开云体育足球官网驷马镇人民政府2019年度部门预算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开云体育足球官网驷马镇人民政府概况
一、主要职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
开云体育足球官网驷马镇人民政府是管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。
根据县编委会《关于扩权强能乡镇机构设置等有关问题的通知》(平编发〔2017〕60号)规定，我单位共有内设综合办事机构6个：党政办公室（城乡环境综合治理办公室）、综治维稳防邪信访办公室（安全生产办公室）、经济发展办公室（统计办公室、产业发展办公室、环境保护办公室）、社会事业办公室（民政和社会保障办公室、卫生和计划生育办公室）、财政所、扶贫开发办公室，下设公益一类事业单位5个（农业综合服务中心、社会事业服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、会计核算中心），下辖24个村（居）。现编制数88人（行政编制33人、全额供给事业编制52人、机关工勤编制3人）。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，开云体育足球官网驷马镇人民政府部门预算包括：开云体育足球官网驷马镇人民政府本级预算、下属事业单位预算及下辖村级预算。
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
第三部分 开云体育足球官网驷马镇2019年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开云体育足球官网驷马镇人民政府2019年度收入预算总额为64885950元，支出预算总额为64885950元。与2018年相比，收支总额各增加7277914元，增加12.63%, 主要原因是：人员工资调整及社保预算下划。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计64885950元，其中：财政一般预算补助（拨款）55527983元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计64885950元，其中：基本支出62379050元，占96.14%；项目支出2506900元，占3.86%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
开云体育足球官网驷马镇人民政府2019年度财政拨款收、支预算55527983元。与 2018 年相比，财政拨款收、支预算总额各增加5523228元，增加11.05 %，主要原因是：人员工资调整及社保预算下划。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
开云体育足球官网驷马镇人民政府2019年度财政拨款支出预算55527983元。与 2018年相比，财政拨款支出增加5523228元，增加11.05 %，主要原因是：人员工资调整及社保预算下划。
（二）财政拨款支出预算结构情况
开云体育足球官网驷马镇人民政府2019年度财政拨款支出55527983元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3869321元，占6.97%；国防支出20000元，占0.04%；公共安全支出380000元，占0.68%；教育支出29319444元，占52.8%；文化体育与传媒支出374272元，占0.67%；社会保障与就业支出7525420元，占13.55%；卫生健康支出5508474元，占9.92%；节能环保支出180000元，占0.32%；城乡社区支出647768元，占1.17%；农林水支出7491012元，占13.5%；交通运输支出162272元，占0.29%；灾害防治及应急管理支出50000，占0.09%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
开云体育足球官网驷马镇人民政府2019年度财政拨款支出预算为55527983元，其中：
1. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为30000元，占预算支出总额的0.05%。
2. 一般公共服务支出等支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为10000元，占预算支出总额的0.02%。
3. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2759393元，占预算支出总额的4.97%。
4. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为633276元，占预算支出总额的1.14%。
5. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。
年初预算为269240元，占预算支出总额的0.48%。
6．一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为35000元，占预算支出总额的0.06%。
7. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为132412元，占预算支出总额的0.24%。
8. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。
年初预算为20000元，占预算支出总额的0.04%。
9．公共安全支出（类）司法（款） 其他司法支出（项）。
年初预算为20000元，占预算支出总额的0.04%。
10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为360000元，占预算支出总额的0.65%。
11. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。
年初预算为374272元，占预算支出总额的0.67%。
12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为205428元，占预算支出总额的0.37%。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6207325元，占预算支出总额的11.18%。
14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为47052元，占预算支出总额的0.08%。
15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为547998元，占预算支出总额的0.99%。
16. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为52031元，占预算支出总额的0.09%。
17. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
年初预算为11993元，占预算支出总额的0.02%。
18. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为453593元，占预算支出总额的0.82%。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为151314元，占预算支出总额的0.27%。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2296909元，占预算支出总额的4.14%。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为34267元，占预算支出总额的0.06%。
22. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。
年初预算为3025984元，占预算支出总额的5.45%。
23. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为180000元，占预算支出总额的0.32%。
24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为180000元，占预算支出总额的0.32%。
25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为467768元，占预算支出总额的0.84%。
26. 农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）。
年初预算为664924元，占预算支出总额的1.2%。
27. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为227352元，占预算支出总额的0.41%。
28. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为153316元，占预算支出总额的0.28%。
29. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为452000元，占预算支出总额的0.81%。
30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）。
年初预算为5093420元，占预算支出总额的9.17%。
31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。
年初预算为900000元，占预算支出总额的1.62%。
32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为15700元，占预算支出总额的0.03%。
33. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为146572元，占预算支出总额的0.26%。
34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为50000元，占预算支出总额的0.09%。
35. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为15934426元，占预算支出总额的28.7%。
36. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为10229122元，占预算支出总额的18.42%。
37. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为3155896元，占预算支出总额的5.68%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
开云体育足球官网驷马镇人民政府2019年度财政拨款基本支出53021083元，其中：人员经费47244378元，主要包括：基本工资17731356元、津贴补贴1272516元、绩效工资11963532元、机关事业单位基本养老保险缴费6207325元、职工基本医疗保险缴费2448223元、公务员医疗补助缴费34267元、其他社会保障缴费517617元、其他工资福利支出1236000元；公用经费5776705元，主要包括：办公费2403675元、水费230500元、电费355000元、邮电费172000元、差旅费662250元、会议费128500元、培训费439500元、劳务费165200元、维修(护)费528000元、公务接待费53100元、工会经费145000元、其他交通费用265800元、其他商品和服务支出76180元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
开云体育足球官网驷马镇人民政府2019年度财政拨款项目支出2506900元，主要包括：人大代表工作经费30000元、其他政协事务支出10000元、乡镇便民服务中心运转经费150000元、乡镇伙食团经费100000元、关工委工作经费5000元、乡镇群团工作经费30000元、乡镇武装经费20000元、依法治县乡镇工作经费20000元、农村垃圾清运费180000元、乡镇场镇卫生管理费180000元、扶贫驻村工作人员工作经费452000元、农村公共服务运行维护及服务群众专项经费900000元、村居纪检监察工作经费43200元、村居便民服务运转经费321000元、乡道公路养护费15700元、乡镇安全监管经费50000元。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。
开云体育足球官网驷马镇人民政府2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为53100元（其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为53100元），与2018年度相比减少20600元，减少27.95%，主要原因是：执行中央八项规定，从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，公务接待费支出预算53100元，占基本支出公用经费预算总额0.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0元。
3.公务接待费支出53100元。其中：
其他国内公务接待支出53100元。主要用于上级有关部门检查督查工作等发生的接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
开云体育足球官网驷马镇人民政府2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2018年预算经费持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2019年度，开云体育足球官网驷马镇人民政府政府采购计划预算总额0元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2018年12月31 日，开云体育足球官网驷马镇人民政府占用 房屋资产450平方米265800元。
（三）机关运行经费安排情况
2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出5776705元，比2018年增加224600元，增加4.05%，主要原因：人员增进导致公业务费调增。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标2个，涉及财政资金140万元。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51192302000105号