开云体育足球官网驷马镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告

开云体育足球官网驷马镇人民政府

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

驷马镇距开云体育足球官网城32公里，下辖19个行政村，11个社区，115个社，幅员面积105平方公里，耕地面积35788亩，总人口64729人，其中：农业人口51720人。属扩权强镇乡镇，内设5个中心（公共事务服务中心、村镇建设服务中心、农业技术服务中心、便民服务中心、农民工服务中心）。下辖4所中小学校，3所卫生院。

（二）机构职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

编制102人（行政36人、事业62人、机关工勤4人），年末在职人数87人（行政33人、事业53人、机关工勤1人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年年初预算收入5354.08万元，调整预算收入7010.18万元，年终决算收入为7010.18万元 ，（其中：一般公共预算财政拨款收入6339.97万元 ，政府性基金预算财政拨款收入670.21万元）。

（二）部门财政资金支出情况

2021年驷马镇政府机关严格按照预算执行，其支出情况如下：一般公共服务支出756.31万元，国防支出2万元，公共安全支出35.56万元，文化旅游体育与传媒支出35.91万元，社会保障和就业支出434.74万元，卫生健康支出251.68万元，节能环保支出364万元，城乡社区支出725.63万元，农林水支出3474.52万元，交通运输支出421.9万元，住房保障支出412.93万元，灾害防治及应急管理支出65万元，其他支出30万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

2021年驷马镇政府依法理财，全面贯彻《预算法》，进一步加强预算管理，完善细化部门预算和村级预算、强化预算约束，建立公平公正、科学合理的支出管理体系，完善资金管理制度，严格三公经费管理，切实降低运行成本，增强财政保障力度，确保镇、村正常运转。加强债务管控，防范财政风险，建立规范有序的偿债机制，拓展偿债资金渠道，确保全镇经济和社会事业和谐稳定。

（二）绩效目标管理情况

为加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任，建立科学规范的财政专项资金管理机制，2021年驷马镇政府按照年初预算编制相关文件确定绩效目标编报范围，规范绩效目标编报内容，合理优化项目支出结构，科学规划行动方案，制定确保项目实现的保障措施，做到资金额度与项目实施相匹配。注重编报质量，加强绩效目标审核，绩效目标经过充分论证和合理测算；所采取的措施切实可行，并能确保绩效目标如期实现。保证预算编制的科学性和合理性、绩效目标填报的完整性和可行性。加强绩效目标管理，按照审核的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。保证绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

我镇自年初开始将政府各职能部门与中心一并纳入统一考核，制定了明确管理考核办法和项目实施原则及预期效益目标。科学的管理办法，严格的考核程序，其结果在综合管理上的表现为2021年预算完成率达到100%、财政支出压缩率达到2.7%、人均消耗经费水平达到9844元/人、项目支出比率达到81.88%、人员公用支出比率达18.12%。通过公示和测评，人民群众认可率达95%以上。

（四）综合绩效情况

2021年预算编制的原则是，按照深化部门预算改革，建立健全全面规范、公开透明的预算制度的要求，认真贯彻落实《预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“过紧日子、过苦日子”思想，建立健全预算绩效管理体系，以收定支，收支平衡，科学编制部门收支预算。

四、评价结论

2021年在上级党委政府的领导下，在上级主管部门的指导下，严格控制党政机关运行成本，着力增强财政资源配置效率和使用效 益，着力防范化解财政运行风险，切实提高预算管理水平，切实提高做好“六稳”工作、落实“六保”任务的财政服务保障能力。镇人民政府紧紧围绕“保基本民生、保工资、保运转”，压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

（1）预算编制中涉及经济分类过细，实际支出统筹使用，差别较大，很难完全按预算执行，且年底清算工作量大。

（2）村级项目支出预算较少，村级无过多收入来源，人居环境、产业发展等基础设施建设需求大，经费难以满足。

（3）项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入。

（二）改进建议

加强《预算法》的学习，仔细研读法律法规，更加切合实际的编制预算；强化财务管理和业务培训，鼓励发展壮大村集体经济，进一步加强对村级财务管理的指导；加强对绩效评价结果的运用和宣传，总结经验，接受社会监督，发挥绩效评价对财政支出工作的引领和指导作用。

开云体育足球官网驷马镇人民政府

2021年5月13日