开云体育赞助ac米兰队江口街道办事处2023年部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2023年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 21

第五部分 附表 47

一、收入支出决算总表 47

二、收入决算表 47

三、支出决算表 47

四、财政拨款收入支出决算总表 47

五、财政拨款支出决算明细表 47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 47

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 47

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能。

（二）2023年重点工作完成情况。

一是搞好社会管理：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，推动落实乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

二是发展经济：1.组织制定本街道产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色，如：大运生态产业园园区建设、乡村旅游环境建设。2.组织营造良好的投资环境，加大招商引资力度。3.推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产。4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。5.搞好精准扶贫工作，加快推进乡村振兴工作。

三是搞好公共服务：普及义务教育、计划生育、医疗保险，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，办事处逐步淡化“统治型”，实现向公共服务型政府的转变。

四是搞好基层建设： 1.抓好党组织建设，包括街道党工委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

开云体育赞助ac米兰队江口街道办事处属一级预算单位。无下属二级单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2396.38万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1184.82万元，下降33.08%。主要变动原因是本年度项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2396.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2319.6万元，占96.79%；政府性基金预算财政拨款收入76.78万元，占3.2%；

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2396.38万元，其中：基本支出2182.1万元，占91.1%；项目支出214.28万元，占8.9%；

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2396.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少1184.82，下降下降33.1%。主要变动原因是本年度项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2319.6万元，占本年支出合计的96.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.58万元，下降2.8%。主要变动原因是本年度项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2319.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1035.62万元，占44.7%；公共安全支出34.56万元，占1.5%；文化旅游体育与传媒支出42.53万元，占1.8%；社会保障和就业支出214.46万元，占9.3%；卫生健康支出91.14万元，占3.9%；城乡社区支出30.23万元，占1.3%；农林水支出840.25万元，占36.2%；交通运输支出27.81万元，占1.2%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2319.6万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为817.51万元，完成预算100%；

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为98.31万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为64.01万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为29.61万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为23.68万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为34.56万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为42.53万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为49万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为159.34万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为6.12万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.66万元，完成预算100%；

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为49.98万元，完成预算100%；

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.5万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为30.23万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为153.96万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为46.65万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为27.95万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为474.69万元，完成预算100%；

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：支出决算为97万元，完成预算100%。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为2.27万元，完成预算100%。

24.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）: 支出决算为25.54万元，完成预算100%。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2182.1万元，其中：

人员经费1935.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费246.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度持平，决算数与预算数持平的主要原因是履行中央八项规定，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平，主要原因是无因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平，主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度持平，公务接待费支出决算比2022年持平，主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出76.78万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，开云体育赞助ac米兰队江口街道办事处机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，开云体育赞助ac米兰队江口街道办事处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开云体育赞助ac米兰队江口街道办事处共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对农村公共运行维护及服务群众专项经费项目等等13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成开云体育赞助ac米兰队江口街道办事处2023年部门整体绩效自评报告及2023年部门预算项目支出绩效自评报告。其中：开云体育赞助ac米兰队江口街道办事处2023年部门整体绩效自评得分为99分，绩效自评综述：一年来，本级预算收支情况良好，圆满完成了上级交办的各项工作任务，办事处紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，加大农村产业结构调整，培植新的税源。

2023年部门预算项目支出绩效自评得分99.83分，绩效自评综述项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。项目资金较好地实现了绩效目标。绩效自评报告详见附件1《开云体育赞助ac米兰队江口街道办事处2023年部门整体支出绩效评价报告》及附件2《2023年部门预算项目支出绩效自评报告》。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

15.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业补助（款）其他社会保障和就业补助（项）。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构支出（项）。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

33.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构情况

江口街道办，辖6个行政村，11个社区居委会，142个社。幅员面积129.33平方公里，总人口35349人。扩权强镇后，内设党政综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、经济发展和城市建设办公室、财政所等7个党政综合办事机构，农业综合服务中心、便民服务中心2个直属事业单位。

（二）机构职能

（1）执行上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

财政供养人数95人（政府机关31人，事业人员64），机关编制人数128人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入支出预算安排情况

2023年年初预算收入2396.38万元，实际执行数2396.38万元 （其中：基本支出2182.10万元 ，项目支出214.28万元）。

（二）收入支出预算执行情况

2023年江口街道办事处机关严格按照预算执行，其支出情况如下：一般公共服务（类）支出1035.62万元，公共安全支出34.56万元，文化旅游体育与传媒（类）支出42.54万元，社会保障和就业（类）支出214.45万元，卫生健康支出91.14万元，城乡社区支出107.01万元，农林水支出840.25万元，交通运输支出27.81万元，灾害防治及应急管理支出3万元，实现了收入、支出100%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，一事一审批，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。

2、加强内部控制。强化单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2023年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，按规定组织资金的调度和使用，项目工程债权债务及时结算、结清。

（二）绩效目标管理情况

1、预算编制的科学性和合理性。根据县财政局下发的编报口径，结合我办事处职能职责和全年绩效目标进行编制，预算编制较为科学、合理。

2、绩效目标合理性。绩效目标管理严格按绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。

3、绩效目标填报的完整性和可行性。向上级争取的项目，均根据继续目标进行编制、申报，其绩效目标填报完整，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强，按项目实施方案有序实施。

4、绩效目标过程监控的规范性和长效性。通过制定的财政资金管理办法、内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。

（三）综合管理情况

（1）2023年我办事处对政府性债务实行专人专账管理，做到不随意负债；政府采购严格按照《四川省政府集中采购目录》限额内进行集中采购并经县财政局采管办备案，严格依照政府采购法和实施条例规定的方式进行采购；建立了健全的资产管理制度，依法设置资产管理账簿，及时准确无误的将资产登记入账，做到账实相符。            

（2）严格执行“厉行节约，反对浪费”的规定，严格控制三公经费支出，2023年支出差旅费33.7万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，较2022年减少1.03万元，减少2.97%，主要是由于严格执行中央八项规定；严格按照时间节点对2024年预算及2023年决算在政府网站上进行公开公示；严格按照《会计法》和国家统一会计制度的规定进行会计核算，按规定设置会计科目，建立会计账册，以实际发生的经济业务为依据，确保会计信息的合法性、真实性、完整性。

（四）综合绩效情况

我办事处执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实行绩效分配情况如下：实行专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年度部门支出绩效自评得分99分，评价等级为优秀。一年来，本级预算收支情况良好，圆满完成了上级交办的各项工作任务，办事处紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，加大农村产业结构调整，培植新的税源。

（二）存在问题

（1）预算收支执行中行政经费偏低，因乡村振兴任务重，运行成本相对增加，公用经费预算难以维持正常运转，同时，由于乡镇事权复杂，面宽量大，预算分项支出很难一一对应。

（2）村级公用经费预算较少，乡村振兴的公用支出等办公费用增加较大，再加上行政区划调整，合并村由以前两三个村居合并，人员增加，事务增加，预算的公用经费难以满足日常开支。

（3）项目资金整合力度不够，办事处、村两极工程支付困难重重，平时资金释放较少，年终拨付一款多用，专项资金难以保证专款专用。

（三）改进建议

（1）对各项常规性工作进行量化，以此作为人员经费和公用经费使用的基础，提高资金使用效率。

（2）进一步加强《预算法》的学习，加强预算管理和绩效管理业务培训，实现预算编制更加合理，提高预算的可执行性。

（3）强业务培训，特别是对村一级会计业务的指导。

（4）年初及时制定全年预算和绩效目标，年末及时评价预算执行及绩效目标实现情况，及时按照要求公开公示。

（5）加强对绩效评价结果的运用和宣传，总结经验，纠正错误，完善整改。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况 

（一）项目内容。

1、农村公共运行维护及服务群众专项经费。江口街道办事处辖17个行政村（居），根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办函〔2012〕291号）文件要求，按照《开云体育足球官网农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》，完成2023年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护。

2、2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目。为激励先进、树立典型，提高对县域经济工作的积极性，对县域经济发展的先进单位和个人进行奖励。

3、2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰。为激励先进、树立典型,充分发挥典型示范作用，对2022年度乡村振兴工作先进单位和个人进行表彰。

4、2023年江口街道办事处产业园区基础设施配套。为方便群众出行、保障群众出行安全，根据文件要求对产业园区基础设施配套进行新建、改造、养护等。

5、白马砖厂拆迁补助。通过对白马砖厂拆迁进行补助，对该地区环保进行改善。

6、耕地动态监测整改经费。强化17个村（居）农田生态保护，实施耕地质量保护与提升行动，加大退化、污染、损坏、荒废农田改良和修复工作力度，加强耕地质量提升监测与评价。

（二）项目绩效目标。

争取完成以下目标：完成2023年17个村（居）道路维护；完成2023年17个村（居）环境整治；完成2023年17个村（居）堰沟整治；完成2023年17个村（居）动植物疫病防治；完成2023年17个村（居）文体健身活动；完成2023年17个村（居）治安保卫工作；对2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人进行表彰；对2022年度乡村振兴先进单位和个人进行表彰；完成江口街道办事处产业园区基础设施配套；完成17个村（居）耕地监测保护量、完成对疑似耕地和基本农田划定不实检测图斑进行核查举证及纠正、完成引导群众参与耕地保护与整治行动。

（三）项目资金申报相符性。

1、农村公共运行维护及服务群众专项经费。该项目计划申报资金85万元，批复资金85万元，追加预算12万元，实际到位资金97万元，总共支出资金97万元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2、2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目。该项目计划申报资金0.5万元，批复资金0.5万元，实际到位资金0.5万元，总共支出资金0.5万元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3、2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰。该项目计划申报资金5万元，批复资金5万元，实际到位资金5万元，总共支出资金5万元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

4、2023年江口街道办事处产业园区基础设施配套。该项目计划申报资金35万元，批复资金35万元，实际到位资金35万元，总共支出资金35万元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

5、白马砖厂拆迁补助。该项目计划申报资金50万元，批复资金50万元，实际到位50万元，总共支出资金50万元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

6、耕地动态监测整改经费。该项目计划申报资金26.78万元，批复资金26.78万元，实际到位资金26.78万元，总共支出资金26.78万元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费计划申报资金85万元，批复资金85万元，追加预算12万元，实际到位资金97万元，总共`支出资金97万元。符合资金管理办法等相关规定；2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目计划申报资金0.5万元，批复资金0.5万元，实际到位资金0.5万元，总共支出资金0.5万元，符合资金管理办法等相关规定；2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰计划申报资金5万元，批复资金5万元，实际到位资金5万元，总共支出资金5万元。符合资金管理办法等相关规定；2023年江口街道办事处产业园区基础设施配套计划申报资金35万元，批复资金35万元，实际到位资金35万元，总共支出资金35万元。符合资金管理办法等相关规定；白马砖厂拆迁补助计划申报资金50万元，批复资金50万元，实际到位资金50万元，总共支出资金50万元。符合资金管理办法等相关规定；耕地动态监测整改经费计划申报资金26.78万元，批复资金26.78万元，实际到位资金26.78万元，总共支出资金26.78万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费实际计划资金97万元；2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目实际计划资金0.5万元；2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰实际计划资金5万元；2023年江口街道办事处产业园区基础设施配套实际计划资金35万元；白马砖厂拆迁补助实际计划资金50万元；耕地动态监测整改经费实际计划资金26.78万元。

2.资金到位。

2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费实际到位资金97万元；2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目实际到位资金0.5万元；2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰实际到位资金5万元；2023年江口街道办事处产业园区基础设施配套实际到位资金35万元；白马砖厂拆迁补助实际到位资金50万元；耕地动态监测整改经费实际到位资金26.78万元。

3.资金使用。

资金绩效分配情况执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，截至2023年12月31日2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费执行了97万元；2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目执行了0.5万元；2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰执行了5万元；2023年江口街道办事处产业园区基础设施配套资金执行了35万元；白马砖厂拆迁补助执行了50万元；耕地动态监测整改经费执行了26.78万元，执行率达100%。资金使用是专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督等。

（三）项目财务管理情况。

财务制度健全、管理规范。共17个村（居），全办事处合计214.28万元。建设项目经费采取直接支付形式，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（四）项目组织实施情况。

完成2023年17个村（居）道路维护；完成2023年17个村（居）环境整治；完成2023年17个村（居）堰沟整治；完成2023年17个村（居）动植物疫病防治；完成2023年17个村（居）文体健身活动；完成2023年17个村（居）治安保卫工作。完成奖励2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人；完成表彰乡村振兴先进单位；完成江口街道办事处产业园区基础设施配套建设任务；完成白马砖厂拆迁补助；完成17个村（居）耕地监测保护量；完成对疑似耕地和基本农田划定不实检测图斑进行核查举证及纠正；完成引导群众参与耕地保护与整治行动。

三、项目绩效情况

（一）目标任务完成情况

1.项目完成情况。

2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费项目预算经费97万，执行了97万元，执行率100%。2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目预算经费0.5万元，执行了0.5万元，执行率100%；2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰项目预算经费5万元，执行了5万元，执行率100%。2023年江口街道办事处产业园区基础设施配套项目预算经费35万元，执行了35万元，执行率100%。白马砖厂拆迁补助预算经费50万元，执行了50万元，执行率100%；耕地动态监测整改经费项目预算经费26.78万元，执行了26.78万元，执行率100%。

2.项目完成质量

我办事处6个项目主要实现的目标任务已在2023年度保质保量完成，各村基础设施和环境卫生等得到了极大的改善，提升了群众出行安全，保护了农田生态环境，促进了当地的生态环境及经济发展，并完成了相关的财务报账工作。

3.项目完成进度。

该项目在县级相关部门的关心、办事处党委政府高度重视以及村（居）的积极配合下，顺利推进，圆满完成任务。

（二）项目效益情况

项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，通过改革创新，实现“小改革、大机制、小资金、大舞台”的工作目标，为创新农村社会管理机制体制探索新路径。

四、评价结论

总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。项目资金较好地实现了绩效目标。项目绩效评价得分为99.83分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1、农村基础设施薄弱，预算收支执行中经费偏低，资金严重缺乏。  

2、耕地监测工作连续性不够稳定，耕地保护工作宣传不够，群众对耕地保护意识淡薄。

（二）相关建议。

1、恳请上级增加预算，有效改善当地生产生活条件，让老百姓的幸福指数最大化。

2、加大对耕地保护工作的宣传力度，提高干部群众的耕地保护意识和积极性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表