开云体育足球官网佛头山文化产业园管理委员会
2023年度项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目内容。

1.农村公共运行维护及服务群众专项经费。佛头山文化产业园辖3个社区，根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办

函〔2012〕291号）文件要求，按照《开云体育足球官网农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》，完成2023年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护。

2. 2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰。为激励先进、树立典型,充分发挥典型示范作用，对2022年度乡村振兴工作先进单位和个人进行表彰。

3.日常维护及管理经费。为佛头山景区日常维修维护及管理、日常运转提供经费保障。

4.耕地动态监测整改经费。强化3个社区农田生态保护，实施耕地质量保护与提升行动，加大退化、污染、损坏、荒废农田改良和修复工作力度，加强耕地质量提升监测与评价。

5.佛头山森林公园安防设施及护林防火经费。为佛头山景区安防设施维修维护，林区护林防火，保障游客及林区人身财产安全提供经费保障。

6.公益性岗位人员补助。用于过渡性安置就业困难人员的岗位补助。

7.刘伯坚纪念馆改扩建项目B段。用于刘伯坚纪念馆改扩建项目B段的基础设施建设。

8.刘伯坚纪念馆免费开放资金。刘伯坚纪念馆列入全国百家红色旅游经典景区、四川省爱国主义教育基地、四川省中共党史教育基地，中共四川省委省直机关党校党性教育基地现场教学点，四川省党员教育培训省级示范基地红军“长征”精神教学点，四川省政法系统“发扬传统、坚定信念、执法为民”主题教育实践活动基地,四川省研学实践教育基地，四川省中小学红色教育研学实践基地，四川省青少年社会实践教育基地，四川省少先队实践教育基地，四川省消防救援总队红色教育基地，是进行党史、党性、军史、爱国主义、革命传统、廉政文化、社会主义核心价值观、“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要阵地，在弘扬红色文化、传承红色基因、传递社会正能量、承载青少年德育教育等方面发挥重要作用。

（二）项目绩效目标。设定的项目绩效目标为：完成2023年3个社区道路维护、环境整治、堰沟整治、动植物疫病防治、治安保卫工作；完成佛头山文化产业园当年村社道路养护任务；完成3个社区耕地监测保护量；完成对疑似耕地和基本农田划定不实检测图斑进行核查举证及纠正；完成引导群众参与耕地保护与整治行动；保障佛头山景区安全运转，秩序良好。

（三）项目资金申报相符性。

1.农村公共运行维护及服务群众专项经费。该项目计划申报资金15万元，批复资金15万元，实际到位资金15万元，总共支出资金15万元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2. 2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰。该项目计划申报资金0.5万元，批复资金0.5万元，实际到位资金0.5万元，总共支出资金0.5万元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3.日常维护及管理经费。该项目计划申报资金30万元，批复资金30万元，实际到位资金30万元，总共支出资金30万元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

4.耕地动态监测整改经费。该项目计划申报资金1.82万元，批复资金1.82万元，实际到位资金1.82万元，总共支出资金1.82万元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

5.佛头山森林公园安防设施及护林防火经费。该项目计划申报资金10万元，批复资金10万元，实际到位资金10万元，总共支出资金10万元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

6.公益性岗位人员补助。该项目计划申报资金15.36万元，批复资金15.36万元，实际到位资金15.36万元，总共支出资金15.36万元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

7.刘伯坚纪念馆改扩建项目B段。该项目计划申报资金100万元，批复资金100万元，实际到位资金100万元，总共支出资金100万元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

8.刘伯坚纪念馆免费开放资金。该项目计划申报资金273万元，批复资金273万元，实际到位资金273万元，总共支出资金273万元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费计划申报资金15万元，批复资金15万元，实际到位资金15万元，总共支出资金15万元，符合资金管理办法等相关规定。2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰计划申报资金0.5万元，批复资金0.5万元，实际到位资金0.5万元，总共支出资金0.5万元，符合资金管理办法等相关规定。耕地动态监测整改经费计划申报资金1.82万元，批复资金1.82万元，实际到位资金1.82万元，总共支出资金1.82万元，符合资金管理办法等相关规定。日常维护及管理经费计划申报资金30万元，批复资金30万元，实际到位资金30万元，总共支出资金30万元，符合资金管理办法等相关规定。佛头山森林公园安防设施及护林防火经费计划申报资金10万元，批复资金10万元，实际到位资金10万元，总共支出资金10万元，符合资金管理办法等相关规定。公益性岗位人员补助计划申报资金15.36万元，批复资金15.36万元，实际到位资金15.36万元，总共支出资金15.36万元，符合资金管理办法等相关规定。刘伯坚纪念馆改扩建项目B段计划申报资金100万元，批复资金100万元，实际到位资金100万元，总共支出资金100万元，符合资金管理办法等相关规定。刘伯坚纪念馆免费开放资金计划申报资金273万元，批复资金273万元，实际到位资金273万元，总共支出资金273万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费实际计划资金15万元，2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰实际计划资金0.5万元，日常维护及管理经费实际计划资金30万元，耕地动态监测整改经费实际计划资金1.82万元，佛头山森林公园安防设施及护林防火经费实际计划资金10万元，公益性岗位人员补助实际计划资金15.36万元，刘伯坚纪念馆改扩建项目B段实际计划资金100万元，刘伯坚纪念馆免费开放资金实际计划资金273万元。

2.资金到位。2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费实际到位资金15万元，2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰实际到位资金0.5万元，日常维护及管理经费实际到位资金30万元，耕地动态监测整改经费实际到位资金1.82万元，佛头山森林公园安防设施及护林防火经费实际到位资金10万元，公益性岗位人员补助实际到位资金15.36万元，刘伯坚纪念馆改扩建项目B段实际到位资金100万元，刘伯坚纪念馆免费开放资金实际到位资金273万元。

3、资金使用。资金绩效分配情况执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，截至2023年12月31日2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费执行了15万元，2023年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰执行了0.5万元，日常维护及管理经费执行了30万元，耕地动态监测整改经费执行了1.82万元，佛头山森林公园安防设施及护林防火经费执行了10万元，公益性岗位人员补助执行了15.36万元，刘伯坚纪念馆改扩建项目B段执行了100万元，刘伯坚纪念馆免费开放资金执行了273万元，执行率达100%。资金使用做到专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督。

（三）项目财务管理情况。

财务制度健全、管理规范。管委会及3个社区合计445.68万元。建设项目经费采取直接支付形式，根据工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（四）项目组织实施情况。

完成2023年3个社区道路维护、环境整治、堰沟整治、动植物疫病防治、安保卫工作。完成佛头山文化产业园当年道路新建、改造、养护任务。完成3个社区耕地监测保护量；完成对疑似耕地和基本农田划定不实检测图斑进行核查举证及纠正；完成引导群众参与耕地保护与整治行动。保障佛头山景区安全运转，秩序良好。

三、项目绩效情况

（一）目标任务完成情况

1.项目完成情况

2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费项目预算经费15万，执行了15万元，执行率100%。2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰项目预算经费0.5万元，执行了0.5万元，执行率100%。日常维护及管理经费预算经费30万元，执行了30万元，执行率100%。耕地动态监测整改经费项目预算经费1.82万元，执行了1.82万元，执行率100%。佛头山森林公园安防设施及护林防火经费预算经费10万元，执行了10万元，执行率100%。公益性岗位人员补助预算经费15.36万元，执行了15.36万元，执行率100%。刘伯坚纪念馆改扩建项目B段预算经费100万元，执行了100万元，执行率100%。刘伯坚纪念馆免费开放资金预算经费273万元，执行了273万元，执行率100%。

2.项目完成质量

我委八个项目主要实现的目标任务已在2023年度保质保量完成，各社区基础设施和环境卫生等得到了极大的改善，提升了群众出行安全，保护了农田生态环境，景区平稳，秩序良好，促进了当地的生态环境及经济发展，并完成了相关的财务报账工作。

3.项目完成进度

以上项目在县级相关部门的关心、管委会高度重视以及社区的积极配合下，顺利推进，圆满完成任务。

（二）项目效益情况

项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善了农村基础设施功能，产生了显著的社会效益，得到了当地群众和游客的广泛认可。

四、评价结论

总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善，项目资金较好地实现了绩效目标，项目绩效评价得分为99分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.景区设施设备严重陈旧老化，管理力度加大，预算收支执行中经费偏低，导致资金严重缺乏。

2.耕地监测工作连续性不够稳定，耕地保护工作宣传不够，群众对耕地保护意识淡薄。

（二）相关建议。

1.将耕地动态监测列入长期性财政预算支出项目，加大宣传力度，提高干群保护耕地积极性。

2.增加景区设施设备的日常维护维修及管理预算经费。

部门预算项目支出绩效自评表(2).xlsx

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2024年7月18日