第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网金宝新区管理委员会职能简介

县委、县政府授权金宝新区管理委员会全权管理辖区内的政治、经济、社会、文化等各项工作，主要职能职责：1.认真贯彻 落实中央、省、市、县的决策部署，负责辖区内组织人事、纪检 、监察、宣传、意识形态、统战、国防武装、群团、保密等工作；负责人大代表、政协委员联络工作；履行辖区基层组织建设职能职责，负责对村（社区）工作的领导、指导。2.协助县级相关部门编制和管理新区总体规划、控制性规划修建性详细规划和其他各类专项规划；拟定辖区经济社会发展规划。3.履行招商引资职能职责，负责组织实施城市基础设施和公共设施项目建设；负责各类产业项目的储备、申报、服务工作；负责工程建设项目监督管理工作。4.履行辖区经济发展行政管理职能职责，负责拆迁补偿安置工作；负责旅游经济发展工作；负责精准脱贫工作；负责财务、统计和农村“三资”管理工作。5.履行辖区社会事业行政管理职能职责，负责教育、体育、民政、卫计健康、劳动和社会保障等工作；负责社会、文化、生态文明建设。6.履行辖区环境保护和城市管理职能职责，负责绿化、亮化、美化和市政设施维护工作；负责城市清扫保洁和城乡环境治理工作；负责河长制工作。7.履行辖区安全生产职能职责，负责落实“党政同责、-岗双责、辖区负责”责任体系。8.履行社会治理职能职责，负责普法、综治、信访、稳定、防邪、禁毒等工作。9.履行辖区派驻（出）机构和人员的日常管理职能职责。10.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）开云体育足球官网金宝新区管理委员会2021年重点工作

1、常态落实疫情防控，全力抓好疫苗接种。认真落实“外防输入、内防反弹”防控策略，全力做好常态化疫情防控工作。一是抓好宣传教育。全方位开展新冠肺炎防控知识宣传、培训，滚动播放防控知识50余条，开展培训7场次，全覆盖抓实“四川天府健康通”申领使用，着力引导辖区群众养成自觉防疫习惯；二是抓好人员排查管理。严格压实“四方责任”，落实“五包一”社区防控责任。积极抓好境外、重点地区返平人员、红黄码人员摸排、登记、管理和关爱服务；三是全力抓好疫苗接种工作。截止当前，共组织辖区接种二针人员12000针以上；四是认真做好日常防控。按要求常态抓好农贸市场、餐饮、超市等重点场所疫情防控工作，扎实开展“爱国卫生运动”，督促抓好疫情防控物资准备，不断完善应急举措，切实维护了辖区群众的生命安全和身体健康。

2、巩固脱贫攻坚成效，有效衔接乡村振兴。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格按照“四个不摘”继续加强驻村帮扶工作，做好防返贫动态监测，强化保障措施，抓好移民后扶直发直补核减申报和移民后扶项目实施工作，全面完成农民工转移就业任务3428人，严防返贫现象发生。二是严格规范畜禽养殖及其防疫。发展生猪规模养殖场两个，预计投产4100余头（含能繁母猪300余头），目前已投产86头，7月份开始大规模投产。已发展生猪存栏798头，发展鸡、牛、羊家畜养殖总数19640只，购买消毒药50件，所有畜禽已全面消毒并做好猪瘟、口蹄疫、禽流感、小反刍等疫苗。三是加大农作物种植投入。对百花、红庙社区投入玉米种子730公斤，栽植面积1100余亩；投入高粱种子175公斤、播种植面积200余亩；完成红庙（含原三房）花椒产业的管理，集中管护140余亩。四是积极做好病虫害防治工作。完成生态护林员和水利巡管员的两轮培训，加强辖区内的林木病虫害防治和滥砍滥发的监管，以及对水利设施的监管，并建立长效管护机制，同时对龙桥沟水库入库路及内外护坡、溢洪道进行了砍杂去灌整治工作。

3、持续推进项目建设，着力优化营商环境。一是持续推进市县重点项目建设。持续推进亿联国际商贸城、翡翠天下商业综合体、壹号公馆商业综合体、一品天下·平昌会客厅、金域华府商贸综合体、邦泰天誉商贸综合体、天府天娇商业综合体、同昌名邸商业综合体、颐和春天商业综合体等9个市级重点项目建设进度。其中亿联国际商贸城在一季度考核中超时序进度推进，被市发改局列入“红榜”通报表扬。黑山水库加固排险项目于一季度完工投用；金宝新区污水管网于二季度完工投用。二是努力推动停工项目复工复产。多次召集金宝山森林康养产业园项目相关负责人商议项目审计清算方案，协调项目施工队伍退场条件及方式；组织协调富祥时代广场建设单位与县信用联社及其他债权人的债务关系，根据实际情况向县政府提出协调意见。三是加大辖区招商引资力度。成立金宝新区招商引资工作领导小组，制定招商工作计划，优化金宝新区营商环境，细化招商工作方案。全面启动亿联国际商户招引方案，计划签订入驻商户10户；推动一品天下商户招引推介活动，进一步完善街区功能配套，签约商家3户；协助七古水街完成商家招引4户以上。

4、有序推进拆迁安置，全力兜实民生保障。一是持续有序推进征地拆迁任务。上半年签订房屋拆迁合同60份，搬迁坟墓30座。完成奔康融链食品现代化产业园、天府天骄二期青苗及附属物清除70%。在兆润江山城6、11、12栋选择安置房屋32套。从3月1日起，中央城邦二期5、6、7、8号楼共交付房屋300余套。S303线道路加宽实物锁定。S303线道路加宽涉及百花社区7、8、9、11社，现已对4栋房屋及附属物进行锁定，面积1200余平方米，锁定山林及青苗3000余平方米，为下步拆迁工作奠定基础。二是努力推进退役军人保障体系建设，大力开展对军、烈属、参战、入朝、伤残、病退等人员的系列优抚服务。上报竹园社区为第一批开云体育足球官网2021年村级军地企“服务超市”建设计划和5个拟建社区退役军人服务站相关信息。三是认真开展关爱行动，努力为辖区残疾人送温暖。为一、二级残疾人顺利申报护理补贴，按类别为残疾人发放了68个健身器械。大力宣传残疾人相关关爱和康复政策，加强残疾人的教育和培训，开展3－6岁残疾困难儿童学前教育资助。

5、严格落实环境保护，筑牢安全生产底线。一是推动整改三房湾罐寨山企业环保、平青公路百花段垃圾随意倾倒、巴河沿线管网破损等问题，累计巡查问题易发沟渠38次，开展农村堰塘环境卫生清理13次，铲除违规耕种农作物10亩。二是扎实开展安全检查，落实安全生产责任。结合新区实际，制定了《金宝新区安全生产责任体系》《金宝新区安全生产事故应急救援预案》，同辖区有关单位、施工企业、学校等签订各类安全生产目标责任书114份。开展安全生产大检查，突出建筑施工、危险化学品、道路交通、非煤矿山、烟花爆竹等重点行业领域，检查企事业单位24个，排查隐患34个，完成整改14个，持续开展烟花爆竹专项整治行动，烟花爆竹零售经营户由8余户减少至4余户。三是不断净化食药环境。严格落实日常监督管理工作，排查食品药品生产经营企业1300余户，整改问题隐患23个。集中销毁过期食品230余件，会同县市场监管局立案查处9家。统一部署认真做好“三小”（小餐桌、小卖铺、小诊所）以及“小企业、小作坊”摸排整治工作，累计检查相关经营场所89次，督促问题整改8次。四是严格落实森林防灭火及防汛工作。建立森林防灭火物资器材库，建立相关管理制度及台账，指导各社区完成了物资库的建设，累计检查并整改森林防灭火相关问题13起。组建新区综合防汛抢险队伍1支20人、社区防汛抢险队伍10支300人，开展防汛应急综合演练。

6、积极化解信访矛盾，防范化解重大风险。积极化解突出信访矛盾，严格落实“一岗双责”制度，签订各类目标管理责任书60余份，做到事事有人管、事件有人问。在新区整体维稳工作基础上，制定各类专项工作预案13个，确保各级地方"两会"及换届期间辖区信访稳定。半年来，金宝新区各类接处信访共计323批次（含12345），回复率达100%。排查各类矛盾纠纷312起，化解306起。成功处理“城南车站”拆迁维权事件、全面实现近500余户回迁群众摇号选房、妥善处理辖区三名重点人员后续工作、及时化解土地流转纠纷16起、协助农民工维权讨薪6批次300多万元、做到辖区41名安置退伍军人维稳在当地，无越级上访。。

7、认真开展党史学习，着力抓好党的建设。认真履行党建工作主体责任，着力抓好党的建设工作。一是持续推进“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，依托党委中心组、党支部理论学习小组、“三会一课”“主题党日活动”等制度，认真开展政治理论、时事政策、法律法规等学习。半年来，共开展中心组学习5次，中心组成员到挂联社区讲党课1次，辖区党员干部政策理论水平显著提高；二是切实抓好社区“两委”换届。严格按照换届选举相关法律法规，加强选举工作督查和指导，确保了社区“两委”换届选举有序实施，并结合党建引领社区治理前期探索成果，抓好城市基层治理工作；三是全力抓好党史学习教育。以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉抓好党史学习教育。成立了党史学习教育领导小组，认真抓好学习宣传。半年来，共开展主题学习、宣传宣讲、专题调研各1次，组织党员干部开展警示教育1次，参观红色教育基地1次，开展“我为群众办实事”实践活动6次，有力引导了辖区党员干部学党史、悟思想、干实事；四是坚定不移纵深推进全面从严治党，强化不敢腐的震慑，健全不能腐的机制，筑牢不想腐的堤坝，不断提高干部“不敢腐、不能腐、不想腐”的政治觉悟；五是认真履行意识形态主体责任。持续开展意识形态领域专项斗争，辖区未发生意识形态事故。

二、机构设置

开云体育足球官网金宝新区管理委员会为县人民政府直属参公管理正科级事业单位。

开云体育足球官网金宝新区管理委员会。管委会共有编制人数30人，其中：公务员2人，事业人员24人，工勤人员4人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各18856.82万元。与2020年相比，收、支总计各减少284.19万元，下降1.48%。主要变动原因是主要变动原因是金宝新区征地拆迁安置补偿和城市开发建设各项工作的减少了资金投入。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计18,856.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1111.66万元，占5.9%；政府性基金预算财政拨款收入17745.16万元，占94.1%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计18,856.82万元，其中：基本支出504.23万元，占2.67%；项目支出18,352.59万元，占97.33%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各18856.82万元。与2020年相比，收、支总计各减少284.19万元，下降1.48%。主要变动原因是主要变动原因是金宝新区征地拆迁安置补偿和城市开发建设各项工作的减少了资金投入。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,111.66元，占本年支出合计的占6%与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少590.93万元，下降34.71%。主要变动原因是随着金宝新区建设，城市配套服务不断完善，减少了相应的运行经费。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,111.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出436.19万元，占39.24%；国防（类）支出1万元，占0.09%；公共安全（类）支出121.24万元，占10.91%；社会保障和就业（类）支出30.33万元，占2.73%；卫生健康支出18.96万元，占1.71%；节能环保支出1.00万元，占0.09%；农林水支出474.24万元，占42.66%；交通运输支出0.95万元，占0.09%;住房保障支出22.75万元，占2.05%;灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.43%;

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1,111.66，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）

（1）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%;

（2）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%;

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为404.27万元，完成预算100%;

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为27.92万元，完成预算100%；

（5）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%；

2、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

3、公共安全支出（类）

（1）司法（款）其他司法支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%；

（2）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为120.24万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.33万元，完成预算100%。

5、卫生健康（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为16.5万元，完成预算100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

7、农林水支出（类）

（1）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为57.98万元，完成预算100%.

（2）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为6.25万元，完成预算100%。

（3）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为405.01万元，完成预算100%。

（4）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）支出决算为5万元，完成预算100%。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为0.95万元，完成预算100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为22.75万元，完成预算100%。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出504.24万元，其中：

人员经费427.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金等。

公用经费77万元，主要包括：办公费、印水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年比较无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年比较无变化。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年比较无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出17,745.16万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，单位机关运行经费支出504.23元，比2020年减少382.06万元，减少43.11%，主要原因是新区城市建设减少了导致机关经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，金宝管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，金宝管委会政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照预算绩效管理要求，本部门对2021年部分支出开展绩效自评，自评得分100分。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，本部门项目开展了绩效评价，得分为100分.

1、项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中本部门在2021年度项目全年预算数657.9万元，执行数为657.9万元，完成预算的100%。部门决算中反映对“清扫金宝新区区域环卫作业市场化运行费” 3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）完成金宝新区小环线7公里范围内清扫及保洁，达到整洁、优美、文明。

（2）完成金凤路0.88公里，金安路0.98公里环境卫生清扫及保洁，达到整洁、优美、文明；

（3）完成安家坝大桥至小桥街社区银丰加油站(4公里)区域环境卫生清扫及保洁，达到整洁、优美、文明。

 

第三部分 名词解释

 

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10、外交（类）…（款）…（项）：指……。

11、公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13、科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14、文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15、社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16、医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）指：…。

17、节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18、城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19、农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20、交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21、资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22、商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23、金融（类）…（款）…（项）：指……。

24、国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25、住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26、粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

附件1

开云体育足球官网金宝新区管委会2021年部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。2013年8月，开云体育足球官网调整县城主城区行政区划，原西城管委会、江口镇的7个社区组建金宝新区，2017年9月托管坦溪镇百花村，现辖7个社区（村）、81个居民小组、71873人，幅员面积51平方公里，城市规划区面积43平方公里。

（二）机构职能。按照三定方案，金宝新区管委会是开云体育赞助ac米兰队的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受县人民政府的委托，负责本辖区的行政管理和服务工作。根据新区机关的职能，综合股、、经济发展股（征地拆迁安置补偿办公室）、社会事务管理股、市政管理股（环境保护办公室）、安全信访综治股、财务统计股。等6个职能科室。人大、纪委、工会、共青团、妇联、人民武装等组织按照有关规定和章程设置

（三）人员概况。开云体育足球官网金宝新区管理委员会单位编制数30人，其中公务员编制2人，机关工勤编制4人，事业编制24人.

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。18,856.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1111.66万元，占5.9%；政府性基金预算财政拨款收入17745.16万元，占94.1%。。

（二）部门财政资金支出情况。18,856.82万元，其中：基本支出504.23万元，占2.67%；项目支出18,352.59万元，占97.33%。其中：

人员经费423.41万元，主要包括：基本工资208.71万元、津贴补贴75.59万元、奖金59.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.33万元、职工基本医疗保险缴费18.60万元、职业年金0万元、公务员医疗补助0.36万元、其他社会保障缴费0.93万元，其他工资福利支出7.38万元。　

公用经费101.20万元，主要包括：办公费41.37万元、水费0.70万元、电费11.00万元、邮电费3.08万元、物业管理费0.8万元、差旅费32.75万元、维修（护）费4.00元、会议费3.00万元、培训费3.50元、其他商品和服务支出0万元。

对个人和家庭的补助408.83万元。生活补助408.83万元。

债务利息及费用支出8,042.00万元。

资本性支出9,881.38万元。基础设施建设9,181.38万元，拆迁补偿700.00万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况。开云体育足球官网金宝新区管理委员会依法理财，全面贯彻《预算法》，进一步加强预算管理，完善细化部门预算和村级预算、强化预算约束，建立公平公正、科学合理的支出管理体系，完善资金管理制度，严格三公经费管理，切实降低运行成本，增强财政保障力度，确保镇、村正常运转。加强债务控管，防范财政风险，建立规范有序的偿债机制，拓展偿债资金渠道，确保全镇经济和社会事业和谐稳定。。

（二）绩效目标管理情况

为加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任，建立科学规范的财政专项资金管理机制，2021年按照年初预算编制相关文件确定绩效目标编报范围，规范绩效目标编报内容，合理优化项目支出结构，科学规划行动方案，制定确保项目实现的保障措施，做到资金额度与项目实施相匹配。注重编报质量，加强绩效目标审核，绩效目标经过充分论证和合理测算；所采取的措施切实可行，并能确保绩效目标如期实现。保证预算编制的科学性和合理性、绩效目标填报的完整性和可行性。加强绩效目标管理，按照审核的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。保证绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

自年初开始将政府各职能部门与中心一并纳入统一考核，制定了明确管理考核办法和项目实施原则及预期效益目标。科学的管理办法，严格的考核程序，其结果在综合管理上的表现为2021年预算完成率达到100%、一般公共预算财政拨款支出减少590.93万元，下降34.71%。项目支出比率达到95.05%、人员公用支出比率达4.95%。通过公示和测评，人民群众认可率达97%以上。

（四）综合绩效情况

2021年预算编制的原则是，按照深化部门预算改革，建立健全全面规范、公开透明的预算制度的要求，认真贯彻落实《预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“过紧日子、过苦日子”思想，建立健全预算绩效管理体系，以收定支，收支平衡，科学编制部门收支预算。

四、评价结论

2021年在上级党委政府的领导下，在上级主管部门的指导下，严格控制党政机关运行成本，着力增强财政资源配置效率和使用效 益，着力防范化解财政运行风险，切实提高预算管理水平，切实提高做好“六稳”工作、落实“六保”任务的财政服务保障能力。镇人民政府紧紧围绕“保基本民生、保工资、保运转”，压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

 

附件2

开云体育足球官网金宝新区管理委员会

关于2021年金宝新区环卫清扫

市场化运作

绩效评价的报告

 

金宝新区2021年环卫清扫市场化运作绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

根据安排，县财政局2021年批复年初预算2021年金宝大道环卫市场化项目657.9万元，主要用于金宝新区金宝大道及周边环卫市场化清扫、保洁和生活垃圾清运作业，通过项目实施，进一步提升了环卫工作效率，推进了我辖区内环卫作业市场化管理，进一步提升城市人居环境。

该项目实施监管到位，项目资金的使用和管理符合相关规定，市场化公司较好完成了2021年度作业任务，达到预期目标，总体评价好。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目符合国家相关法律法规和县委、县政府决策，项目资金的使用和管理符合相关规定。项目事前经过了集体决策，依据较充分。该项目设立了较明确的绩效目标，并建立了完善的考核体系。通过政府向市场购买公共服务，进一步改善了公共服务质量加快服务型政府建设，为广大群众提供了优质高效的公共服务。总体达到了预期目标，绩效评价好。详见下表：

金宝新区环卫市场化项目绩效评价指标评分表

（二）绩效分析

1.资金到位情况：按照金宝大道环卫市场化项目实施情况,金宝新区管理委员会严格执行资金申报制度，国库支付中心及时拨付，本级财政预算资金已全部到位，该项目资金到位率100%。

2.资金使用情况：项目支出拨款主要用于金宝大道环卫市场化项目实际支出金额为657.9万元，专款专用，无挤占挪用。

3.财务管理情况：财政专项资金实行“专人管理、专户储存、专项使用”。财务管理坚持“集体领导、主管负责、严格审批、手续完备、开源节流、合理开支”的原则。　　

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目决策情况

项目决策依据充分，政策和需求吻合度高。2021年，根据县人民政府关于进一步实行政府向社会购买服务的总体思路，主管部门金宝新区管理委员会围绕中心工作，全力落实。

绩效目标设置比较明确，合理性有待提高。由于人力和技术限制，三级指标中的质量指标和社会效益指标有待改善。

2. 项目管理及绩效情况

金宝新区管理委员会制定了《街面及人行道清扫保洁管理考核办法》建立了《督查考核制度》定期督查、定期通报，管理有序，保障了金宝大道环卫市场化项目效果，实行了城区人居环境上档升位。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

（1）预算编制中涉及经济分类过细，实际支出统筹使用，差别较大，很难完全按预算执行，且年底清算工作量大。

（2）村级项目支出预算较少，村级无过多收入来源，人居环境、产业发展等基础设施建设需求大，经费难以满足。

（3）项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入。

（二）改进建议

加强《预算法》的学习，仔细研读法律法规，更加切合实际的编制预算；强化财务管理和业务培训，鼓励发展壮大村集体经济，进一步加强对村级财务管理的指导；加强对绩效评价结果的运用和宣传，总结经验，接受社会监督，发挥绩效评价对财政支出工作的引领和指导作用。

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金宝新区管理委员会2021年部门决算公开.xls