万元，主要用于除人大会议、人大立法、人大监督等外的其他人大事务支出。

2.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2025年预算为306.15万元，主要用于政府办公厅及行政单位日常运行费用。

2.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算为4.17万元，主要用于一般行政管理事务开支。

3.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2025年预算为121.28万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金等日常运行费用。

4.一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2025年预算为32.83万元，主要用于保障事业人员工资以及机构正常运转开支。

5.一般公共服务支出等支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2025年预算为21.33万元，主要用于纪检监察人员的基本支出。

6.一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2025年预算为18.97万元，主要用于市场监督管理方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025年预算数为29.37万元，主要用于其他文化和旅游方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2025年预算数为40.01万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为130.64万元，主要用于单位应负担职工的养老保险单位部分支出。

10.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为25.65万元，主要用于行政单位医疗缴费。

11.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为41.02万元，主要用于事业单位医疗缴费。

12.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为4.37万元，主要用于公务员医疗缴费。

13.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为16.16万元，主要用于医疗补助支出、补充医疗保险支出以及医疗相关的特殊支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为29万元，主要用于场镇环境卫生清扫保洁。

15..城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025年预算数为29.01万元，主要用于场镇环境管理与维护。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：20225年预算数为203.56万元，主要用于农业农村事业单位基本支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为17.77万元，主要用于林业和草原事业单位基本支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为622.56万元，主要用于村社干部生活补助及办公经费。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2025年预算数为156万元，主要用于村级公益设施维修维护。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025年预算数为1.77万元，主要用于乡道公路养护维修。

21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2025年预算数为16.58万元，主要用于交通运输管理的基本支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2025年预算数为3万元，主要用于安全监管支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

开云体育足球官网响滩镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1717.19万元，其中：

1.人员支出840.03万元，主要包括：基本工资352.37万元、 津贴补贴90.22万元、 奖金10.23万元、绩效工资131.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.64万元、  职工基本医疗保险缴费76.27万元、公务员医疗补助缴费10.93万元、其他社会保障缴费3.73万元、 其他工资福利支出34.05万元。

2.对个人和家庭的补助支出610.28万元，其中：生活补助610.2万元， 奖励金0.08万元。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）266.88万元，主要包括：办公费47.35万元、印刷费36万元、水费2.75万元、电费7.05万元、邮电费2.8万元、物业管理费4万元、差旅费49.35万元、  维修（护）费8.45万元、会议费0.55万元、培训费3.05万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.9万元、工会经费12万元、其他交通费用23.56万元、  其他商品和服务支出66.67万元、 办公设备购置2万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目特定目标类项目支出156万元，主要用于：对辖区内29个村居的村社道路进行整治和维修、对堤堰进行维修的看管，对农村动植物进行防疫，对村内图书馆进行整理和收纳工作，对村级阵地清扫保洁。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网响滩镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2024年预算增加0.40%。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加的原因是上级单位检查以及指导工作变多。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比，无变化。

部门现有公务用车0辆。

2025年部门预算未安排公车购置费。

2025年单位预算公务用车运行维护费0，与2024年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网响滩镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网响滩镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，开云体育足球官网响滩镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为266.88万元，比2024年减少6.03万元，减少2.26%，主要原因：落实过紧日子，缩减开支。

（二）政府采购计划情况

2025年度，开云体育足球官网响滩镇人民政府政府采购计划预算总额2万元，主要用于采购办公用品等。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，开云体育足球官网响滩镇人民政府预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年开云体育足球官网响滩镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指政府财政用于保障各级人民代表大会及其常务委员会等机构履行职能、开展各项工作的资金支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是政府收支分类科目中的一个具体项目，主要用于核算政府办公厅（室）及相关机构为保障其正常运转、履行日常行政职能所发生的各项支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出等支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：主要用于核算纪检监察部门为保障其正常运转、履行日常行政职能所发生的各项支出，体现了政府对纪检监察工作的财政支持，确保纪检监察机关能够有效开展工作，维护党的纪律和国家法律的严肃性。

6.一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：主要用于核算市场监督管理部门所属事业单位的基本支出，保障这些事业单位能够正常运转并履行相关职责，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出以及市场监督管理部门的项目支出等。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：属于政府收支分类科目体系中的一部分，用于统计和反映政府在文化和旅游领域除了行政运行、一般行政管理事务、文化和旅游管理事务、文化创作与保护等明确列举的支出项目之外的其他相关支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:是政府收支分类科目中，用于统计和核算政府财政对机关事业单位为其工作人员缴纳基本养老保险费的支出项目，反映了政府在保障机关事业单位人员养老方面的财政投入。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是政府收支分类科目体系的一部分，用于统计和核算政府财政对行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费方面的经费支出

11. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于统计和核算财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费方面的支出，以保障事业单位职工能够享受基本医疗保障待遇

12.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。是国家在公务员参加基本医疗保险的基础上，为进一步保障公务员及其家属的医疗待遇而设立的补充医疗保险项目。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：是政府收支分类科目体系的一部分，主要用于统计和核算政府在城乡社区环境卫生方面的各项支出，以保障城乡社区环境卫生工作的顺利开展，提升城乡居民的生活环境质量。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：在政府收支分类体系中，用于核算除了城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等明确列举的城乡社区支出项目之外的，其他与城乡社区事务相关的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：用于支付事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等，确保工作人员获得合理报酬，维持队伍稳定，吸引和留住专业人才，保障农业农村事业发展的人力需求。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：主要用于核算林业和草原部门所属事业单位的基本支出，包括人员经费和日常公用经费等，旨在保障林业和草原相关事业单位能够正常运转，履行其在林业和草原领域的各项职能

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要用于核算各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，以保障农村基层组织能够正常运转和开展各项工作。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：该项支出主要用于对开展农村综合改革示范试点项目的地区给予资金补助，以推动农村在经济、社会、生态等多方面的综合改革和发展，探索可复制、可推广的经验和模式，为全面推进乡村振兴提供支撑。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：该项支出主要用于核算各级政府部门为保持公路处于良好技术状态，对公路进行保养和维护所发生的各项费用。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：当一些交通运输相关的支出事项，无法明确归类到交通运输支出（类）下已有的如公路水路运输、铁路运输、民用航空运输等具体款级科目中时，就会将其列入 “其他交通运输支出（款）”。而 “其他交通运输支出（项）” 则是在该款级科目下，进一步对那些更难以具体细分到其他特定项级科目的支出进行归集。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：该项支出主要用于核算各级政府应急管理部门开展安全生产监管等相关工作所发生的费用，是政府为保障安全生产、防范安全事故、维护社会稳定而安排的专项财政支出。

22.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    开云体育足球官网响滩镇2025年部门预算报表.xlsx