开云体育足球官网响滩镇2021年度部门预算公开

目  录

第一部分 开云体育足球官网响滩镇2021年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2021年度部门预算报表

一、部门收支总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　六、一般公共预算支出表
　　七、一般公共预算基本支出预算表
　　八、一般公共预算项目支出预算表
　　九、一般公共预算“三公”经费支出表
　　十、政府性基金支出预算表
　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出表
　　十二、国有资本经营支出预算表
　　十三、2021年部门整体支出绩效目标表

十四、2021年部门预算项目绩效目标表

第一部分  开云体育足球官网响滩镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网响滩镇职能简介

开云体育足球官网响滩镇人民政府是管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《关于扩权强能乡镇机构设置等有关问题的通知》（平编发【2017】60号）规定，我单位共有内设综合办事机构6个：党政办公室（城乡环境综合治理办公室）、综治维稳防邪信访办公室（安全生产办公室）、经济发展办公室（统计办公室、响滩镇产业发展办公室、环境保护办公室）、社会事业办公室（民政和社会保障办公室、卫生和计划生育办公室）、财政所、扶贫开发办公室，下设公益一类事业单位5个（农业综合服务中心、社会事业服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、会计核算中心），下辖29个村（居）

（二）开云体育足球官网响滩镇2021年重点工作

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育足球官网响滩镇预算包括：开云体育足球官网响滩镇本级预算及下属事业预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个（人大、政协），其他事业单位4个（便民服务中心、社会事业服务中心、农业服务中心、城镇建设服务中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网响滩镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，国防支出，公共安全支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。开云体育足球官网响滩镇2021年度收入预算总额为2018.36万元，支出预算总额为2018.36万元。与2020年相比，收支总额各增加837.02万元，增加70.85%，主要原因是：行政区划调整原南风乡、原黑水乡、原福申乡的永安村，万安村，玉峰村整体并入响滩后预算到本单位。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计2018.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2018.36万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计2018.36万元，其中：基本支出1555.89万元，占77.09%；项目支出462.47万元，占22.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网响滩镇2021年财政拨款收支总预算2018.36万元，与 2020 年相比，增加837.02万元，增加70.85 %，主要原因是：行政区划调整原南风乡、原黑水乡、原福申乡的永安村，万安村，玉峰村整体并入响滩后预算到本单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2018.36万元；

支出包括：一般公共服务支出648.74万元，国防支出2万元，公共安全支出73万元，文化旅游体育与传媒支出25.14万元，社会保障与就业支出157.44万元，卫生健康支出84.58万元，节能环保支出34万元，城乡社区支出66.19万元，农林水支出805.37万元，交通运输支出29.06万元，住房保障支出87.84万元，灾害防治及应急管理支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网响滩镇2021年一般公共预算当年拨款2018.36万元，与 2020年相比，增加837.02万元，增加70.85 %，主要原因是：行政区划调整原南风乡、原黑水乡、原福申乡的永安村，万安村，玉峰村整体并入响滩后预算到本单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出648.74万元，占32.14%；国防支出2万元，占0.1%；公共安全支出73万元，占3.62%；文化旅游体育与传媒支出25.14万元，占1.25%；社会保障与就业支出157.44万元，占7.80%；卫生健康支出84.58万元，占4.19%；节能环保支出34万元，占1.68%；城乡社区支出66.19万元，占3.28%；农林水支出805.37万元，占39.90%；交通运输支出29.06万元，占1.44%；住房保障支出87.84万元，占4.35%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2021年预算为3万元，主要用于人大、政协经费。

2. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年预算为512.18万元，主要用于政府机关人员工资、办公经费等。

3. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）事务（款）事业运行（项）。2021年预算为22.52万元，主要用于便民服务中心人员工资、办公经费等。

4.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）事务（款）事业运行（项）。2021年预算为29万元，主要用于便民服务及机关食堂运转经费等。

5.一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2021年预算为53.46万元，主要用于财务人员工资、办公经费等。

6.一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2021年预算为4万元，主要用于关工委工作经费等。

7.一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2021年预算为24.58万元，主要用于市场监督管理人员工资、办公经费等。

8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。2021年预算为2万元，主要用于民兵经费等。

9.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。2021年预算为1万元，主要用于其他司法支出等。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2021年预算为72万元，主要用于其他公共安全支出等。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2021年预算数为25.14万元，主要用于文广站人员工资、办公经费等。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2021年预算为36.79万元，主要用于社保站人员工资、办公经费等

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算为117.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2021年预算为22.23万元，主要用于义务兵优待支出等。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。2021年预算为2.32万元，主要用于失业保险缴费等。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。2021年预算为1.22万元，主要用于工伤保险缴费等。

17卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算为36.05万元，主要用于医疗保险缴费等。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年预算为37.35万元，主要用于医疗保险缴费等。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年预算为11.19万元，主要用于医疗保险缴费等。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2021年预算为34万元，主要用于农村垃圾清运费等。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2021年预算为31万元，主要用于场镇垃圾清运费等。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2021年预算为35.19万元，主要用于场镇管理人员工资、办公经费等。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）。2021年预算为160.20万元，主要用于农业人员工资、办公经费等。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（农业）（项）。2021年预算为32.07万元，主要用于林业人员工资、办公经费等。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2021年预算为22.27万元，主要用于水利人员工资、办公经费等。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2021年预算为69.1万元，主要用于扶贫驻村工作人员工作经费等。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2021年预算为351.73万元，主要用于各行政村干部生活补助、工作经费等。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2021年预算为170万元，主要用于各行政村农村公共运行维护及服务群众专项经费等。

29.交通运输支出（类）公共水路运输（款）公路养护（项）。2021年预算为1.77万元，主要用于公路养护等。

30.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2021年预算为27.29万元，主要用于交管站人员工资、办公经费等。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为87.84万元，主要用于住房公积金缴费等。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2021年预算数为5万元，主要用于安全监管工作经费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开云体育足球官网响滩镇2021年一般公共预算基本支出1555.89万元，其中：人员经费1270.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费285.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网响滩镇2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费较2020年预算减少28.57%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是尽量压缩公务接待标准与次数。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比，增加（减少）0%。

单位现有公务用车 0辆。

2021年部门预算未安排公车购置费。

2021年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网响滩镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网响滩镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年开云体育足球官网响滩镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为189.4万元，比2020年减少12.87万元，减少率6.36％

主要原因：单位职工调出和退休陡增，支出减少。

（二）政府采购计划情况

2021年度，开云体育足球官网响滩镇人民政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年底，开云体育足球官网响滩镇预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年开云体育足球官网响滩镇编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于人大、政协经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于政府机关人员工资、办公经费等。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于便民服务中心人员工资、办公经费等。

5.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）主要用于便民服务及机关食堂运转经费等。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）。主要用于财务人员工资、办公经费等。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于关工委工作经费等。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（市场）（项）。主要用于市场监督管理人员工资、办公经费等。

9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。主要用于民兵经费等。

10.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要用于其他司法支出等。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要用于其他公共安全支出等。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于文广站人员工资、办公经费等。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。主要用于社保站人员工资、办公经费等

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要用于义务兵优待支出等。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。主要用于失业保险缴费等。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。主要用于工伤保险缴费等。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于医疗保险缴费等。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于医疗保险缴费等。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于医疗保险缴费等。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。主要用于农村垃圾清运费等。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于场镇垃圾清运费等。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于场镇管理人员工资、办公经费等。

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）。主要用于农业人员工资、办公经费等。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（农业）（项）。主要用于林业人员工资、办公经费等。

26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于水利人员工资、办公经费等。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要用于扶贫驻村工作人员工作经费等。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于各行政村干部生活补助、工作经费等。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。主要用于各行政村农村公共运行维护及服务群众专项经费等。

30.交通运输支出（类）公共水路运输（款）公路养护（项）。主要用于公路养护等。

31.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。主要用于交管站人员工资、办公经费等。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于住房公积金缴费等。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要用于安全监管工作经费等。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2021年部门预算报表