开云体育足球官网金宝新区管理委员会关于2023年部门预算项目支出绩效自评的报告

根据平财绩〔2024〕7号文件通知的精神，结合新区实际，现将2023年部门项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办函〔2012〕291号）文件要求，按照《开云体育足球官网农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》，完成2023年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护。

（二）项目绩效目标。

争取完成以下目标：目标1是完成2023年1个村道路维护，共9公里。目标2是完成2023年7个社区环境整治，共18平方公里。目标3是完成2023年7个社区摞荒地整治，共486.27亩。目标4是完成2023年7个村动植物疫病防治12次。目标5是完成2022年7个社区公共安全作.

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评项目小组，综合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次评价工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

申报财政预算资金35万元，县级财政批复农村公共运行维护项目35万元，按照科学合理使用好财政政策，完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金按照每村居5万元，共计预算35万元计划。

2．资金到位。该项目资金每村居5万元，共计预算35万元，均按时到位。该资金为县（市、区）财政预算资金。目前项目进度达到100%，资金到位情况与资金计划进行相符合，资金到位率100%、到位及时。

3．资金使用。截至目前项目资金的实际支出情况35万，资金开支范围、标准完全按照该项目进度支付，支付依据合规合法，资金支付符合预算管理要求，并对相关重要事项进行了说明。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目具体实施由各社区进行，由管委会进行监管，确保项目有序进行。

（二）项目管理情况。该项目纳入管委会专项管理，制定了切实可行的项目管理制度，项目实施过程公开透明并张榜公示相关情况，接受社会监督。

（三）项目监管情况。完善监管制度，加大监管力度，为进一步促进制度贯穿于项目实施的全过程，提高监管工作的规范化、专业化，我办结合实际，成立了项目专项管理小组，严明工作职责，提高监管水平，建立健全了项目动态跟踪督查制，强化行政主管部门的监管职责。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照年初目标，顺利完成了各项规定指标，保证社区日常正常运转，有力改善村居环境，提高了服务水平，满足了广大居民服务需求。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标：农村公共运行维护项目作用明显，完善了乡村基础设施，提升了人文素养，增强了人们的幸福指数。

2.环境效益指标：改变了村居人居环境形象，实现了道路畅通、水利完善、服务提升、群众好评。

3.可持续发展指标：农村公共运行维护项目，更加注重贴近村民的基本所需，让村民出行便捷，生活有村居服务的坚强后勤保障。

4.服务对象满意度指标：项目辐射多个村居，群众切实感受到农村公共运行维护带来的贴身利益、高度认可，提高了群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。预算控制在35万元以内。我办将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

（二）存在的问题。

农村公共运行维护项目资金少，随着村民日益增长的物质文化需求，缺乏可持续的项目补助资金，难以全面达到发展要求。

（三）相关建议。

建议持续投入财政补助资金，科学合理使用财政资金，加强监督管理机制，提高资金使用效益，确保农村公益事业快速稳定发展。