开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处2023年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.执行办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本办事处内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3.制定并落实本办事处的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业部门工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
（二）开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处2023年重点工作
1.突出引领示范，全面加强党的建设。
2.突出高效联动，抓好发展和改革的深度融合。
3.突出战略优势，构建乡村振兴的宏伟蓝图。
4.突出治理能力，优化城市管理的规范进程。
5.突出生活水平，落实民生保障的政策红利。
二、机构设置
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处为一级预算部门，无下级预算单位，内设党政综合办公室、经济发展和城市建设办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所；农业综合服务中心、人力资源和社会保障中心、公共事务服务中心、便民服务中心等事业单位4个，下辖村级预算19个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4691.05万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2534.49万元，下降35%。主要变动原因是基础设施建设工程项目减少，政府性基金支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4691.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2833.25万元，占60.39%；政府性基金预算财政拨款收入1857.8万元，占39.61%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4691.05万元，其中：基本支出2584.25万元，占55.08%；项目支出2106.8万元，占44.91%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4691.05万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2534.49万元，下降35%。主要变动原因是基础设施建设工程项目减少，政府性基金支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2833.25万元，占本年支出合计的60.39%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.93万元，增长6.38%。主要变动原因是人员增加，零星调资。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2833.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1275.06万元，占45%；社会保障和就业支出157.31万元，占5.6%；卫生健康支出187.28万元，占6.6%；城乡社区支出13.00万元，占0.4%；农林水支出1197.60万元，占42.30%；灾害防治及应急管理支出3.00万元，占0.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为2833.25，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为850.59万元，完成预算100%；事业运行（项）：支出决算为241.68万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为76.41万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）： 支出决算为22.66万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为157.07万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为105.00万元，完成预算100%.
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为36.46万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）：支出决算为38.67万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）：支出决算数为7.14万元，完成预算100%。
9.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为13.00万元，完成预算100%。
10.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为105.82万元，完成预算100%；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）支出决算为42.50万元，完成预算100%；农村综合改革（款）对村民委员会和党支部补助（项）：支出决算为948.28万元，完成预算100%；农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为101万元，完成预算100%。
11.灾害防治及应急管理（类）应急管理实务（款）安全监管（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2584.25万元，其中：
人员经费2322.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费261.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1857.8万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处机关运行经费支出261.38万元，比2022年度减少44.65万元，下降14.6%。主要原因是厉行节约，重点建设项目减少，机关日常事务运行成本降低。
（二）政府采购支出情况
2023年度，开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对道路建设项目、华严汉王庙戒毒中心、耕地动态监测、产业园区建设配套及基础设施建设、乡村振兴项目及社区农村公共维护运行维护费和办事处整体等44个项目开展了预算事前绩效评估及自评，对44个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取44个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、绩效自评得分为96分，绩效自评综述：办事处严格按照规定，合理确定项目绩效评价指标体系，通过自评，其结果在综合管理上的表现为2023年预算完成率达到100%、项目支出比率达到100%、人员公用支出比率达100%。通过公示和测评，人民群众满意度达95%以上基本完成了单位的各项工作和任务。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）事务（款）行政运行（项）：指机关（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）事务（款）机关服务（项）：指机关工勤（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）事务（款）事业运行（项）：指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）：反映其他用于行政事业部门离退休方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
部门整体绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
（一）机构人员情况
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处辖19个城市社区181个居民小组。常住人口188128人。内设农业服务、便民服务、公共服务及人力资源和社会保障服务中心4个。
（二）部门职能
1.执行上级国家行政机关的决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障宪法和法律赋予的各项权利和义务；
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年年终决算收入为4691.05万元（其中：基本支出2584.25万元，项目支出2106.80万元）。
（二）支出情况。
2023年支出决算总额为4691.05万元。其中：一般公共服务支出1275.05万元，社会保障和就业支出157.31万元，卫生健康支出187.28万元，城乡社区支出1870.8万元，农林水支出1197.6万元，灾害防治及应急管理支出3.00万元。年末结转和结余无余额。
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年年末结转和结余无余额。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
同州办事处严格按照预算法，合理编制年初，按程序和规定进行调整，做到了预算编制的科学性和合理性、绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。
根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。同州办事处严格按照“三定方案”规范设置内部管理办公机构和中心，各办公室及中心严格按照职能分工，认真履职，积极工作。
2.预算管理。办事处严格按照上级预算文件、预算口径，认真编制年初预算，实行收支两条线，严控一般性支出，按照工作开展情况，有序拨付各项预算资金，减少预算年终结余。
3.财务管理。为加强财务管理，同州办事处制定了机关运行管理制度，包括工作制度、纪律制度、财务制度和内控制度等各种规章制度，并严格执行预算法、政府采购法和中央八项规定，坚持“三重一大”，实行收支两条线，规范了财务审批和报账流程。
4.资产管理。同州办事处严格按照资产管理制度，制定相应管理办法，做好资产登记，简历台账，专人管理。
5.采购管理。同州办事处严格执行政府采购法，合理编制采购预算，采购预算执行率达到100%。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数39个，涉及预算总金额2688.25万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额2002.80万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。同州办事处根据当年发展规划，严格按照相关审批程序进行目标设置、项目入库。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。办事处根据报批程序，围绕项目规划，认真组织实施，并通过事前、事中、事后监督，2023年全面完成了各项目的实施任务。
（四）绩效结果应用情况。
办事处严格按照规定，合理确定项目绩效评价指标体系，通过自评，其结果在综合管理上的表现为2022年预算完成率达到100%、项目支出比率达到100%、人员公用支出比率达100%。通过公示和测评，人民群众满意度达95%以上基本完成了单位的各项工作和任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
同州办事处通过自评，部门整体绩效评价得分95分，其中：组织机构、管理制度、指标体系、宣传培训及会计核算等基础管理工作15分；绩效目标合理性、绩效目标覆盖率、绩效指标明确等绩效目标管理14.5分；预算完成，项目预算执行、政府采购执行、“三公”经费使用、资产管理以及预决算公开等绩效运行监控13.5分；绩效评价实施14分；绩效评价结果应用15分，项目支出绩效管理23分。
（二）存在问题。
1.预算收支执行中行政经费偏低，公用经费预算难以维持正常运转，再加之乡村振兴、城市管理任务重，运行成本相对增加，事权复杂，面宽量大，预算分项支出很难一一对应。
2.村（居）级公用经费预算较少，乡村振兴、社区管理事务的公用支出等办公费用增加较大，但在村级公用经费报表上未完全体现。
3.项目资金整合力度不够，年终拨付一款多用，专项资金难以保证专款专用。
（三）改进建议。
进一步加强《中华人民共和国预算法》的学习，加强财务管理，加强业务培训，特别是对村一级会计业务的指导；加强对绩效评价结果的运用和宣传，总结经验，纠正错误，完善整改；在编制项目资金绩效目标时做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
附件：绩效自评表
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附件 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51192321R000000028425-独生子女费 |
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主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
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|
总额 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
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其中：财政资金 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
项目自评得分100分，预算编制科学合理，保障了职工独生子女奖励资金及时足额发放， |
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存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51192321R000000028426-抚育抚养支出 |
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主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
4.65 |
4.65 |
4.65 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.65 |
4.65 |
4.65 |
100.00% |
/ |
/ |
|
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
其他资金 |
|
|
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|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
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评价结论 |
项目自评得分 100分严格执行相关政策、科学编制年初预算，及时足额发放 |
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存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51192321R000000028828-村（社区）基本干部报酬 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格按照政策标准进行预算编制，保障社区基本干部报酬足额及时兑现 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
543.84 |
607.40 |
607.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
543.84 |
607.40 |
607.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分，预算编制科学合理，工资发放及时。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000029372-网格化管理人员补助 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格按照政策编制预算 ，保障补助资金按时足额兑现 ， |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
218.88 |
283.88 |
283.88 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
218.88 |
283.88 |
283.88 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，预算编制科学合理，资金兑现及时，预算执行率100% |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000050582-乡镇行政及机关工勤工资 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格按政策预算，足额发放工资，及时上交社保 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
352.15 |
352.15 |
352.15 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
352.15 |
352.15 |
352.15 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分，确保了工资及时足额发放 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000050583-乡镇纪检工资 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格按照政策编制预算，保障了工资及时足额发放 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
23.64 |
16.14 |
16.14 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
23.64 |
16.14 |
16.14 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分，预算编制科学合理，预算执行100% |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000050593-乡镇便民服务中心工资 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格按政策预算，保障工资足额及时兑现 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
242.32 |
207.74 |
207.74 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
242.32 |
207.74 |
207.74 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目字频g100分，预算编制科学合理，预算执行率100% |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000050595-乡镇核算中心工资 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
67.86 |
67.86 |
67.86 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
67.86 |
67.86 |
67.86 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分，预算编制科学合理，保障了人员工资足额及时兑现 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000050599-乡镇农业工资 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行政策，科学编制预算，按时足额兑现工资 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
94.42 |
94.42 |
94.42 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
94.42 |
94.42 |
94.42 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评 100分，预算编制科学合理，工资及时足额兑现，预算执行率100% |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000068921-职工医疗生育及补充医疗保险（事业） |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格按照政策编制预算，保障资金及时缴纳 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
38.67 |
38.67 |
38.67 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
38.67 |
38.67 |
38.67 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分，预算编制科学合理，资金缴纳及时，预算执行率100% |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000069026-失业保险 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
2.43 |
2.43 |
2.43 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.43 |
2.43 |
2.43 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分 ，预算编制科学合理，资金缴纳足额及时 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000080806-退休补充医疗缴费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
3.24 |
0.24 |
0.24 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.24 |
0.24 |
0.24 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评10分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000105837-医疗生育及补充医疗保险（行政） |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
33.87 |
36.46 |
36.46 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
33.87 |
36.46 |
36.46 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000105843-公务员医疗保险补助 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
7.14 |
7.14 |
7.14 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
7.14 |
7.14 |
7.14 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321Y000000033528-公务交通补贴 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
36.47 |
36.47 |
36.47 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
36.47 |
36.47 |
36.47 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321Y000000049664-乡镇行政公用经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
59.55 |
59.55 |
59.55 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
59.55 |
59.55 |
59.55 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321Y000000049678-乡镇纪检公用经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
6.53 |
6.53 |
6.53 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
6.53 |
6.53 |
6.53 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321Y000000050501-乡镇便民服务中心公用经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
32.30 |
30.30 |
30.30 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
32.30 |
30.30 |
30.30 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321Y000000050502-乡镇核算中心公用经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
8.55 |
8.55 |
8.55 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.55 |
8.55 |
8.55 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321Y000000050503-乡镇农业公用经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
11.40 |
11.40 |
11.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
11.40 |
11.40 |
11.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321Y000000077547-乡镇伙食团运转经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
10.00 |
4.59 |
4.59 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
4.59 |
4.59 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321Y000000077558-乡镇便民服务中心运转经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321Y000000077604-乡镇人大、政协经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321Y000000077610-乡镇场镇卫生管理费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算、项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192321Y000000077619-乡镇安全监管经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192322R000004854254-养老保险缴费（行政） |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
60.13 |
96.94 |
96.94 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
60.13 |
96.94 |
96.94 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192322R000004854542-养老保险缴费（事业） |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
64.74 |
60.13 |
60.13 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
64.74 |
60.13 |
60.13 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192322R000005196945-2021退休人员生活补助 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
13.40 |
13.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.40 |
13.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192322R000006474157-2022年基础绩效奖 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
53.00 |
53.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
53.00 |
53.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192322R000007218531-政府购买服务项目人员经费（下岗失业志愿兵） |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
83.22 |
99.84 |
99.84 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
83.22 |
99.84 |
99.84 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评100分。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000004897005-农村公共运行维护及服务群众专项经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
完成农村公共维护运行 |
完成农村公共维护运行 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
95.00 |
101.00 |
101.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
95.00 |
101.00 |
101.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成农村19个社区的公共维护运行 |
＝ |
19 |
个 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
完成预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|||
|
质量指标 |
按要求规范运行 |
定性 |
好坏 |
|
|
10 |
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
按进度拨款 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有序发展 |
定性 |
长期 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
完成农村公共维护运行，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000005809173-安置房相关经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
安置房相关经费 |
严格按照预算，确保资金及时兑现 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
1，850.00 |
1，850.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1，850.00 |
1，850.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照预算，确保资金及时兑现，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192322Y000004870316-村办公经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192323R000008678787-工伤保险（行政） |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192323R000008679134-工伤保险（事业） |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
1.21 |
1.21 |
1.21 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.21 |
1.21 |
1.21 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192323R000008731309-兑现年度“记三等功”及“嘉奖”人员一次性奖金 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192323R000009039558-目标绩效考核奖 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
259.29 |
259.29 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
259.29 |
259.29 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192323R000009387001-退休人员生活补助（绩效统筹群体） |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
33.82 |
33.82 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
33.82 |
33.82 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000009076793-疫情防控期间宾馆征收补偿费用 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
疫情期间征收宾馆为隔离用房，确保疫情防控有效控制 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
105.00 |
105.00 |
105.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
105.00 |
105.00 |
105.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
征收宾馆数量 |
＝ |
3 |
处 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
房间卫生，通风率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效控制疫情传播 |
定性 |
有效 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
控制率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000009084384-华严、汉王庙戒毒中心工作经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
做好戒毒工作宣传；搞好辖区服务 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传标语 |
≥ |
200 |
幅 |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
培训宣传人次 |
≥ |
20 |
批次 |
|
20 |
20 |
|
|
|||
|
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定、和谐 |
定性 |
长期 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费控制在预算内 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000009462446-2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
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|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
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|
项目名称 |
51192323T000009462741-2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
2.50 |
2.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.50 |
2.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000009897264-2023年同州街道办事处道路建设 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
2023年同州街道办事处道路建设 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51192324T000010319885-耕地动态监测整改经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
耕地动态监测整改经费 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
7.80 |
7.80 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.80 |
7.80 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评100分 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
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|
改进措施 |
|
|
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|
项目负责人：付玉榜 |
财务负责人：王柏胜 |
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附件
开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处辖19个城市社区，181个居民小组。总人口188128人，负责辖区人居环境改善，老街回迁安置，乡村振兴建设及农村公共维护运行实施与监督，确保居民出行与生活方便，保障老街回迁安置平稳有序，乡村振兴持续发展，确保村居公共维护运行正常开展、和谐稳定，工作平稳进行。
2．项目立项、资金申报的依据。
同州街道办事处辖区大都属于老城区，老街回迁安置任务繁重，乡村振兴基础设施及配套建设需改善，农村公共维护有待加强，根据县人民政府批准，2022年预算安置房相关经费4200万元，乡村振兴基础社会建设资金459.21万元，公共维护运行经费95万元。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
同州办事处严格按照预算，合理规划制定了年度内老街回迁安置、乡村振兴基础设施建设及公共维护运行项目的实施方案和步骤，并制定了相应的资金管理办法，县财政纳入年度预算，专款专用，确保项目的有序实施和资金保障。
4.资金分配的原则及考虑因素。
项目的实施严格按照规划要求有序进行，并按项目的实施进度分期拨付。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。同州街道办事处辖区老街回迁安置工作有序开展，乡村振兴基础设施建设不断完善和配套，公共维护运行正常、促进辖区和谐稳定。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目实施范围主要是保证老街安置对象及时回迁，辖区居民出行难及保障19个社区公共维护运行经费。并按年初规划分担、分期实施。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。经过近年来该项目的实施，逐步提高了干部自觉履职能力，老街回迁安置有序开展，乡村振兴基础设施建设逐步完善，人居环境有效提升，辖区和谐稳定，工作平稳进行，居民满意度达到95%。充分体现了申报内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
为加强项目绩效管理和实施，办事处成立了专门项目绩效评价领导小组和项目办公室，对该项目实施的每一阶段，采取座谈、现场查看、资料查阅、资金不符等全方位、全过程的监督与绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
为加强项目的管理，确保老街回迁、乡村振兴基础设施建设和公共维护项目有效实施，在广泛征求居民意见的前提下，合理规划项目的实施地点和实施方案，测算项目实施所需资金量，并严格按照预算法规定的相关程序进行年初预算申报，待县财政批复后实施，确保了项目实施的资金来源。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。县财政将老街回迁安置1850万元，疫情防控宾馆征收补偿105万元、道路建设40万元、耕地动态监测7.8万元，合计2002.8万元作为年初预算指标下达办事处，办事处根据项目的实施进度和所需资金量进行分期申报，提出用款计划，县财政根据项目开展情况及用款申请计划进行审核后批复。不足部分由单位自筹资金解决。
2.资金到位。2023年度该项目资金分五批已全额到位，资金到位率100%，并专项兑现于该项目的实施。
3．资金使用。办事处严格按照预算，结合财务管理制度、项目资金使用管理办法和资金拨付流程，实施进度等规范性要求，有序支付资金2002.80万元。
（三）项目财务管理情况
办事处结合实际，制定了相应的财务管理制度及项目管理的实施细则，建立健全了项目的申报、实施、监督，资金的申报、审批、支付、核算等一系列项目管理的各项制度，加强了对项目实施过程的全面监督，对资金的使用和效益进行了全面的评价，并保证了会计核算规范和及时。
三、项目实施及管理情况
为加强项目管理，办事处成立了项目管理领导小组，并设立了专门的项目管理办公室，制定了项目建设管理办法。
（一）项目组织架构及实施流程
办事处成立了以主任为组长，纪委办、财政所、项目办等相关单位负责人为成员的项目领导小组，项目办负责具体日常办公，项目的实施严格按照管理办法实行民意调查、社区申报、办事处规划预算审批、实施、验收。
（二）项目管理情况
办事处严格按照工程预算，执行政府采购及招投标规定，遵循公开、公平、公正和竞争择优、诚实信用的原则。
（三）项目监管情况
为加强项目监管，建设主体单位成立了由工程建设管理技术人员、村具体负责人员组成的管理班子，人员名单报办事处项目办备案，项目管理班子对施工现场项目加强管理，项目办、财政所等相关部门密切配合，跟踪督查，保证项目的实施有序进行，确保了工程质量和工程进度。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2023年办事处对老街商业回迁、乡村道路建设、疫情防控宾馆征收及耕地动态监测乡共计实施项目4个，回迁安置356户，收益社区19个，收益人数达到11.5万人，规划要求达到100%，预算执行率达到100%，及时有效地解决了居民出行与生活不方便的问题，保障了安置队回迁资金兑现，辖区和谐稳定，促进了工作平稳进行，大大提高了居民满意度。
（二）项目效益情况
项目的实施有效提高了干部自觉履职能力，保障了辖区和谐稳定，有效改善了人居环境，长期保障了工作平稳进行，辖区居民满意度达到95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
办事处自项目的申报、审批、实施、验收等全过程的管理和监督，成立了专门的项目管理办公室，制定了明确的管理考核办法和项目实施原则及预期效益目标。科学的管理办法，严格的考核程序，其结果在综合管理上的表现为2022年预算完成率达到100%、项目支出比率达到100%、已开工的各项工程进展顺利，各项资金支付有条不紊，各项预期经济效益、社会效益明显。通过公示和测评，人民群众满意度达95%以上。
（二）存在的问题
同州办事处辖19个城市社区，181个居民小组。总人口188128人，回迁安置任务重，所需资金量大，乡村振兴基础配套实施不配套，预算资金不足等问题突出。
（三）相关建议
进一步加强《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等相关制度的学习，加强财务管理和项目的监督；加强对绩效评价结果的运用和宣传，总结经验，完善整改；在编制项目资金绩效目标时做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配专项预算。
第五部分 附表
2023-201-开云体育赞助ac米兰队同州街道办事处部门决算公开报表.xls
川公网安备 51192302000105号