开云体育足球官网金宝新区管委会2024年部门预算

开云体育足球官网金宝新区管理委员会贯彻落实党中央方针政策和省委、市委、县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金宝新区工作的集中统一领导。其主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，负责组织人事、纪检监察、宣传思想、意识形态、精神文明建设、政法、统战、国防武装、群团、保密等工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案；履行辖区基层组织建设职能职责，负责对社区党支部、居委会工作的领导、指导。

2、协助县级相关部门编制新区总体规划、控制性规划、修建性详细规划和其他各类专项规划。拟订辖区经济社会发展规划。

3、履行经济发展管理职能职责。负责征地拆迁补偿安置工作。负责土地整理工作。履行招商引资职能职责。负责组织实施城市基础设施和公共设施项目建设。负责各类产业项目的储备、申报、服务工作。负责工程项目建设工作。负责旅游经济发展工作。负责农业农村和脱贫攻坚工作。负责财务、统计和农村“三资”管理工作。

4.履行社会事务管理职能职责，负责教育、体育、民政、残疾、退役军人、老龄、关心下一代、卫计健康、劳动保障和再就业工作。负责社会、文化、生态文明建设工作。指导居民委员会工作。

5、履行环境保护和城市管理职能职责，负责绿化、亮化、美化和市政设施维护工作。负责城市清扫保洁和城乡环境治理工作；负责河长制工作。

6、履行安全生产职能职责，落实“党政同责、一岗双责、辖区负责”责任体系。

7、履行社会治理职能职责，负责普法、综治、信访、稳定、防邪、禁毒等工作。

8、履行派驻（出）机构和人员的管理职能职责。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）开云体育足球官网金宝新区管理委员会2024年重点工作

1、全力促进经济社会发展。一是扎实推进基础设施建设。加速推动红旗路及其市政配套设施建设，适时启动现代国际汽车城、黄麻溪湿地公园建设。二是加大招商引资力度。根据国家、省、市的相关文件精神，根据优惠政策，引入外省民营企业。三是加强市县重点项目建设管理。积极对接各项目建设单位，依据实际状况编制项目倒排工期表，并每月跟踪记录市县重点项目形象进度，对推进过程中出现问题的项目进行沟通协调。四是对辖区的民营企业。个体商户进行摸排、掌握，为个转企、企业升规做好基础工作。

2、扎实抓好社会治理。一是认真开展电诈等各类宣传防范工作，严防群众各类侵财侵权违法犯罪等行为发生。二是配强配齐社区治安联户长、信息员等综治信访队伍，加大矛盾纠纷排查调处工作；加强管委会、社区、网格三级调解组织的网络建设，坚持每月集中对各类纠纷和社会热点、难点问题进行排查，做好矛盾纠纷预防和调处工作。三是加强特殊人员管理。认真做好刑满释放人员、社区矫正对象等特殊人群服务管理工作，完善并落实各项有效举措，防止发生脱管、漏管、或违法犯罪等现象。四是坚决守住安全底线。持续加大对道路交通、用火用电、食品药品、森林防灭火等工作的宣传和监督力度。定期不定期组织社区、相关经营场所业主、护林员等开展培训和警示，切实保障新区人民生命财产安全。

3、切实抓好民生工作。一是序时推进拆迁。根据各项目工地用地情况，力争县委、县政府拨付资金或项目公司周转资金，加快推进征地拆迁工作。二是加速推进安置还房，根据县委2022年7月6日会议精神，在县政府资金拨付到位情况下，力争房屋回购安置200套。三是加快推进商购选房。加快推进商购安置房采购程序，力争解决商购选房300套，以解决拆迁户长期无房居住问题。四是提前谋划，着立实现新区基础设施配套及产业发展；充分利用各社区山林、沟渠、塘、库、门面、空闲地等集体土地，采取流转、租赁、股份合作制等增加集体经济收入；利用G542大交通即将贯通之际，扎实抓好百花社区蔬菜规模化种植。五是开展退役军人和其他优抚对象建档立卡和优待证申领后续工作，做好困难退役军人和优抚对象关爱帮扶工作。六是做好武装征兵工作，做好宣传氛围，完成辖区征兵工作任务，配合县人武部做好基干民兵训练工作及各类抢险救灾和应急维稳任务。

4、持之以恒抓好党的建设。一是把党建工作纳入重要议事日程，对党建工作全盘谋划和重点策划，坚持把党建和业务工作同谋划、同部署、同落实、同考核，坚持党建、业务“两手抓、两手硬”，切实发挥党组织的政治核心作用。二是把从严管党治党作为重要的政治责任，书记切实履行第一责任人责任，班子成员履行“一岗双责”，形成齐抓共管的工作格局，确保党的建设各项任务落到实处、取得实效。三是持续强化党风廉政建设工作运行制度，严格执行中央八项规定及省市县相关规定，持之以恒纠治“四风”，不断巩固和深化党风廉政工作成效；坚持民主集中制原则，不断提高辖区党员干部党风廉政建设的自觉性。及时宣传贯彻中央、省、市、区关于党风廉政建设和反腐败工作的决策部署，组织党员干部到廉政教育基地、红色教育基地参观学习，组织观看警示教育专题片，加强党员的教育管理。持续开展革弊树新、治理大操大办、“六大活动”等专项工作，不断净化党风、政风、民风，切实提高群众满意度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育足球官网金宝新区管理委员会预算包括：开云体育足球官网金宝新区管理委员会本级预算单位1个，其中行政单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网金宝新区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。开云体育足球官网金宝新区管理委员会2024年度收入预算总额为788.99万元，支出预算总额为788.99万元。与2023年相比，收支总额各减少14.8万元，减少2%，主要原因是：人员调动。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计788.99万元，其中：一般公共预算拨款收入788.99万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计788.99万元，其中：基本支出753.99万元，占96%；项目支出35万元，占4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网金宝新区管理委员会2024年财政拨款收支总预算788.99万元，与 2023年相比，减少14.8万元，减少2%，主要原因是：人员调动。。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入788.99万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出428.81万元，社会保障和就业支出64.67万元，卫生健康支出28.08万元，农林水支出263.48万元，交通运输支出0.95万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网金宝新区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款788.99万元，与 2023年相比，减少14.8万元，减少2%，主要原因是：人员调动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出428.81万元，占54.35%；社会保障和就业支出64.67万元，占8.2%；卫生健康支出28.08万元，占3.56%；农林水支出263.48万元，占33.39%；交通运输支出0.95万元，占0.12%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。2024年预算为2万元，主要用于乡镇人大、政协经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算为97.86万元，主要用于机关行政运行及公共安全事务管理。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算为328.95万元，主要用于事业单位运行管理。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为63.52万元，主要用于机关职工养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算为1.15万元，主要用于其他社会保障缴费。

6 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算为0.88万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算为26.58万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算为0.63万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2024年预算为228.48万元，主要用于村居干部生活补助。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2024年预算为35万元，主要用于农村公共运行维护及服务群众专项资金。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2024年预算为0.95万元，主要用于乡镇公路养护。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2024年预算为3万元，主要用于乡镇安全监管经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开云体育足球官网金宝新区管理委员会2024年一般公共预算基本支出753.99万元，其中：

人员经费671.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费82.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、 差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、 劳务费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网金宝新区管理委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费较2023年预算增加（减少）0%，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，增加（减少）0%，与上年持平。

部门现有公务用车 0辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

2024年部门预算公务用车运行维护费0，与2023年预算相比，增加（减少）0%，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网金宝新区管理委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网金宝新区管理委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

开云体育足球官网金宝新区管理委员会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购计划情况

2024年度，开云体育足球官网金宝新区管理委员会政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，开云体育足球官网金宝新区管理委员会预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年开云体育足球官网金宝新区管理委员会编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）**事务（款）行政运行（项）:指**机关（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）**事务（款）机关服务（项）: 指**机关工勤（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）**事务（款）事业运行（项）:指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。