开云体育足球官网佛头山文化产业园管理委员会
2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）基本职能

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，保护和合理利用森林资源，深入开发文化旅游资源；

2.编制完善文化产业园区建设和发展规划、经济社会发展规划，按程序报经批准后组织实施；参与制定文化事业、文化产业发展相关政策和调控措施；

3.负责佛头山文化产业园区建设项目的包装策划、规划设计、申报实施以及推介招商工作；负责文化产业培育、旅游产品开发和产业经营活动监管；

4.负责文物古迹保护、管理，文化文物文史资料收集、整理和研究，组织实施对文化基础设施、重点文物设施建设及维护；

5.负责绿化造林、护林防火、天然林保护、林地管理、林木采伐管理、野生动植物保护、环境保护及治理、森林病虫害防治等工作；协助相关部门做好林政执法和案件查处工作；

6.负责计划生育、劳动保障、治安安全、信访稳定、民政、农业、畜牧、水务、教育、卫生、统计等社会事务管理工作；

7.负责国有资产登记、管理工作；负责项目资金申报、使用和管理；

8.负责建设用地的审核、报批，并组织实施；指导农业生产和社会主义新农村建设；

9.负责职工培训和辖区农户的宣传教育工作；组织实施人才的储备、选拔，搞好党建工作；负责文化事业、文化产业人才队伍建设，对外宣传、交流与合作；

10.承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

开云体育足球官网佛头山文化产业园管理委员会是全额供给事业单位，属一级预算单位，执行事业单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

（三）人员情况

我单位共有内设股室7个（办公室、计财股、产业发展股、治安安全股、社会事务保障股、农业农村股、景区管理股)，下属公益一类事业单位1个（红军石刻标语园管理所），现全额供给事业编制数42人，实有在职职工39人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

开云体育足球官网佛头山文化产业园管委会2023年收入预算合计1069.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1067.21万元，占总收入99.83%；政府性基金预算收入1.82万元，占总收入0.17%。

（二）部门财政资金支出情况

开云体育足球官网佛头山文化产业园2023年一般公共预算财政拨款支出1067.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出111.52万元，占10.45%；公共安全支出8.64万元，占0.81%；文化旅游体育与传媒支出751.4万元，占70.41%；社会保障和就业支出58.1万元，占5.44%；卫生健康支出25.65万元，占2.41%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.28%；农林水支108.55万元，占10.17%；交通运输支出0.35万元，占0.03%；2023年基金预算支出1.82万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为严格执行有关法律法规和各项规定，有力、有序、高效推动各项工作，按照有章可循，有规可依的要求，先后制定并完善了 《佛头山文化产业园2022年度财务管理制度》、《内部控制制度》等制度。严格工作要求和组织纪律，规范工作标准和流程，确保各部门高效运转健康发展。

（二）绩效目标管理情况

预算编制科学合理。按照预算管理精细化、科学化的要求，部门预算根据单位业务工作特性，经过充分调查、论证测算，严格按照全县部门预算编制原则和口径进行编制。实行零基预算、综合预算，人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目的办法编制预算，按照规定程序经县财政局批复后执行。

预算执行严格规范。预算批复后所有预算指标统一进入大平台进行管理，人员经费、公用经费、项目经费严格按时间节点及工作进度制定用款计划，安排资金拨付经费。认真执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费。坚持勤俭节约，从严控制一般性支出，加强了财务管理，对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用严格管理，从严控制。

（三）综合管理情况

1.坚持“合理预算、收支统一、严格审批”的原则。严格执行一支笔审批，凡未经规定审签人签字的票据，一律无效，计财股不得报销。涉及重大财务支出，坚持民主集中制，实行集体研究决策，年度各类资金预算及年终各类资金决算、大额固定资产添置和处理、大额费用（5000元以上）支出，须经管委会领导集体研究决定后实施。专项资金按各项专项资金相应的管理办法执行，做到专款专用。

2.签批程序。一切经费的收支必须凭合法有效的原始凭证报账，严格审批制度，所有单据报销必须由经办人填报整理单、签明事由，股室负责人核实情况，分管领导初审，会计复核、计财股负责人审核、主管财务的领导审批后方可入账。有实物的，必须由实物验收负责人验收签字后方可入账。杜绝一切不合理开支，严格执行日常公用支出报销规定和标准，凡内容不具体、手续不齐备的票据，以及白纸发票等非正规发票，计财股一律不得报销入账。财务人员必须严格认真地对入账的原始凭证进行复核，严禁白条入账，对不真实、票据不全、不符合规定或审批程序的拒绝受理。切实做到账实、账证、账账、账表、账款相符。

3.严格账务管理。严格按照国家统一规定建账和记账，做到账务清楚，日清月结，每月30日为单位财务结算日。单位各项收入必须填写有效票据，按时入账。严禁截留、挪用、坐支和以支抵收。

4.严格现金、票据管理。出纳人员要及时核对现金，做到账证、账款相符。现金收入要及时送存银行，不得坐支，不得超过银行核定限额留存，不得以白条抵库，如有因违反此项规定造成的经济损失，由直接责任人员负全部责任。除特殊情况外，1000元以上开支不得以现金方式支付。票据实行专人管理，坚持“限量购买、缴旧存新、票款同步、上下两清”。严格执行登记制度，严禁涂改、伪造、自制、缺页。严禁私自用其他票据代替单位统一使用的票据。

5.办公物资采购。

（1）日常消耗性办公用品的采购，原则上实行一季度采购一次。各股室在每季度初根据工作需要提出采购计划，并填写采购申报单，经分管领导初审，交办公室整理汇总，报主要领导审签后，由办公室按需求进度统一购买，各股室根据实际使用情况登记领取，领取数不得超过规定数额。

（2）其他办公用品或物资的采购，由相关股室填写采购申报单，经分管领导初审，报主要领导审签后，由办公室购买或委托相关股室购买，各股室根据实际使用情况登记领取。

（3）大宗办公用品和固定资产的采购。各股室因工作需要购置的，须先提出采购申请，填制采购单，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报分管领导签署意见，由办公会议集体研究决定后，由办公室和计财股负责采购。若该物资属政府集中采购项目，且需要办理采购手续的，由计财股按财政纪律规定办理相关的采购手续。财产物资管理严格执行领用登记制度。固定资产、日常办公用品、办公设施由办公室、计财股共同登记管理并监督。

6.广告、宣传、公务印刷。标语、展板、喷绘、册页等公务印刷和对外宣传等由各股室做好计划方案，填写申报单，经分管领导初审，报主要领导审签，由办公室实施。分管财务的领导和办公室事先确定好物美价廉的广告公司，需做标语、展板、喷绘、册页等公务印刷和对外宣传业务的股室在办公室领取拟做清单并前往办理、签字确认。

7.日常维修。设备设施使用部门或管理部门发现设施设备故障、损坏需要维修时，填报设备维修单，说明设施设备故障、损坏情况，经分管领导初审后，报主要领导审批，办公室登记后组织维修，维修竣工验收后出据正规票据、维修单、金额较大的提供合同依据，方可入账。

8.公务出差。到县外出差和公务下村必须填报出差申报单，由出差（下村）人员提出申请，分管领导签署意见，经主要领导批准，实行“四定”：定任务、定人数、定时间、定地点。出差人员原则上乘坐汽车（加入保险的车辆），火车按硬座或硬卧、轮船三等仓位、飞机普通仓位标准报销，特殊情况需坐软卧或租车必须经主要领导同意。差旅费报销按照《开云体育足球官网行政机关差旅费管理办法》（平财行〔2021〕1号）、《开云体育足球官网佛头山文化产业园管理工作委员会公务下村差旅费补助办法》（平文委〔2022〕50号）执行。

9.公务用车。驾驶员应做好每月的出车登记，作为报销相关费用的依据。因公务繁忙单位公务车辆调度困难，工作人员下村、中心工作确需用车的，须填报派车（租车）单，经分管领导批准，由办公室统一安排车辆。没有派车单在外面私自租车的，其费用自理，不予报帐。

10.会务管理。加强会议费管理，精简会议，改进会议效率和质量，建立会议经费预算管理制度，根据工作需要编制各类会议预算。会议费开支范围和标准遵照《开云体育足球官网县级机关会议费管理办法》执行。

11.学习培训。学习培训以上级正式通知为准，报分管领导同意并经主要领导批准后方可进行学习培训，培训费用以文件通知为准，费用报销按相关规定执行。

12.资产管理。一是理顺资产管理体制，对资产实行综合管理；二是建立资产管理制度；三是全面加强资产配置、使用、处置等各环节的监督管理，构建起了行单位国有资产从形成、使用到处置全过程的有效监管体系；四是认真搞好资产清查，推动资产管理工作的信息化，摸清“家底”，掌握资产的数量、构成、使用情况，实现动态管理。

（四）综合绩效情况

1.我委执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实行绩效分配情况如下：实行专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督等。

2.项目资金的管理情况

项目资金的管理严格按会计法及现金管理条例执行，对各项工程款的支付实行银行直付第三方（劳务方），严禁现金支付并建立了各项管理制度。

3.绩效目标完成情况

我委将政府各职能部门与中心一并纳入统一考核，制定了明确管理考核办法和项目实施原则及预期效益目标。科学的管理办法，严格的考核程序，其结果在综合管理上的表现为2023年预算完成率达到100%。通过公示和测评，人民群众认可率达95%以上。

四、评价结论

我单位在2024年部门整体支出绩效评价得分为100分（总分100分），总体考核等次为“优秀”。主要扣分点是在绩效管理创新模块中未得分。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

一是管理制度不完善，在绩效管理中，缺乏创新思想。二是绩效评价工作末能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

（二）改进建议

1.完善绩效管理制度，全面公开绩效信息，接受社会公众监督。

2.加强评价结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进。

部门整体支出绩效自评表.xlsx

开云体育足球官网佛头山文化产业园管理委员会

2024年7月18日