开云体育足球官网驷马镇人民政府2023年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3. 制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2023年重点工作完成情况
1.聚焦强基壮本，经济发展再上新阶。全年完成招引新型经营主体20余家，新增固定资产投资1.2亿元；投资2000万元的10万方零散天然气上载项目，已全面投产；2023年，华油中蓝已实现产值16亿元，欧菜园、何大妈豆瓣等16家企业已实现产值5000万元。驷马水乡、驷马河国家湿地公园已完成提档升级；开云体育足球官网肉牛文化主题馆、牛肉美食特色街区建设高质量完成；川昌酒厂、龙福鞋厂建设正稳步推进。
2.聚焦转型升级，产业发展再谱新篇。引进重庆江骄建设蔬菜基地，发展辣椒2000余亩，实现产值350余万元；引进宇村元茂蚕业，发展蚕桑产业1500余亩，实现产值270余万元。各村成立蔬菜种植合作社，集中规模种植辣椒、莴笋、毛豆等蔬菜；同时将闲置房屋、门市集中托管，通过招商企业入驻、集中统一租赁、收取管理费用，既盘活了资产，又增加了收入。桃花村集体经济组织发挥种植技术、机械设备、订单销售上的优势，联合插旗等7个村居连片发展红粱1200余亩，预计实现产值140万元；百山等9个村居连片发展花椒1700余亩，实现产值270万元。
3.聚焦乡村振兴，乡村旅游再续华章。连片打造康旅融合、文旅融合、椒旅融合等4个示范带，发展高空体验、农业观光、水上游乐、康养度假等旅游业态，建成五峰、桃花、百山等8个农旅融合网红打卡地。成功打造了“巴山美村·父亲原乡”田园景区，先后举办了“爱有回响”—“父亲”主题围炉音乐会、“寻找美丽中华”全国旅游城市定向系列赛、“绘巴山美村-画父亲原乡”大型采风创作等活动，并荣选央视《记住乡愁》栏目开机地、2023世界文旅大会专家推介地、2023年中国美丽宜居乡村。2023年全镇共接待游客68.2万人次，实现旅游综合收入2.4亿元。
4.聚焦生态宜居，城乡面貌再展新颜。实施传统村落整体改造1430户，建成乡村民宿42家。新改建农村户厕3820户，建成单户式污水处理设施152处，集中式污水处理设施2处，配套建设污水管网2100余米。建成“四分类”垃圾分类站点124处，再生资源回收站点2个，培育垃圾分类宣传指导“明白人”210名，生活垃圾无害化处理率和卫生厕所普及率实现了“两个100%”。
5.聚焦平安建设，社会治理再上台阶。全年各行业领域共排查安全隐患35处现已全部整改完毕。全年通过各种渠道产生信访案件共172件，化解142件，长效跟踪办理30件;全年完成12345热线案件办理390件，办结率100%。2023年成功创建“全国枫桥式”司法所、“全国民主法治示范村”1个。
6.聚焦以民为本，幸福底色再次绘就。城乡居民医疗保险全镇正常参保40850人，城乡居民基本医疗保险参保率达95%；全镇2013户3232人纳入最低生活保障，累计发放低保金650万余元，兑现临时救助资金45万余元；完成退役军人优待证申领571名；完成全镇农村自建房安全整治506户，改造农村危房56户，审批农村自建房325户;计生惠民政策兑现落实到位，2023年计划生育奖励扶助对象625人次，兑现资金共计60万元，特别扶助对象31人次，兑现资金共计34.42万元，独生子女父母奖励对象289人，兑现资金3.47万元。开展“短平快”种养殖项目和劳动技能培训750人，实现农村劳动力转移就业7320人，申请乡村公益性岗位165人;投入人大代表为民办实事资金25.5万元，为民办实事10件，人民群众获得感和幸福感不断增强。
二、机构设置
开云体育足球官网驷马镇人民政府是独立预算单位，无下属预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计各2268.64万元。与2022年相比，收、支总计各减少1512.08万元，下降40%。主要变动原因是财政投入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2268.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2240.07万元，占98.7%；政府性基金预算财政拨款收入28.57万元，占1.3%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2268.64万元，其中：基本支出1877.57万元，占82.8%；项目支出391.07万元，占17.2%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计各2268.64万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1512.08万元，下降40%。主要变动原因是财政投入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2240.07万元，占本年支出合计的98.7%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1046.58万元，下降31.8%。主要变动原因是财政投入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2240.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出807.47万元，占36%；文化旅游体育与传媒（类）支出28.08万元，占1.3%；社会保障和就业（类）支出169.6万元，占7.6%；卫生健康（类）支出68.24万元，占3%；城乡社区（类）支出81.8万元，占3.7%；农林水（类）支出1045.41万元，占46.7%；交通运输（类）支出16.47万元，占0.7%；商业服务业等（类）支出20万元，占0.9%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为2240.07万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为662.1万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为94.46万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为17.32万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为24.76万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为8.34万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为28.08万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为31.61万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为134.32万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.67万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为29.24万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为34.77万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为4.23万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为23万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为58.8万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为115.03万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为18.38万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为38.72万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为220.5万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为527.77万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为125万元，完成预算100%。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
23.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）: 支出决算为15.47万元，完成预算100%。
24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。
25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1877.57万元，其中：
人员经费1626.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费250.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.27万元，完成预算23.9%，较上年减少0.06万元，下降4.5%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.27万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年比无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.27万元，完成预算23.9%。公务接待费支出决算比2022年减少0.06万元，下降4.5%。主要原因是认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公”经费开支。其中：
国内公务接待支出1.27万元，主要用于迎接上级检查等。国内公务接待55批次，317人次，共计支出1.27万元，具体内容包括：零星工作检查、调研接待1.27万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出28.57万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，开云体育足球官网驷马镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，开云体育足球官网驷马镇人民政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，开云体育足球官网驷马镇人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对农村公共运行维护及服务群众专项经费项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，对这个项目开展了绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成开云体育足球官网驷马镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村公共运行维护及服务群众专项经费专项预算项目绩效自评报告，其中，开云体育足球官网驷马镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，农村公共运行维护及服务群众专项经费专项预算项目绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指财政对机关事业单位基本养老保险缴费的补助支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政对行政单位医疗的补助支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政对事业单位医疗的补助支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政对公务员医疗的补助支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51192302000105号