关于2024年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

开云体育足球官网综合行政执法局属开云体育赞助ac米兰队工作部门，为正科级单位。内设办公室、规划财务股、政策法规股、城镇管理股、执法监督股等。下属事业单位1个：开云体育足球官网环境卫生管理所。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关综合行政执法和城市管理工作的方针、政策、法律、法规、规章；负责拟订综合行政执法和城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；起草有关规范性文件；负责制定地方性综合行政执法、城市管理领域行政执法制度和规范并组织实施；负责对各镇（街道）综合行政执法和城镇管理工作进行指导。

2.负责辖区内综合行政执法和城市管理的组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评和应急处置等。

3.对群众举报投诉、行政检查、日常巡查、上级交办和执法权已交由综合行政执法局的业务主管部门移送的可能需要实施行政处罚的案件线索材料及时进行审查；符合立案条件的，依法开展调查取证，听证、告知、处罚、送达、申请强制执行、案卷归档等工作；负责对综合行政执法人员行使职权情况实施督查；配合业务主管部门开展专项检查、整治，对检查发现的涉嫌行政违法行为依法进行查处。

4.负责集中行使市容秩序、环境卫生、城市绿化、市政设施、户外广告和招牌设置、住房和城乡建设等住建领域和城乡规划方面的全部行政处罚权。

5.负责行使城市规划区内环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权；市场监管方面户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚权；水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权。

6.负责做好与公安、检察、法院、纪委监委等部门的有效衔接，将涉嫌犯罪的案件及时移送查处。

7.负责推进综合行政执法和城市管理信息化建设。

8.负责将案件查处的情况和材料等及时录入综合行政执法案件管理系统，并将案件查处信息或者案件统计分析报告反馈同级相关部门，根据业务主管部门工作需要，提供行政执法相关信息。

9.负责依法依规履行职责范围内的生态环境保护、安全生产、审批服务便民化等工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

县综合行政执法局（部门）行政编制数10名，参公管理编制数51名，事业编制数58名，参公工勤编制5名。其中，局长1名，副局长3名，机关党委书记1名。截止2024年12月31日，实有在编在岗人员96名，行政执法类编制5人，参公管理15人（人员参照《公务员法》管理），机关工勤18人、事业人员58人，在编不在岗0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2024年执法局部门决算收入合计5620.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2620.21万元，政府性基金预算财政拨款收入3000万元，收入较2023年增加388.11万元。

（二）部门财政资金支出情况。2024年，我单位一般公共预算2620.21万元，支出2620.21万元，政府性基金预算财政拨款收入3000万元，支出3000万元，完成年初预算的100%。基本支出1892.7万元，占33.68%；项目支出3727.51万元，占66.32%。

1.基本支出情况

2024年我单位基本支出共1892.7万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费1727.67万元，日常公用经费165.03万元。

2.项目支出情况

2024年我单位项目经费支出3727.51万元，其中：一般公共预算资金项目支出727.51万元，政府性基金项目支出3000万元，主要用于全县清扫保洁运行、城乡垃圾外运、三房湾垃圾场运行、环卫作业车辆保险费用开支等。

3.“三公”经费支出情况

2024年“三公”经费支出3.32万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.25万元，公务接待费0.06万元，培训费0万元，较上年有所减少，减少了0.26万元。

三、部门财政支出管理情况

我单位全面梳理了项目资金使用拨付有关程序和规定，进一步修订完善了项目资金管理制度、支出管理制度等，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用。

（1）清扫保洁运行经费项目资金安排和使用管理情况

①资金安排情况：根据开云体育足球官网财政局关于批复2024年县本级部门预算的通知，批复3000万元。截止2024年12月31日，本次绩效评价范围内的县财政资金到位3000万元，资金到位率为100%。

②资金使用管理情况：截止2024年12月31日，根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的县财政资金已使用3000万元，资金使用率为100%。用于全县城区清扫保洁市场化运行费用，主要支付环卫工人工资、环卫设备维护、环卫作业车辆维护等。

（2）城乡垃圾外运经费项目资金安排和使用管理情况。

①资金安排情况：根据开云体育足球官网财政局关于批复2024年县本级部门预算的通知，批复500万元。截止2024年12月31日，本次绩效评价范围内的县财政资金到位500万元，资金到位率为100%。

②资金使用管理情况：截止2024年12月31日，根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的县财政资金已使用500万元，资金使用率为100%，主要用于全县垃圾外运至巴中焚烧发电、保障全县13个垃圾中转站正常运转。

（3）三房湾垃圾场运行经费项目资金安排和使用管理情况。

①资金安排情况：根据开云体育足球官网财政局关于批复2024年县本级部门预算的通知，批复100万元。截止2024年12月31日，本次绩效评价范围内的县财政资金到位100万元，资金到位率为100%。

②资金使用管理情况：截止2024年12月31日，根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的县财政资金已使用100万元，资金使用率为100%；用于保障全县垃圾渗滤液处置环保达标、垃圾处理场的正常运转。

（4）环卫车辆保险经费项目资金安排和使用管理情况

①资金安排情况：根据开云体育足球官网财政局关于批复2024年县本级部门预算的通知，批复30万元。截止2024年12月31日，本次绩效评价范围内的县财政资金到位30万元，资金到位率为100%。

②资金使用管理情况：截止2024年12月31日，根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的县财政资金已使用30万元，资金使用率为100%；用于保障环卫作业车辆安全运行。

（5）公共设施维护排危（含城市公厕）专项经费资金安排和使用管理情况

①资金安排情况：根据开云体育足球官网财政局关于批复2024年县本级部门预算的通知，批复30万元。截止2024年12月31日，本次绩效评价范围内的县财政资金到位30万元，资金到位率为100%。

②资金使用管理情况：截止2024年12月31日，根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的县财政资金已使用30万元，资金使用率为100%。

（6）执法及环卫车辆运转经费资金安排和使用管理情况

①资金安排情况：根据开云体育足球官网财政局关于批复2024年县本级部门预算的通知，批复30万元。截止2024年12月31日，本次绩效评价范围内的县财政资金到位30万元，资金到位率为100%。

②资金使用管理情况：截止2024年12月31日，根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的县财政资金已使用30万元，资金使用率为100%。

（一）制度建设情况

开云体育足球官网综合执法局财政管理制度紧紧围绕“抓品质提升、强管理、控支出、保稳定”突出重点，与我单位各项事业发展规划相适应，严格按照要求编制预算。编制期初，认真梳理工作重点，科学、真实、准确、全面测算各项收支计划，严格控制“三公”经费等支出，严格按照实际情况上报本单位预算编制，切实控制和降低运行成本，切实做到加强预算管理、细化预算编制、推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平。按照绩效管理要求，在编制预算时，着重体现预算绩效管理意识，将绩效理念融入预算管理全过程。

（二）绩效目标管理情况

一是加大项目实施力度，对已下达资金预算的项目，对照批复的建设内容逐项落实、抓紧实施、及时拨付资金，加快预算执行进度。二是加大资金项目实施督导力度，加强对专项资金项目进度实施督促，及时办理验收、结算等相关手续。三是加大项目资金使用情况的评价力度，按月通报项目实施进度和资金执行进度。

（三）综合管理情况

我局严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。我单位资金相关的财务程序规范健全，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度，严格实行国库集中支付制度，加强项目资金使用的合规性。

（四）综合绩效情况

2024年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县综合行政执法局扎实开展城市环境综合整治，全面加强城市管理和执法队伍建设，积极探索城市长效管理机制，城市管理工作持续向规范化、标准化、制度化、常态化转变，城市容貌秩序持续改善，城市形象进一步提升。

四、评价结论

我局2024年部门整体支出情况良好，严格按相关制度要求执行，有效保证了机构运转，全年收支平衡，取得了较好的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

在预算批复的过程中，部分预算项目资金批复不足、调减资金不合理，调整预算幅度过大。涉及我局部分经费短缺，不能满足实际工作需要，

（二）改进措施及建议

财务人员需加强学习，增强对绩效评价结果的运用，做好部门预算编制及整体支出绩效评价工作，规范财务运行，加强资金使用管理，确保资金支出合法、真实。

    部门整体支出绩效目标表.xlsx