开云体育足球官网金宝新区关于2018年部门预算公开编制的说明
开云体育足球官网金宝新区2018年收支预算经县财政局《关于2018年部门财务收支预算的批复》（平财预（〔2018〕2号）于2018年1月28日批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。
第一部分 金宝新区概况
一、基本职能
开云体育足球官网金宝新区包括金宝、黄滩坝、五一、马家坪—何家坪四大组团，规划面积43平方公里、人口25万人，其中，城市建设用地18平方公里，金宝山康养文化产业园25平方公里。以“宜居新区、商贸园区”为目标，突出国际化视野、现代化标准、生态化特征，高起点规划、高品质建设，致力把金宝新区建成平昌城乡统筹的动力源、“两化”互动的试验区、环境革命的制高点和经济发展的增长极，通过“一年奠定基础、三年初具规模、五年新城崛起”，再造一座平昌新城。
二、部门概况
开云体育足球官网金宝新区管理委员会辖9个村（居）委会（其中8个居委会），87个社（其中：76个居民小组）。管委会共有编制17人，其中全额供给事业人员编制17人。管委会实有人员21人，其中公务员4人，事业人员13人，工勤人员4人。
第二部分 金宝新区 2018 年部门预算表
见附件。
第三部分 金宝新区2018年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
2018年收入预算总额为13172279元，支出预算总额为13172279元，比2017年预算数11950000增加1222279元，上升10.23%。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计13172279元，其中：财政一般预算补助（拨款）13172279元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计13172279元，其中：基本支出5305354元，占40.28%；项目支出7866925元，占59.72%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支预算13172279元。与 2017 年相比，财政拨款收、支预算总额各增加1222279元，上升10.23%。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
2018年度财政拨款支出预算13172279元，与 2017年相比，财政拨款支出增加1222279元，上升10.23%。
（二）财政拨款支出预算结构情况
2018年度财政拨款支出13172279元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出2260961元，占17.16%；国防支出10000元，占0.08%；公共安全支出790400元，占6%；社会保障和就业支出534198元，占4.06%；节能环保支出10000元，占0.08%；城乡社区支出6579000元，占49.94%；农林水支出2929720元，占22.24%；交通运输支出8000元，占0.06%；资源勘探信息等支出50000元，占0.38%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
我单位2018年度财政拨款支出预算为13172279元，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数918881元，占预算支出总额的6.98%；事业运行（项）年初预算数1307080元，占预算支出总额的9.92%；群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）年初预算数35000元，占预算支出总额的0.26%。
2、国防（类）国防动员（款）民兵（项）年初预算数10000元，占预算支出总额的0.08%。
3、公共安全（类）司法（款）其他司法（项）年初预算数20000元，占预算支出总额的0.15%；其他公共安全（款）其他公共安全（项）年初预算数770400元，占预算支出总额的5.85%。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算数252176元，占预算支出总额的1.92%；抚恤(款)义务兵优待(项) 年初预算数282022元，占预算支出总额的2.14%。
5、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数10000元，占预算支出总额的0.08%。
6、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数6579000元，占预算支出总额的49.94%。
7、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）年初预算数2879720元，占预算支出总额的21.86%；农村综合改革示范试点补助（项）年初预算数50000元, 占预算支出总额的0.38%。
8、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数8000元，占预算支出总额的0.06%。
9、资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）年初预算数50000元，占预算支出总额的0.38%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
人员支出1548572元，占11.76%，主要包括：基本工资703812元、津贴补贴132276元、绩效工资409908元、机关事业单位基本养老保险缴费支出252176元，其他工资福利50400元。
日常公用支出506080元，占3.84%，主要包括：办公费300000元、印刷费20000元、手续费1000元、水费3000.00元、电费10000元、邮电费25000元、差旅费30000元、维修(护)费13000元、会议费12000元、培训费13000元、公务接待费3000元、劳务费5000元、工会经费25000元、其他交通费35880元、其他商品和服务支出10200元。
对个人和家庭的补助支出3250702元，占24.68%，主要包括生活补助3250702元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
一般公共服务（类）722725元，占5.49%，主要包括：公益性岗位补贴446400元，机关党建经费10000元，乡镇便民服务中心运转经费40000元，乡镇纪检经费41325元，乡镇伙食团运行维护经费100000元，金宝新区招商引资专项工作经费50000元，群团工作经费30000元，乡镇关心下一代工作经费5000元；国防动员（类）乡镇武装工作经费10000元；公共安全（类）依法治县工作经费20000元；节能环保（类）农村垃圾清运费10000元；城乡社区（类）金宝新区环卫清扫保洁市场化运作费用6579000元；农林水（类）村居便民服务运转经费401000元，村居纪委监察工作经费16200元（9个村〈居〉各1800元），农村公共运行维护（百花村）50000元；交通运输（类）乡道路养护费8000元，资源勘探信息（类）乡镇安全监管经费50000元。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数3000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3000元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费较2017年预算减少25%。主要原因是严格执行中央“八项“规定，厉行节约的要求。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
我单位2018年无政府性基金预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，金宝新区机关运行经费支出预算总额为13172279元，比2017年预算数11950000增加1222279元，上升10.23%。
（二）政府采购计划情况
我单位2018年无政府采购预算财政拨款。
（三）国有资产占用情况。
2018年我单位无公业务用车。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金7175400元。经批复的绩效目标申报表见附件。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度有关规定继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51192302000105号