开云体育足球官网金宝新区管理委员2023年部门预算

第一部分开云体育足球官网金宝新区管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网金宝新区管理委员会部门职能简介

开云体育足球官网金宝新区管理委员会职能简介

县委、县政府授权金宝新区管理委员会全权管理辖区内的政治、经济、社会、文化等各项工作，主要职能职责：

1.认真贯彻 落实中央、省、市、县的决策部署，负责辖区内组织人事、纪检 、监察、宣传、意识形态、统战、国防武装、群团、保密等工作；负责人大代表、政协委员联络工作；履行辖区基层组织建设职能职责，负责对村（社区）工作的领导、指导。

2.协助县级相关部门编制和管理新区总体规划、控制性规划修建性详细规划和其他各类专项规划；拟定辖区经济社会发展规划。

3.履行招商引资职能职责，负责组织实施城市基础设施和公共设施项目建设；负责各类产业项目的储备、申报、服务工作；负责工程建设项目监督管理工作。

4.履行辖区经济发展行政管理职能职责，负责拆迁补偿安置工作；负责旅游经济发展工作；负责精准脱贫工作；负责财务、统计和农村“三资”管理工作。

5.履行辖区社会事业行政管理职能职责，负责教育、体育、民政、卫计健康、劳动和社会保障等工作；负责社会、文化、生态文明建设。

6.履行辖区环境保护和城市管理职能职责，负责绿化、亮化、美化和市政设施维护工作；负责城市清扫保洁和城乡环境治理工作；负责河长制工作。

7.履行辖区安全生产职能职责，负责落实“党政同责、-岗双责、辖区负责”责任体系。

8.履行社会治理职能职责，负责普法、综治、信访、稳定、防邪、禁毒等工作。

9.履行辖区派驻（出）机构和人员的日常管理职能职责。

10.承办县委、县政府交办的其他工作。

11.便民服务中心行政审批职能，代表政府在便民服务窗口行使授权范围内的行政审批职权与行政服务事项办理。

12.乡镇伙食团生活保障、公务接待职能，为单位职工生活提供保障，解决职工吃饭问题以及单位日常工作开展产生的公务接待用餐。

13.关工委教育、引导职能，对下一代的成长进行教育、引导。

14.乡镇武装部义务兵征集及管理职能，负责本区域的征兵工作和预备役军官、预备士兵登记统计工作。

15.农村环境保护职能，负责清运农村生活垃圾及农村环境卫生整治。

16.场镇、社区环境卫生管理职能，打扫场镇街道卫生、清运场镇垃圾。

17.村便民服务中心政策咨询、业务办理、信息公开职能，为办事群众提供各类咨询，受理申请，公开村级各类信息。

18.村居纪检巡视、监督职能，对村级开展的日常工作进行巡视监督，规范村级财务。

19.农村基础设施维修维护职能，对农村的基础设施建设进行维修维护，保障提升农村人居环境。

20.乡镇道路日常养护职能，打扫乡镇道路卫生，维护乡镇道路整洁。

21.公益性岗位帮扶困难人员阶段性就业职能，安排困难人员或特殊群体就业，并从就业专项资金中给予社会保险补贴和岗位补贴。

22.法治宣传，法律咨询服务职能，开展法律知识讲座，进行法治宣传教育。

23.扶贫驻村人员工作保障职能，为扶贫驻村工作人员生活、安全提供保障。

24.综治维稳、治安隐患监测、民事纠纷调节职能，宣传综治维稳法律法规，及时上报不安定综治维稳信息，排查调节矛盾纠纷。

25.履行辖区环境卫生综合治理、城市创卫和市政公共设施维护管理职能职责清扫保洁、园林绿化、住宅小区和公共广场管理工作；城市路灯和光彩工程维护管理工作；负责市政设施维修管护工作。

26.拆迁补偿安置职能职责，征地拆迁实物调查;拆迁补偿资金结算;安置房分配工作;指导村（社区）“两费”分配工作；协助办理失地农民养老保险、失业保险。

27.乡镇纪检监督职责，协助党委做好基层党风廉政建设工作，督检查落实党风廉政建设责任制，受理基层党支部、党委、领导干部违反党纪政纪的信访和举报；调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出建议。

（二）开云体育足球官网金宝新区管理委员会2023年重点工作

1.持续抓好常态化疫情防控。一是进一步选优配强防控队伍，及时把责任心强、综合素质高的党员、干部、社区工作者充实到防控重要点位，始终保证坚强的防控力量。二是坚持把重点人员管控作为防控重中之重，切实保证重点人员管住管牢。三是加大排查力度，督促所有居民小区、商超等公共场所逗硬落实戴口罩、测体温扫码进入，防止漏检漏排。四是进一步完善应急预案，确保出现情况应对有序、有条不紊。

2.全力促进经济社会发展。一是扎实推进城市建设。适时启动平昌大桥、二丝厂大桥初步规划设计、七股水下街、黄麻溪湿地公园、城市体育运动公园二期建设；启动支线路网变电站、七股水连接线、老平青路金宝至黄滩坝段道路建设；快速完成红旗路、凌云居民聚居点建设。二是序时推进拆迁安置。在县政府资金拨付到位情况下，力争房屋回购安置200套、商购选房300套，以解决拆迁户长期无房居住问题。督促御江名门、金润城对未完工项目迅速完工，力争于2023年3月前办理结算手续，并交付房屋。三是促进产城融合发展。进一步抓好特色优势产业的培育壮大，把特色优势产业作为发展金宝新区经济的重中之重，着力培育 1个主导产业或主导产品。四是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴衔接工作。扎实抓好集体经济收入，千方百计实现农民增收。

3.扎实抓好社会治理。一是认真开展电诈等各类宣传防范工作，严防群众各类侵财侵权违法犯罪等行为发生。二是配强配齐社区治安联户长、信息员等综治信访队伍，加大矛盾纠纷排查调处工作；加强管委会、社区、网格三级调解组织的网络建设，坚持每月集中对各类纠纷和社会热点、难点问题进行排查，做好矛盾纠纷预防和调处工作。三是加强特殊人员管理。认真做好刑满释放人员、社区矫正对象等特殊人群服务管理工作，完善并落实各项有效举措，防止发生脱管、漏管、或违法犯罪等现象。四是坚决守住安全底线。持续加大对道路交通、用火用电、食品药品、森林防灭火等工作的宣传和监督力度。定期不定期组织社区、相关经营场所业主、护林员等开展培训和警示，切实保障新区人民生命财产安全。

4.切实抓好民生工作。一是持续推进各类民政对象动态管理。二是规范化开展困难群众临时救助。三是进一步做好2023年医保征收收尾工作。四是继续开展好城乡居民养老保险待遇享受人员生存认证及“全民参保”的推进。五是根据需要组织开展好职业技能培训。六是常态化开展好退役军人及烈属走访慰问。七是持续推进优待证申领后续工作。八是组织好春、秋季征兵、基干民兵训练及整组工作。

5.持之以恒抓好党的建设。一是持续强化党风廉政建设工作运行制度，严格执行中央八项规定及省市县相关规定，持之以恒纠治“四风”，不断巩固和深化党风廉政工作成效；严格执行村级监督“五个一”机制，抓好公章管理和三资管理，坚持民主集中制原则，不断提高辖区党员干部党风廉政建设的自觉性。二是及时宣传贯彻中央、省、市、区关于党风廉政建设和反腐败工作的决策部署，组织党员干部到廉政教育基地、红色教育基地参观学习，组织观看警示教育专题片，加强党员的教育管理。三是持续开展革弊树新、治理大操大办、“六大活动”等专项工作，不断净化党风、政风、民风，切实提高群众满意度。四是坚持开展廉政风险点排查，加强对重点岗位、重点环节的权力运行和制约监督。

二、部门预算单位构成

开云体育足球官网金宝新区管理委员会部门2023年财政预算财政供给人员44人，是县级直属的事业单位。从预算单位构成看，开云体育足球官网金宝新区管理委员会预算包括:开云体育足球官网金宝新区管理委员会本级预算。

第二部分 开云体育足球官网金宝新区管理委员会2023年部门预算情况说明

开云体育足球官网金宝新区管理委员会部门2023年部门收支预算已经开云体育足球官网财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，开云体育足球官网金宝新区管理委员会部门所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出交通运输支出，灾害防治及应急管理支出等。开云体育足球官网金宝新区管理委员会部门2023年收支总预算803.79万元，比上一年收支预算总数减少2729.37万元，主要原因是：一般公共服务支出与2022年相比增加预算支出139.95万元，公共安全支出与2022年相比减少预算支出46.8万元，社会保障和就业支出与2022年相比增加预算支出20.4万元，卫生健康支出与2022年相比减少预算支出10.36万元，城乡社区支出与2022年相比减少预算支出2685万元，农林水支出与2022年相比减少预算支出168.28万元。（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额803.79万元，比2022年减少2729.37万元，其中：一般公共预算拨款收入803.79万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额803.79万元，比2022年减少2729.37万元，其中：基本支出803.79万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算803.79万元，比2022年财政拨款收支总预算减少2729.37万元，主要原因是：一般公共服务支出与2022年相比增加预算支出139.95万元，公共安全支出与2022年相比减少预算支出46.8万元，社会保障和就业支出与2022年相比增加预算支出20.4万元，卫生健康支出与2022年相比减少预算支出10.36万元，城乡社区支出与2022年相比减少预算支出2685万元，农林水支出与2022年相比减少预算支出168.28万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入803.79万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出803.79万元。（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款803.79万元，比2022年增减少2729.37万元，主要原因是：政府性基金预算拨款收入相比2022年减少预算收入2729.37万元。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出381.59万元，占47.47%；公共安全支出73.44 万元，占9.13%，社会保障和就业支出51.37万元，占6.39%，卫生健康支出30.20万元，占3.75%，农林水支出263.24万元，占32.75%，交通运输支出0.95万元，占0.12%，灾害防治及应急管理支出3万元，占0.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算为30.27万元，主要用于机关干部工资及公业务费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算为351.32万元，主要用于机关事业干部及工勤人员的工资及公业务费。

3.公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出（项）。2023年预算为73.44万元，主要用于网格化补助及公共司法安全支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算为49.05万元，主要用于机关事业人员养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。2023年预算为2.32万元，主要用于抚育抚养支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为1.23万元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为28.80万元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为0.17万元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为228.24万元，主要用于村居干部生活补助及公业务费支出。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2023年预算数为35万元，主要用于村居公共设施维护支出。

11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公路养护（项）：2023年预算数为0.95万元，主要用于乡道公路养护。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2023年预算数为3万元，主要用于安全监管支出。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）681.86万元，其中：

1.人员支出398.85万元，其中：基本工资188.92万元，绩效工资110.27万元，津贴补贴6.9万元，机关事业单位养老保险49.05万元，职工基本医疗保险缴费30.2万元，奖金0.48万元，其他工资福利支出10.32万元，其他社会保障缴费2.70万元，公务员医疗补助0.17万元。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出283.01万元，其中：医疗费补助万元，生活补助283万元，奖励0.01万元。（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出35万元，一是运转类项目支出35万元，其中：农村公共运行维护及服务群众专项资金35万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助。（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，较2022年预算增长（减少）0%，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算增长（减少）0%。

（二）公务接待费0万元，较2022年预算增长（减少）0%。

（三）公务用车购置费0万元，较2022年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2023年预算增长（减少）0%。（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

开云体育足球官网金宝新区管理委员会部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

开云体育足球官网金宝新区管理委员会部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

开云体育足球官网金宝新区管理委员会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

开云体育足球官网金宝新区管理委员会部门2023年没有政府采购安排的支出。

开云体育足球官网金宝新区管理委员会部门2023年没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年底，开云体育足球官网金宝新区管理委员会部门及所属各预算单位固定资产原值0万元，累计折旧0万元，净值0万元。

截至2023年底，开云体育足球官网金宝新区管理委员会部门及所属各预算单位现有公务用车辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤0类辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。

截至2023年底，开云体育足球官网金宝新区管理委员会部门及所属各预算单位单价50万元以上通用设备台0（套），单价100万元以上专用设备台0（套）。

2023年部门未预算安排购置车辆及单价200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，开云体育足球官网金宝新区管理委员会部门2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金35万元；重点项目0个，预算项目资金0万元。（详见附件8和附件9）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件开云体育足球官网金宝新区管理委员会部门2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

    金宝新区管理委员会部门预算公开报表.xlsx