开云体育足球官网响滩镇2023年度部门预算公开

 

第一部分  开云体育足球官网响滩镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  开云体育足球官网响滩镇人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附    件  开云体育足球官网响滩镇人民政府2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

 

 

第一部分开云体育足球官网响滩镇人民政府部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网响滩镇人民政府职能简

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）开云体育足球官网响滩镇人民政府2023年重点工作

1、学习贯彻党的二十大精神，积极参与社会管理与创新。

2、进一步加强和改进党性教育，切实增强班子和党员干部队伍建设。

3、加强基层组织建设，切实增强基层党组织的凝聚力和战斗力。

4、统筹抓好工、青、妇等群团组织工作。

5、强化工作作风和党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

开云体育足球官网响滩镇人民政府2023年财政预算财政供给人员88人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：从预算单位构成看，开云体育足球官网响滩镇人民政府部门预算包括：开云体育足球官网响滩镇本级预算及下属事业预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个（便民服务中心、社会事业服务中心、农业服务中心、城镇建设服务中心。 

第二部分开云体育足球官网响滩镇人民政府2023年部门预算情况说明

开云体育足球官网响滩镇人民政府2023年部门收支预算已经开云体育足球官网财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央 国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，开云体育足球官网响滩镇人民政府所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出。

开云体育足球官网响滩镇人民政府2023年收支总预算1824.76万元，比上一年收支预算总数减少231.95万元，减少11.28%。减少主要原因是：人员减少、经费较上年相比压减10%。（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额1824.76万元，比2022年减少231.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1824.76万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额1824.76万元，比2022年减少231.95万元，其中：基本支出1679.76万元，占总支出90.5%，项目支出145万元，占总支出9.5%。（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1824.76万元，比2022年财政拨款收支总预算减少231.95万元。主要原因是人员减少、经费较上年相比压减10%。收入包括：一般公共预算拨款收入1824.76万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出519.84万元，文化旅游体育与传媒支出27.94万元、社会保障和就业支出144.36万元、卫生健康支出64.82万元、城乡社区支出60.67万元、农林水支出986.23万元、交通运输支出17.90万元、灾害防治及应急管理支出3万元。（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款1824.76万元，比2022年减少231.95万元。主要原因是：人员减少、经费较上年相比压减10%。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出519.84万元，占28.49%；教育支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出27.94万元，占1.53%；社会保障和就业支出144.36万元，占7.91%；卫生健康支出64.82万元，占3.55%；城乡社区支出60.67万元，占3.32%；农林水支出986.23万元，占54.04%；交通运输支出17.90万元，占0.98%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为362.92万元，主要用于行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为74.13万元，主要用于便民服务中心事业单位的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为33.18万元，主要用于核算中心事业单位的基本支出。

4..一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为31.76万元，主要用于纪检监察人员的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为17.85万元，主要用于市场监督管理方面的基本支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为27.94万元，主要用于其他文化和旅游方面的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算数为39.03万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的基本支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为101.58万元，主要用于单位应负担职工的养老保险单位部分支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.74万元，主要用于上缴事业单位人员的工伤、失业等保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为23.34万元，主要用于行政单位医疗缴费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为36.66万元，主要用于事业单位医疗缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为4.82万元，主要用于公务员医疗缴费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年预算数为23万元，主要用于场镇环境卫生清扫保洁。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2023年预算数为37.67万元，主要用于场镇环境管理与维护。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为165.01万元，主要用于农业农村事业单位基本支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023年预算数为26.69万元，主要用于林业和草原事业单位基本支出。

17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为17.21万元，主要用于水利事业单位基本支出。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为10万元，主要用于巩固脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为622.32万元，主要用于村社干部生活补助及办公经费。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2023年预算数为145.00万元，主要用于村级公益设施维修维护。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2023年预算数为1.77万元，主要用于乡道公路养护维修。

22.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2023年预算数为16.13万元，主要用于交通运输管理的基本支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2023年预算数为3万元，主要用于安全监管支出。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）1401.11万元，其中：

1.人员支出840.89万元，其中：基本工资385.03万元，绩效工资137.23万元，其他工资福利支出31.68万元，津贴补贴100.53万元，机关事业单位养老保险101.58万元，职工基本医疗保险缴费63.75万元，其他社会保障缴费4.16万元，奖金12.10万元，公务员医疗补助缴费4.82万元。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出560.22万元，其中：奖励金0.19万元，生活补助560.03万元。（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出423.65万元，一是运转类项目支出278.65万元，其中：日常公用支出187.57万元，主要是办公费72.28万元，差旅费39.10万元，电费18.7万元，物业管理费9万元，培训费13.60万元，印刷费5.10万元，水费0.50万元，咨询费2万元，邮电费3.25万元，工会经费14.50万元，维修（护）费7万元，租赁费2万元等，公务接待费0.55万元；其他运转类支出91.08万元，主要用于：其他商品和服务支出与其他交通费用。二是特定目标类项目支出145万元，主要用于：农村公共运行维护及服务群众专项经费。（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.55万元，与2022年增加100%，其原因系2022年会计对预算业务不熟悉，没有预算公务招待费，但一个单位没公务招待费也不现实（详见附件9）。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费0.55万元，较2022年预算增长100%，主要原因是：按预算应列公务接待费用。

（三）公务用车购置费:0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。开云体育足球官网响滩镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。开云体育足球官网响滩镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，开云体育足球官网响滩镇人民政府及内设机构5个，其中行政单位1个，事业单位4个(包括便民服务中心、社会事业服务中心、农业服务中心、城镇建设服务中心）。2023开云体育足球官网响滩镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为155.65万元，较2022年预算减少97.48万元。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2023年政府采购支出3.50万元，主要是：政府党政办购买办公电脑1台、农业服务站购买办公电脑3台、便民服务中心购买一体机2台。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，开云体育足球官网响滩镇人民政府及所属各预算单位固定资产原值0万元，累计折旧0万元，净值0万元。

截至2022年底，开云体育足球官网响滩镇人民政府及所属各预算单位现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。

截至2022年底，开云体育足球官网响滩镇人民政府及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

“2023年部门未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备”。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，开云体育足球官网响滩镇人民政府2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金145万元；重点项目1个，预算项目资金145万元。（详见附件8） 

第三部分 名词解释 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

部门收支总表
部门：开云体育足球官网响滩镇人民政府			金额单位：万元
收    入		支    出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,824.76	一、一般公共服务支出	519.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	27.94
		八、社会保障和就业支出	144.36
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	64.82
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	60.67
		十三、农林水支出	986.23
		十四、交通运输支出	17.90
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计	1,824.76	本 年 支 出 合 计	1,824.76
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收  入  总  计	1,824.76	支  出  总  计	1,824.76

财政拨款收支预算总表
部门：开云体育足球官网响滩镇人民政府				金额单位：万元
收    入		支    出
项    目	预算数	项    目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,824.76	一、本年支出	1,824.76	1,824.76
一般公共预算拨款收入	1,824.76	一般公共服务支出	519.84	519.84
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	27.94	27.94
		社会保障和就业支出	144.36	144.36
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	64.82	64.82
		节能环保支出
		城乡社区支出	60.67	60.67
		农林水支出	986.23	986.23
		交通运输支出	17.90	17.90
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

一般公共预算支出预算表
部门：开云体育足球官网响滩镇人民政府							金额单位：万元
项    目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合    计	1,824.76	1,824.76
					1,824.76	1,824.76
				开云体育足球官网响滩镇人民政府部门	1,824.76	1,824.76
212	05	01	205	城乡社区环境卫生	23.00	23.00
214	99	99	205	其他交通运输支出	16.13	16.13
212	99	99	205	其他城乡社区支出	37.67	37.67
213	03	99	205	其他水利支出	17.21	17.21
210	11	01	205	行政单位医疗	23.34	23.34
201	03	50	205	事业运行	74.13	74.13
201	11	01	205	行政运行	31.76	31.76
201	38	50	205	事业运行	17.85	17.85
208	01	09	205	社会保险经办机构	39.03	39.03
201	03	01	205	行政运行	362.92	362.92
213	02	04	205	事业机构	26.69	26.69
210	11	03	205	公务员医疗补助	4.82	4.82
214	01	06	205	公路养护	1.77	1.77
207	01	99	205	其他文化和旅游支出	27.94	27.94
201	06	50	205	事业运行	33.18	33.18
213	07	05	205	对村民委员会和村党支部的补助	622.32	622.32
213	01	04	205	事业运行	165.01	165.01
210	11	02	205	事业单位医疗	36.66	36.66
224	01	06	205	安全监管	3.00	3.00
208	99	99	205	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74
213	05	99	205	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00
213	07	07	205	农村综合改革示范试点补助	145.00	145.00
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.58	101.58