开云体育足球官网金宝新区管理委员会2021年度部门预算公开

目  录

第一部分 金宝新区管理委员会2021年度部门预算说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2021年度部门预算报表

一、部门收支总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　六、一般公共预算支出表
　　七、一般公共预算基本支出预算表
　　八、一般公共预算项目支出预算表
　　九、一般公共预算“三公”经费支出表
　　十、政府性基金支出预算表
　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出表
　　十二、国有资本经营支出预算表
　　十三、2021年部门整体支出绩效目标表

十四、2021年部门预算项目绩效目标表

开云体育足球官网金宝新区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网金宝新区管理委员会职能简介

县委、县政府授权金宝新区管理委员会全权管理辖区内的政治、经济、社会、文化等各项工作，主要职能职责：1.认真贯彻 落实中央、省、市、县的决策部署，负责辖区内组织人事、纪检 、监察、宣传、意识形态、统战、国防武装、群团、保密等工作；负责人大代表、政协委员联络工作；履行辖区基层组织建设职能职责，负责对村（社区）工作的领导、指导。2.协助县级相关部门编制和管理新区总体规划、控制性规划、修建性详细规划和其他各类专项规划；拟定辖区经济社会发展规划。3.履行招商引资职能职责，负责组织实施城市基础设施和公共设施项目建设；负责各类产业项目的储备、申报、服务工作；负责工程建设项目监督管理工作。4.履行辖区经济发展行政管理职能职责，负责拆迁补偿安置工作；负责旅游经济发展工作；负责精准脱贫工作；负责财务、统计和农村“三资”管理工作。5.履行辖区社会事业行政管理职能职责，负责教育、体育、民政、卫计健康、劳动和社会保障等工作；负责社会、文化、生态文明建设。6.履行辖区环境保护和城市管理职能职责，负责绿化、亮化、美化和市政设施维护工作；负责城市清扫保洁和城乡环境治理工作；负责河长制工作。7.履行辖区安全生产职能职责，负责落实“党政同责、-岗双责、辖区负责”责任体系。8.履行社会治理职能职责，负责普法、综治、信访、稳定、防邪、禁毒等工作。9.履行辖区派驻（出）机构和人员的日常管理职能职责。10.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）开云体育足球官网金宝新区管理委员会2021年重点工作

1.常态落实疫情防控，全力抓好疫苗接种。认真落实“外防输入、内防反弹”防控策略，全力做好常态化疫情防控工作。一是抓好宣传教育。全方位开展新冠肺炎防控知识宣传、培训，滚动播放防控知识50余条，开展培训7场次，全覆盖抓实“四川天府健康通”申领使用，着力引导辖区群众养成自觉防疫习惯；二是抓好人员排查管理。严格压实“四方责任”，落实“五包一”社区防控责任。积极抓好境外、重点地区返平人员、红黄码人员摸排、登记、管理和关爱服务；三是全力抓好疫苗接种工作。截止当前，共组织辖区接种二针人员12000针以上；四是认真做好日常防控。按要求常态抓好农贸市场、餐饮、超市等重点场所疫情防控工作，扎实开展“爱国卫生运动”，督促抓好疫情防控物资准备，不断完善应急举措，切实维护了辖区群众的生命安全和身体健康。

2.巩固脱贫攻坚成效，有效衔接乡村振兴。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格按照“四个不摘”继续加强驻村帮扶工作，做好防返贫动态监测，强化保障措施，抓好移民后扶直发直补核减申报和移民后扶项目实施工作，全面完成农民工转移就业任务3428人，严防返贫现象发生。二是严格规范畜禽养殖及其防疫。发展生猪规模养殖场两个，预计投产4100余头（含能繁母猪300余头），目前已投产86头，7月份开始大规模投产。已发展生猪存栏798头，发展鸡、牛、羊家畜养殖总数19640只，购买消毒药50件，所有畜禽已全面消毒并做好猪瘟、口蹄疫、禽流感、小反刍等疫苗。三是加大农作物种植投入。对百花、红庙社区投入玉米种子730公斤，栽植面积1100余亩；投入高粱种子175公斤、播种植面积200余亩；完成红庙（含原三房）花椒产业的管理，集中管护140余亩。四是积极做好病虫害防治工作。完成生态护林员和水利巡管员的两轮培训，加强辖区内的林木病虫害防治和滥砍滥伐的监管，以及对水利设施的监管，并建立长效管护机制，同时对龙桥沟水库入库路及内外护坡、溢洪道进行了砍杂去灌整治工作。

3.持续推进项目建设，着力优化营商环境。一是持续推进市县重点项目建设。持续推进亿联国际商贸城、翡翠天下商业综合体、壹号公馆商业综合体、一品天下·平昌会客厅、金域华府商贸综合体、邦泰天誉商贸综合体、天府天娇商业综合体、同昌名邸商业综合体、颐和春天商业综合体等9个市级重点项目建设进度。其中亿联国际商贸城在一季度考核中超时序进度推进，被市发改局列入“红榜”通报表扬。黑山水库加固排险项目于一季度完工投用；金宝新区污水管网于二季度完工投用。二是努力推动停工项目复工复产。多次召集金宝山森林康养产业园项目相关负责人商议项目审计清算方案，协调项目施工队伍退场条件及方式；组织协调富祥时代广场建设单位与县信用联社及其他债权人的债务关系，根据实际情况向县政府提出协调意见。三是加大辖区招商引资力度。成立金宝新区招商引资工作领导小组，制定招商工作计划，优化金宝新区营商环境，细化招商工作方案。全面启动亿联国际商户招引方案，计划签订入驻商户10户；推动一品天下商户招引推介活动，进一步完善街区功能配套，签约商家3户；协助七古水街完成商家招引4户以上。

4.有序推进拆迁安置，全力兜实民生保障。一是持续有序推进征地拆迁任务。上半年签订房屋拆迁合同60份，搬迁坟墓30座。完成奔康融链食品现代化产业园、天府天骄二期青苗及附属物清除70%。在兆润江山城6、11、12栋选择安置房屋32套。从3月1日起，中央城邦二期5、6、7、8号楼共交付房屋300余套。S303线道路加宽实物锁定。S303线道路加宽涉及百花社区7、8、9、11社，现已对4栋房屋及附属物进行锁定，面积1200余平方米，锁定山林及青苗3000余平方米，为下步拆迁工作奠定基础。二是努力推进退役军人保障体系建设，大力开展对军、烈属、参战、入朝、伤残、病退等人员的系列优抚服务。上报竹园社区为第一批开云体育足球官网2021年村级军地企“服务超市”建设计划和5个拟建社区退役军人服务站相关信息。三是认真开展关爱行动，努力为辖区残疾人送温暖。为一、二级残疾人顺利申报护理补贴，按类别为残疾人发放了68个健身器械。大力宣传残疾人相关关爱和康复政策，加强残疾人的教育和培训，开展3－6岁残疾困难儿童学前教育资助。

5.严格落实环境保护，筑牢安全生产底线。一是推动整改三房湾罐寨山企业环保、平青公路百花段垃圾随意倾倒、巴河沿线管网破损等问题，累计巡查问题易发沟渠38次，开展农村堰塘环境卫生清理13次，铲除违规耕种农作物10亩。二是扎实开展安全检查，落实安全生产责任。结合新区实际，制定了《金宝新区安全生产责任体系》《金宝新区安全生产事故应急救援预案》，同辖区有关单位、施工企业、学校等签订各类安全生产目标责任书114份。开展安全生产大检查，突出建筑施工、危险化学品、道路交通、非煤矿山、烟花爆竹等重点行业领域，检查企事业单位24个，排查隐患34个，完成整改14个，持续开展烟花爆竹专项整治行动，烟花爆竹零售经营户由8余户减少至4余户。三是不断净化食药环境。严格落实日常监督管理工作，排查食品药品生产经营企业1300余户，整改问题隐患23个。集中销毁过期食品230余件，会同县市场监管局立案查处9家。统一部署认真做好“三小”（小餐桌、小卖铺、小诊所）以及“小企业、小作坊”摸排整治工作，累计检查相关经营场所89次，督促问题整改8次。四是严格落实森林防灭火及防汛工作。建立森林防灭火物资器材库，建立相关管理制度及台账，指导各社区完成了物资库的建设，累计检查并整改森林防灭火相关问题13起。组建新区综合防汛抢险队伍1支20人、社区防汛抢险队伍10支300人，开展防汛应急综合演练。

6.积极化解信访矛盾，防范化解重大风险。积极化解突出信访矛盾，严格落实“一岗双责”制度，签订各类目标管理责任书60余份，做到事事有人管、事件有人问。在新区整体维稳工作基础上，制定各类专项工作预案13个，确保各级两会及换届期间辖区信访稳定。半年来，金宝新区各类接处信访共计323批次（含12345），回复率达100%。排查各类矛盾纠纷312起，化解306起。成功处理“城南车站”拆迁维权事件、全面实现近500余户回迁群众摇号选房、妥善处理辖区三名重点人员后续工作、及时化解土地流转纠纷16起、协助农民工维权讨薪6批次300多万元、做到辖区41名安置退伍军人维稳在当地，无越级上访。。

7.认真开展党史学习教育，着力抓好党的建设。认真履行党建工作主体责任，着力抓好党的建设工作。一是持续推进“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，依托党委中心组、党支部理论学习小组、“三会一课”“主题党日活动”等制度，认真开展政治理论、时事政策、法律法规等学习。半年来，共开展中心组学习5次，中心组成员到挂联社区讲党课1次，辖区党员干部政策理论水平显著提高；二是切实抓好社区“两委”换届。严格按照换届选举相关法律法规，加强选举工作督查和指导，确保了社区“两委”换届选举有序实施，并结合党建引领社区治理前期探索成果，抓好城市基层治理工作；三是全力抓好党史学习教育。以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉抓好党史学习教育。成立了党史学习教育领导小组，认真抓好学习宣传。半年来，共开展主题学习、宣传宣讲、专题调研各1次，组织党员干部开展警示教育1次，参观红色教育基地1次，开展“我为群众办实事”实践活动6次，有力引导了辖区党员干部学党史、悟思想、干实事；四是坚定不移纵深推进全面从严治党，强化不敢腐的震慑，健全不能腐的机制，筑牢不想腐的堤坝，不断提高干部“不敢腐、不能腐、不想腐”的政治觉悟；五是认真履行意识形态主体责任。持续开展意识形态领域专项斗争，辖区未发生意识形态事故。

二、部门预算单位构成

预算单位构成。从预算单位构成看，开云体育足球官网金宝新区管理委员会预算包括:开云体育足球官网金宝新区管理委员会本级预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网金宝新区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:-般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出， 国防支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。

开云体育足球官网金宝新区管理委员会2021年度收入预算总额为2214.99万元，支出预算总额为2214.99万元。增加668.74万元，增加43.28%，主要原因是:一般公共服务支出与2020年相比增加预算支出64.41万元，公共安全支出与2020年相比增加预算支出41.84万元，社会保障和就业支出与2020年相比增加预算支出-25.78万元，卫生健康支出与2020年相比增加预算支出5万元，节能环保支出与2020年相比增加预算支出1万元，城乡社区支出与2020年相比增加预算支出700万元，农林水支出与2020年相比增加预算支出-139.49万元，交通运输支出与2020年相比增加预算支出0.5万元，住房保障支出增加22.26万元。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计2214.99万元，其中:一般公共预算拨款收入2214.99万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计2214.99万元，其中:基本支出526.4万元，占23.77%;项目支出1688.59元，占76.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网金宝新区管理委员会2021年财政拨款收支总预算2214.99万元，与2020年相比，增加668.74万元，增加43.28%，主要原因是:一般公共服务支出与2020年相比增加预算支出64.41万元，公共安全支出与2020年相比增加预算支出41.84万元，社会保障和就业支出与2020年相比增加预算支出-25.78万元，卫生健康支出与2020年相比增加预算支出5万元，节能环保支出与2020年相比增加预算支出1万元，城乡社区支出与2020年相比增加预算支出700万元，农林水支出与2020年相比增加预算支出-139.49万元，交通运输支出与2020年相比增加预算支出0.5万元，住房保障支出增加22.26万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2214.99万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元;

支出包括: 一般公共服务支出支出367.02万元，国防支出1万元，公共安全支出121.24万元，社会保障和就业支出31.19万元，卫生健康支出18.59万元，节能环保支出1万元，城乡社区支出1457.9万元，农林水支出与188.84万元，交通运输支出0.95万元，住房保障支出22.26万，灾害防治及应急管理支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网金宝新区管理委员2021年一般公共预算当年拨款2214.99万元，与2020年相比，增加668.74万元，增加43.28%，主要原因是:一般公共服务支出与2020年相比增加预算支出64.41万元，公共安全支出与2020年相比增加预算支出41.84万元，社会保障和就业支出与2020年相比增加预算支出-25.78万元，卫生健康支出与2020年相比增加预算支出5万元，节能环保支出与2020年相比增加预算支出1万元，城乡社区支出与2020年相比增加预算支出700万元，农林水支出与2020年相比增加预算支出-139.49万元（村社干部工资与上年比较，差距较大，其原因是村社干部年初未预算到各单位，预留县财政，后期纳入调整预算），交通运输支出与2020年相比增加预算支出0.5万元，住房保障支出增加22.26万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

开云体育足球官网金宝新区管理委员会2021年度一般公共预算拨款支出2214.99 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出367.02万元，占16.59%;国防支出1万元，占0.05%;公共安全支出121.24万元，占5.47%; 社会保障和就业支出31.19万元，占1.41%;卫生健康支出18.59万元，占0.84%;节能环保支出1万元，占0.05%；城乡社区支出1457.9万元，占65.8%; 农林水支出188.84万元，占8.51%; 交通运输支出0.95万元，占0.04%;住房保障支出22.26万元，占1%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

开云体育足球官网金宝新区管理委员会2021年度一般公共预算拨款2214.99万元，其中:

1.一般公共服务支出年初预算367.02万元,其中:人大事务预算为1万元，政协事务预算为1万元，政府办公厅（室）及相关机构事务预算为363.02 万元,（其中:行政运行335.1万元，事业运行27.92万元）;群众团体事务预算为2万元，（其他群团事务支出2万元）。主要用于机关单位日常运转的基本支出，包括人员支出和公用支出。

2.国防支出年初预算为1万元，其中:国防动员-民兵1万元。主要用于征兵宣传费、办公费，及民兵演练费用。

3.公共安全支出年初预算为121.24万元，其中:司法-其他司法支出1万元;其他公共安全支出-其他公共安全支出120.24万元。主要用于其他司法办公费及差旅费，发放社区网格网管员生活补助。

4.社会保障和就业支出年初预算为31.19万元，其中:行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.19万元;机关事业单位基本养老保险缴费29.68万元，财政对其他社会保险基金支出1.51万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费及其他社会保障缴费支出。

5.卫生健康支出年初预算为18.59万元，其中:行政单位和事业单位医疗18.59万元（其中:行政单位医疗1.73万元，事业单位医疗16.5万元，公务员医疗补助0.36万元）。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.节能环保支出年初预算为1万元，节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）1万元，主要用于农村环境卫生保护等。

7.城市社区支出年初预算为1457.9 万元，其中:城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生1457.9万元，主要用于金宝新区环卫市政维护管理、金宝新区环卫保洁市场化运作、市政道路、绿化维护、亮化维护、环卫整治。

8.农林水支出年初预算为188.84万元，其中:扶贫-其他扶贫支出12.5万元;农村综合改革-对村委会和党支部的补助176.34万元。主要用于精准扶贫驻村工作队员工作经费及社干部的工资报酬和社区公共运行维护费用。

9.交通运输支出年初预算为0.95 万元，其中：公路水路运输.公路养护0.95元。主要用于乡道路日常养护支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算为22.26万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

11.灾害防治及应急管理支出年初预算为5万元，其中:应急管理事务，安全生产监管支出5万元，主要用于安全生产监管办公费、差旅费等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开云体育足球官网金宝新区管理委员会2021年一般公共预算基本支出526.4万元。其中:人员经费460.3万元。一是工资福利支出264.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金缴费，二是对个人和家庭补助195.56万元，主要包括：生活补助195.54万元、奖励金0.12万元；公用经费66.1万元；主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网金宝新区管理委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中:因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费主要用于上级有关部门检查指导工作、招商引资协商洽谈接待等发生的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费无预算，与2020年预算相同。单位现有公务用车0辆。2021年部门预算未安排公车购置费。2021年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网金宝新区管理委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网金宝新区管理委员会2021年没有使用国有资本经营性拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。2021年开云体育足球官网金宝新区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为66.1万元，比20年增加0.27万元，增加22.36%，主要原因:人员增加。

（二）政府采购计划情况。2021年度，开云体育足球官网金宝新区管理委员会无政府采购预算财政拨款。

（三）国有资产占用情况。截至2020年底，开云体育足球官网金宝新区管理委员会单位预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年开云体育足球官网金宝新区管理委员会单位编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部份 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费:机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2021年部门预算报表

附件:

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.2021年部门整体支出绩效目标表

表6-1.2021年部门预算项目绩效目标

金宝新区预算公开表.xls