开云体育赞助ac米兰队江口街道办事处2025年部门预算

目录

第一部分 江口街道办事处2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分开云体育赞助ac米兰队江口街道办事处

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）江口街道办事处职能简介

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令，接受同级党工委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3、提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供科技、教育、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；做好统计工作；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

4、全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织建设和服务能力建设，促进村（居）民委员会民主自治。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）江口街道办事处2025年重点工作

执行2025年预算，保障辖区工作有序进行。

二、部门预算单位构成

江口街道办事处2025年财政预算财政供给人员人97，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，江口街道办事处所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出等。江口街道办事处2025年收支总预算1983.8万元，比上一年收支预算总数增加184.99万元，主要原因是：行政区划调整，经开区辖区三个社区划入江口街道办事处。

（一）收入预算情况

收入预算总额1983.8万元，比2024年增加184.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1983.8万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出预算情况

支出预算总额1983.8万元，比2024年增加184.99万元，其中：基本支出1874.8万元，占总支出94.51%，项目支出109万元，占总支出5.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算1983.8万元，比2024年财政拨款收支总预算增加184.99万元，主要原因是经开区辖区三个社区划入江口街道办事处。

收入包括：一般公共预算拨款收入1983.8万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出566.61万元，公共安全支出19.08万元，文化旅游体育与传媒支出24.48万元，社会保障和就业支出214.19万元，卫生健康支出109.38万元，城乡社区支出55.9万元，农林水支出962.96万元，交通运输支出28.2万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算财政拨款1983.8万元，比2024年增加184.99万元，主要原因是经开区辖区三个社区划入江口街道办事处。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出566.61万元，占28.56%；公共安全支出19.08万元，占0.96%；文化体育与传媒支出24.48万元，占1.24%；社会保障与就业支出214.19万元，占10.8%；卫生健康支出109.38万元，占5.51%；城乡社区支出55.9万元，占2.82%；农林水支出962.96万元，占48.54%；交通运输支出28.2万元，占1.42%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

2025年预算数为2万元，主要用于人大会议等办公经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2025年预算数为332.58万元，主要用于行政人员工资发放及相关公用经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

2025年预算数为20.86万元，主要用于支付政府购买服务项目人员经费，保障下岗失业志愿兵就业。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。

2025年预算数为129.57万元，主要用于便民服务中心人员工资发放及相关公用经费。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

2025年预算数为21.3万元，主要用于纪工委人员工资发放及相关公用经费。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

2025年预算数为36.24万元，主要用于核算中心人员工资发放及相关公用经费。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

2025年预算数为24.06万元，主要用于食药办人员工资发放及相关公用经费。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

2025年预算数为19.08万元，主要用于发放网格员生活补助。

9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。

2025年预算数为24.48万元，主要用于文广站人员工资发放及相关公用经费。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

2025年预算数为49.41万元，主要用于社保站人员工资发放及相关公用经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2025年预算数为164.78万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2025年预算数为25.98万元，主要用于单位行政人员医保缴费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2025年预算数为53.8万元，主要用于单位事业人员医保缴费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2025年预算数为4.96万元，主要用于单位行政人员公务员补充医疗缴费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

2025年预算数为24.64万元，主要用于其他行政事业人员医疗缴费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）。

2025年预算数为26万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

2025年预算数为29.9万元，主要用于建管站人员工资发放及相关经费。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

2025年预算数为268.02万元，主要用于农业站人员工资发放及相关公用经费。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

2025年预算数为53.73万元，主要用于林业站人员工资发放及相关公用经费。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

2025年预算数为19.45万元，主要用于水务站人员工资发放及相关公用经费。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）。

2025年预算数为512.76万元，主要用于各村（居）干部生活补助。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。

2025年预算数为109万元，主要用于各村（居）村道路及村居环境治理。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

2025年预算数为2.27万元，主要用于清扫道路等养护事项。

24.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

2025年预算数为25.93万元，主要用于交管站人员工资发放及相关公用经费。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

2025年预算为3万元，主要用于乡镇安全监管经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出（人员类项目）1874.8万元，其中：1.人员支出1040.22万元，其中：基本工资457.22万元，津贴补贴96.13万元，奖金12.16万元，绩效工资174.77万元，机关事业单位养老保险164.78万元，职工基本医疗保险缴费94.5万元，公务员医疗补助缴费14.88万元，其他社会保障缴费4.93万元，其他工资福利支出20.85万元。2.对个人和家庭的补助支出580.22万元，其中：生活补助580.08万元，奖励金0.14万元。

2025年公用经费254.37万元，主要包括：办公费83.25万元，印刷费10.48万元，水费14.59万元，电费20.82万元，差旅费30.55万元，维修（护）费0.15万元，会议费7.3万元，劳务费6万元，其他交通费用25.96万元，其他商品和服务55.27

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，与2024年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与2024年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）公务接待费0万元，与2024年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算支出情况

江口街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

江口街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

行政单位（参照公务员法管理单位）参考省财政厅模板，根据口径要求进行公开，江口街道办事处2025年的机关运行经费财政拨款预算为254.37万元，较2024年预算增加8.73万元。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

江口街道办事处2025年没有政府采购安排的支出。江口街道办事处2025年没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年底，江口街道办事处预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年江口街道办事处编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）人大（款）其他人大事务支出（项）：指用于保障人大事务的正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位的正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位的正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）纪检监察事务（室）行政运行（项）：指用于保障纪委部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务支出支出（类）财政事务（款）事业运行(财政事务)（项）：指用于保障事业运行(财政事务)的正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 一般公共服务支出支出（类）市场监督管理事务（款） 事业运行(市场监督管理事务)（项）：指用于保障事业运行(市场监督管理事务)正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游（项）：指用于保障文化和旅游工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于保障其他文化旅游体育与传媒工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指用于保障社会保险经办机构的正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位实施基本医疗保险保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位实施基本医疗保险保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关单位实施基本医疗保险保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助保险费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指机关单位实施基本医疗保险保险制度由单位缴纳的退休人员医疗补助保险费支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于保障城乡社区环境卫生工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于保障其他城乡社区工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(农业农村)（项）：指用于保障事业运行(农业农村)工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。：指用于保障事业运行(林业和草原)工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于保障事业运行(其他水利支出)工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

20. 农林水支出（类）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于保障驻村工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于保障村民委员会和村党支部工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）指用于保障农村综合改革示范试点工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于保障公路养护工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

24. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指用于保障其他交通运输工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指用于保障应急管理安全监管工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

26.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

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